目   錄

第一部分 部門概況 ……………………………………4

一,、基本職能及主要工作……………………………4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………14

第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明………………………15

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明………………………15

二,、收入決算情況說(shuō)明………………………………15

三,、支出決算情況說(shuō)明……………………………………16

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………17

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………17

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明………24

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………24

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………27

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明…………………27

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明………………………………27

第三部分 名詞解釋……………………………………39

第四部分 附件………………………………………45

附件1………………………………………………45

第五部分 附表……………………………………………52

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

雅安市民政局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署,，落實(shí)市委的工作要求,，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行民政事業(yè)發(fā)展法律,、法規(guī)和政策,、規(guī)劃，擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施,，并組織實(shí)施,。負(fù)責(zé)全市民政法治宣傳工作，開(kāi)展并指導(dǎo)監(jiān)督全市民政系統(tǒng)行政執(zhí)法工作,。

2.擬訂社會(huì)團(tuán)體,、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理政策并組織實(shí)施,，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督,。負(fù)責(zé)在市民政局登記且沒(méi)有業(yè)務(wù)主管單位的社會(huì)組織黨建工作。

3.擬訂社會(huì)救助政策,、標(biāo)準(zhǔn),，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障,、特困人員救助供養(yǎng),、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作,。

4.擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,，推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,，推動(dòng)基層民主政治建設(shè),。

5.負(fù)責(zé)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷,、更名、界線變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作,，負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,，負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域邊界線的管理、檢查和邊界爭(zhēng)議的調(diào)處工作,，負(fù)責(zé)全市地名管理工作,。

6.擬訂婚姻管理政策并組織實(shí)施,，負(fù)責(zé)全市婚姻登記管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，推進(jìn)婚俗改革,。

7.擬訂殯葬管理政策,、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全市殯葬管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,，推進(jìn)殯葬改革,。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo),、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策,、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

10.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障,、兒童收養(yǎng),、兒童救助保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度,，負(fù)責(zé)全市兒童收養(yǎng)登記和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,。

11.組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,，負(fù)責(zé)全市福利彩票銷售監(jiān)督管理工作,。

12.擬訂社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè),。

13.負(fù)責(zé)市級(jí)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算,、管理和使用工作,。

14.負(fù)責(zé)救助管理站,、社會(huì)（兒童）福利院,、養(yǎng)（敬）老院等福利機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)督管理工作,。指導(dǎo)督促殯葬服務(wù)單位安全管理工作,。協(xié)助有關(guān)部門做好生產(chǎn)安全事故的相關(guān)善后工作,。

15.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.堅(jiān)定不移落實(shí)中央、省,、市有關(guān)新冠肺炎疫情防控部署,，全市民政系統(tǒng)疫情防控成效初顯

新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái),，市民政局高度重視，積極應(yīng)對(duì),，及時(shí)成立疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組,，制定民政服務(wù)機(jī)構(gòu)疫情防控應(yīng)急預(yù)案和工作方案，及時(shí)對(duì)民政系統(tǒng)疫情防控工作進(jìn)行部署,，扎實(shí)推進(jìn)疫情防控工作,。

（1）全力筑牢民政服務(wù)機(jī)構(gòu)防疫安全關(guān)。一是認(rèn)真落實(shí)《進(jìn)一步做好民政服務(wù)機(jī)構(gòu)疫情防控工作的通知》（國(guó)發(fā)明電〔2020〕6號(hào)）,，切實(shí)抓好民政服務(wù)機(jī)構(gòu)疫情防控工作,，梳理形成《關(guān)于<關(guān)于進(jìn)一步做好民政服務(wù)機(jī)構(gòu)疫情防控工作的通知>貫徹落實(shí)情況的報(bào)告》及時(shí)上報(bào)。二是疫情防控應(yīng)急期間,，全市民政服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)施全封閉管理,，鼓勵(lì)市民推遲婚姻登記和取消“2020·02·02”及“2·14”特殊日子婚姻登記服務(wù)，最大限度減少人員聚集,，預(yù)防交叉感染,。三是加強(qiáng)檢查指導(dǎo)，局主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)多次深入養(yǎng)老機(jī)構(gòu)檢查,，并陪同市人大,、市政府領(lǐng)導(dǎo)深入敬老院、福利院等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),。一年來(lái),，全市民政服務(wù)機(jī)構(gòu)各項(xiàng)工作平穩(wěn)有序，無(wú)疫情感染情況發(fā)生,。

（2）積極動(dòng)員社會(huì)力量參與防控工作,。一是按要求抽派漢源縣殯儀館2名火化工前往武漢支援，協(xié)助做好抗擊新冠肺炎疫情善后工作,。二是印發(fā)《關(guān)于做好社會(huì)組織新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作的通知》《致全市社會(huì)工作者的倡議書》《關(guān)心關(guān)愛(ài)疫情防控一線社區(qū)（村）工作者十五條措施》,，動(dòng)員社會(huì)力量依法參與疫情防控。

