今年,雅安市審計(jì)局對我局2021年度部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告，指出了存在的問題，提出了處理意見和完善工作的建議意見。我局高度重視，制定整改方案及臺賬，針對存在的問題，認(rèn)真進(jìn)行整改，按照《四川省審計(jì)整改結(jié)果公告辦法》文件要求，現(xiàn)將我局整改情況公告如下。

一、整改執(zhí)行情況

審計(jì)局指出我局存在的問題四大類共計(jì)13個(gè)問題，已整改問題13個(gè)，整改率100%，整改完畢13個(gè)，整改完成率100%。

（一）部門預(yù)決算編制方面存在的問題

1.關(guān)于“決算賬表不符”的問題。

決算表初填數(shù)據(jù)有誤，調(diào)整賬務(wù)后，忘記修改決算數(shù)據(jù)，導(dǎo)致錯(cuò)誤數(shù)據(jù)上報(bào)。我局將在以后的決算報(bào)表填報(bào)中仔細(xì)認(rèn)真檢查，并將2021年錯(cuò)誤數(shù)據(jù)在2022年決算表中進(jìn)行修正。2021年會計(jì)賬資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)折舊數(shù)與2021年度行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報(bào)表資產(chǎn)卡片明細(xì)折舊數(shù)一致。

2.關(guān)于“無依據(jù)編制會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算113,600.00元”問題。

我局將按照《雅安市財(cái)政局 中共雅安市委組織部 雅安市人力資源和社會保障局關(guān)于印發(fā)〈雅安市市級機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法〉的通知》（雅財(cái)行〔2017〕47號）和《中共雅安市委辦公室 雅安市人民政府辦公室印發(fā)〈雅安市市級機(jī)關(guān)會議費(fèi)管理辦法〉的通知》（雅委辦〔2014〕66號）文件要求，在以后年度年初預(yù)算時(shí)做好會議、培訓(xùn)計(jì)劃的編制，合理計(jì)劃會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的開支。

（二）預(yù)算執(zhí)行方面存在的問題

關(guān)于“執(zhí)行防止年底突擊花錢政策不到位”的問題。

我局將按照《雅安市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈實(shí)行支出預(yù)算執(zhí)行管理十二條舉措堅(jiān)決防止年底突擊花錢的工作方案>的通知》要求，樹立過緊日子的思想，合理安排2022年部門預(yù)算資金，有計(jì)劃有目標(biāo)支出各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，避免年底突擊花錢行為。

（三）執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律方面存在的問題

1.關(guān)于“財(cái)務(wù)報(bào)銷不規(guī)范，涉及金額35,315.50元”問題。

“報(bào)銷住宿費(fèi)所附發(fā)票、住宿清單姓名與報(bào)銷人不一致，住宿費(fèi)未附住宿清單，出差明細(xì)缺少領(lǐng)導(dǎo)審核簽字及應(yīng)休未休假費(fèi)用未附考勤明細(xì)”等問題，我局已在審計(jì)期間完成整改。

2.關(guān)于“未按時(shí)支付工程款28,575.00元”問題。

我局已在7月份完成雅安市行政中心5號樓檔案館房屋滲漏治理修繕項(xiàng)目工程尾款28,575.00元的支付。

3.關(guān)于“轉(zhuǎn)出車輛未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理”問題。

我局已將市住建局置換后的原公務(wù)用車在審計(jì)期間完成固定資產(chǎn)下賬處理。

4.關(guān)于“在建工程859,963.63元未及時(shí)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)”問題。

我局已在審計(jì)期間將2021年行政中心廣場提升改造項(xiàng)目在建工程859,963.63元轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

5.關(guān)于“辦公用房裝修和維修改造相關(guān)制度不夠完善”的問題。

2022年7月雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、雅安市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)了《雅安市級黨政機(jī)關(guān)辦公用房維修管理實(shí)施細(xì)則》（雅機(jī)管〔2022〕115號）。

6.關(guān)于“辦公用房維修項(xiàng)目審批流程執(zhí)行不嚴(yán)”的問題。

我局考慮到有的申請項(xiàng)目比較清楚，有的項(xiàng)目屬于應(yīng)急處置，所以適當(dāng)減免了一些程序和材料，確有不妥。今后我局將嚴(yán)格按照《雅安市級黨政機(jī)關(guān)辦公用房維修管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)一步健全工作機(jī)制，完善工作措施，嚴(yán)格黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理，強(qiáng)化裝修維修立項(xiàng)審批，加大維修項(xiàng)目全過程監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)維修項(xiàng)目工程規(guī)范、安全、節(jié)能、高效運(yùn)行，確保我市辦公用房的高效規(guī)范使用。

7.關(guān)于“部分車輛管理信息有誤”的問題。

我局已及時(shí)復(fù)核和糾正，同時(shí)加強(qiáng)對公務(wù)用車信息管理平臺動態(tài)監(jiān)管、及時(shí)糾錯(cuò)。

（四）其他方面的問題

1.關(guān)于“‘三重一大’制度中重大決策事項(xiàng)內(nèi)容不完善且個(gè)別事項(xiàng)執(zhí)行不到位”問題。

我局已完善單位《 “三重一大”管理制度》，將年度預(yù)算追加、追減事項(xiàng)納入“三重一大”范圍。

2.關(guān)于“未建立制度規(guī)范財(cái)政資金用于黨建活動的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)”問題。

我局將按照《雅安市財(cái)政局 中共雅安市直屬機(jī)關(guān)工作委員會關(guān)于印發(fā)〈雅安市市直機(jī)關(guān)基層黨組織黨建活動經(jīng)費(fèi)管理辦法（試行）>的通知》文件要求，規(guī)范管理單位黨建資金，明確黨建資金使用范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

3.關(guān)于“未嚴(yán)格執(zhí)行食堂食材采購相關(guān)制度”問題。

雅安市行政中心機(jī)關(guān)食堂2022年食材采購候選供應(yīng)商征集工作已于8月啟動，我單位按照《雅安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于印發(fā)〈市行政中心機(jī)關(guān)食堂食材采購方案>的通知》文件要求，已與供貨商家簽訂供貨合同（協(xié)議）；機(jī)關(guān)食堂已按要求落實(shí)食材采購驗(yàn)收責(zé)任，廚師長參與食材采購驗(yàn)收并簽字確認(rèn)。

二、進(jìn)一步整改措施

通過此次審計(jì)，讓我局認(rèn)識到在單位財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理和機(jī)關(guān)食堂管理方面還存在很多不足的地方，接下來我們將采取措施進(jìn)一步加強(qiáng)各方面的管理。

（一）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算。

規(guī)范編制年度預(yù)決算，有計(jì)劃地使用財(cái)政資金，防止突擊花錢行為。

（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理。

真實(shí)反映單位資產(chǎn)明細(xì)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符。按照《雅安市級黨政機(jī)關(guān)辦公用房維修管理實(shí)施細(xì)則》文件要求，嚴(yán)格執(zhí)行辦公用房維修改造審批流程，履行好監(jiān)督職責(zé)。加強(qiáng)全市普通公務(wù)用車平臺日常監(jiān)督和管理，持續(xù)強(qiáng)化公務(wù)用車使用監(jiān)督，防止公車私用，認(rèn)真依托平臺對定位軌跡監(jiān)管、網(wǎng)上派遣進(jìn)行嚴(yán)格核查。

（三）完善單位內(nèi)部管理制度。

根據(jù)新的要求和政策繼續(xù)完善局機(jī)關(guān)制度匯編，規(guī)范單位內(nèi)部管理，提高機(jī)關(guān)工作效率。

2022年11月22日