（3）做實(shí)疫情防控期間救助工作,。一是加大城鄉(xiāng)最低生活保障和臨時(shí)救助力度,，及時(shí)發(fā)放臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼，切實(shí)做好我市疫情防控期間困難群眾兜底保障工作,，并梳理形成《關(guān)于疫情防控期間困難群眾兜底保障工作推進(jìn)情況的函》,，以市政府名義上報(bào)省民政廳。二是積極指導(dǎo)縣（區(qū)）切實(shí)保障疫情防控期間監(jiān)護(hù)缺失兒童基本生活,，落實(shí)困境兒童生活保障,、留守兒童監(jiān)護(hù)責(zé)任。梳理形成《關(guān)于<因新冠肺炎疫情影響造成監(jiān)護(hù)缺失兒童救助保護(hù)工作方案>貫徹落實(shí)情況的函》,，以市政府名義上報(bào)省民政廳,。三是印發(fā)了《雅安市民政局關(guān)于做好新冠肺炎疫情防控期間流浪乞討摸排救助管理工作的通知》，切實(shí)加強(qiáng)流浪乞討人員救助管理,，及時(shí)向市委,、市政府報(bào)送了《雅安市民政局關(guān)于落實(shí)省委、市委,、市政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)流浪乞討救助管理工作批示精神的報(bào)告》,。疫情防控期間，全市民政系統(tǒng)走訪慰問(wèn)民政服務(wù)對(duì)象1.5萬(wàn)人次,，救助機(jī)構(gòu)救助1564人次,。

（4）發(fā)揮基層自治作用開(kāi)展聯(lián)防聯(lián)控。一是轉(zhuǎn)發(fā)《省民政廳 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 省衛(wèi)生健康委關(guān)于印發(fā)〈全省村（社區(qū)）進(jìn)一步加強(qiáng)新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作方案〉的緊急通知》,，指導(dǎo)村（社區(qū)）充分發(fā)揮自治作用,，建立疫情防控機(jī)制，制定切實(shí)可行防控方案,，開(kāi)展聯(lián)防聯(lián)控,。二是制定下發(fā)《雅安市民政局辦公室關(guān)于做好“社區(qū)疫情防控系統(tǒng)”推廣運(yùn)用工作的通知》，配合做好“社區(qū)疫情防控系統(tǒng)”的推廣運(yùn)用工作,，提高社區(qū)防控工作的信息化,、智能化水平。

（5）指導(dǎo)市第四人民醫(yī)院履行使命全力做好防控工作,。一是市第四人民醫(yī)院積極籌建疫情防控專家組,，積極參與新冠肺炎醫(yī)療救治專家組工作。二是開(kāi)通應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情心理危機(jī)干預(yù)24小時(shí)專線及微信咨詢服務(wù),，及時(shí)對(duì)新冠肺炎感染患者和情緒不穩(wěn)定群眾開(kāi)展心理危機(jī)干預(yù),。

2.堅(jiān)定不移踐行“以人民為中心”發(fā)展思想，基本民生保障及時(shí)到位

2020年是脫貧攻堅(jiān)收官之年,，一年來(lái),，我局始終圍繞脫貧攻堅(jiān)等中心工作，聚焦困難群體,，扎實(shí)推進(jìn)民政救助,、養(yǎng)老、福利等政策全面落實(shí)落地,。

（1）社會(huì)救助水平全面提升,。一是城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)分別提高至城市600元/月、農(nóng)村440元/月,，較2019年分別增長(zhǎng)7%和10%,；累計(jì)將13516名建檔立卡貧困人員納入了低保兜底范圍，全市城鄉(xiāng)低保累計(jì)救助34萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)困難群眾“應(yīng)救盡救,、應(yīng)保盡?！薄６浅青l(xiāng)特困人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)分別提高至780元/月,、700元/月,，較2019年分別增長(zhǎng)6.8%和7.7%；向5405名特困供養(yǎng)人員發(fā)放供養(yǎng)金,；三是實(shí)施臨時(shí)救助8915人次,，按規(guī)定向28.5萬(wàn)人次困難群眾發(fā)放臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼。

（2）養(yǎng)老服務(wù)政策落實(shí)到位,。一是貫徹落實(shí)《四川省人民政府關(guān)于加快養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》和《雅安市人民政府辦公室關(guān)于推進(jìn)雅安養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展實(shí)施方案的通知》,，切實(shí)推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)“七大工程”建設(shè)。二是對(duì)目前運(yùn)營(yíng)的30個(gè)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開(kāi)展服務(wù)質(zhì)量及安全隱患等全覆蓋排查,。全市特困供養(yǎng)人員實(shí)現(xiàn)“應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)”,，自愿入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的特困人員100%入住。按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)全市范圍內(nèi)50164名老年人提供居家養(yǎng)老服務(wù),。三是雅安市社會(huì)福利院老年養(yǎng)護(hù)樓項(xiàng)目及時(shí)復(fù)工并完成初驗(yàn),；雅安市居家養(yǎng)老服務(wù)信息平臺(tái)基本建成；積極爭(zhēng)取到全省城鄉(xiāng)公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)改造提升項(xiàng)目4個(gè),，分別為雨城區(qū)孔坪福興敬老院改造提升項(xiàng)目,，名山區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心改造提升項(xiàng)目，蘆山縣清仁敬老院改造提升項(xiàng)目,，漢源縣武昌愛(ài)心福利院改造提升項(xiàng)目,。目前，4個(gè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn),，預(yù)計(jì)2021年3月底前完成改造任務(wù),。積極爭(zhēng)取到3個(gè)省級(jí)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體項(xiàng)目，目前,，3個(gè)項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè),，預(yù)計(jì)2021年4月底前投入使用。

（3）社會(huì)福利工作有序推進(jìn),。一是持續(xù)推進(jìn)普惠性高齡津貼制度,，向53萬(wàn)人次80周歲以上高齡老人發(fā)放高齡津貼。二是深入推進(jìn)殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”發(fā)放工作,，全年累計(jì)向14萬(wàn)人次困難殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)貼,，向27.8萬(wàn)人次重度殘疾人發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼。三是扎實(shí)做好兒童關(guān)愛(ài)幫扶工作,，全市2202名困境兒童,、2383名農(nóng)村留守兒童全部錄入兒童福利綜合管理系統(tǒng),，指定臨時(shí)監(jiān)護(hù)責(zé)任人，簽訂監(jiān)護(hù)協(xié)議,，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,，實(shí)現(xiàn)“應(yīng)幫盡幫”。

3.堅(jiān)定不移落實(shí)深化改革工作部署,，切實(shí)推進(jìn)基層治理體系建設(shè)

一年來(lái),，我局緊緊圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革和村級(jí)建制調(diào)整改革等工作,，切實(shí)加強(qiáng)基層治理,，落實(shí)工作措施，各項(xiàng)改革任務(wù)圓滿完成,。

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革,。全市鄉(xiāng)級(jí)政權(quán)由143個(gè)（89個(gè)鄉(xiāng)48個(gè)鎮(zhèn)6個(gè)街道）減少到96個(gè)（29個(gè)鄉(xiāng)57個(gè)鎮(zhèn)10個(gè)街道），實(shí)際減少鄉(xiāng)鎮(zhèn)47個(gè),、減幅33%,，完成省下目標(biāo)任務(wù)數(shù)（減少33個(gè)、減幅23%）的143%,；通過(guò)改革,，全面激發(fā)縣域發(fā)展活力，產(chǎn)業(yè)空間得到拓展,，公共服務(wù)得到加強(qiáng),，干部隊(duì)伍得到提升。在此項(xiàng)改革中,，滎經(jīng)縣行政區(qū)劃改革經(jīng)驗(yàn)做法,，得到省委常委王一宏肯定性批示“滎經(jīng)縣推動(dòng)改革的體會(huì)和經(jīng)驗(yàn)具有一定代表性，一些好的做法可予以推介”,。

（2）村級(jí)建制調(diào)整改革,。省上下達(dá)雅安市減少建制村322個(gè)、減幅33.13%的目標(biāo)任務(wù),。雅安市自我加壓,、跳起摸高，實(shí)際減少建制村418個(gè),，減幅43%,，完成省下目標(biāo)任務(wù)數(shù)的130%。村民小組由6431個(gè)減少到4099個(gè),，減幅36.3%,。基本實(shí)現(xiàn)了規(guī)模調(diào)大,、布局調(diào)優(yōu),、實(shí)力調(diào)強(qiáng),、服務(wù)調(diào)好、隊(duì)伍調(diào)活,、機(jī)制調(diào)新的工作目標(biāo),，整個(gè)改革工作平穩(wěn)有序、風(fēng)平浪靜,，得到干部支持,、群眾擁護(hù)、社會(huì)認(rèn)同,。

（3）鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和村級(jí)建制調(diào)整改革“后半篇”工作,。一是順向開(kāi)展社區(qū)建制調(diào)整和社區(qū)治理優(yōu)化，社區(qū)由108個(gè)減少到105個(gè),；二是貫徹落實(shí)《關(guān)于做好鎮(zhèn)村建制調(diào)整改革“后半篇”文章提升發(fā)展服務(wù)治理水平的指導(dǎo)意見(jiàn)》,，對(duì)標(biāo)體制機(jī)制建設(shè)和發(fā)展、服務(wù),、治理“三個(gè)維度”的十四條措施,，擬制了我市實(shí)施方案，將省上14項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)細(xì)化成49小項(xiàng)任務(wù),，并明確責(zé)任單位,、完成時(shí)限。方案出臺(tái)后,，將聚焦資源配置,、發(fā)展質(zhì)量、服務(wù)能力,、治理效能4個(gè)重點(diǎn)方向,，多措并舉推進(jìn)“后半篇”，持續(xù)釋放改革紅利,，提升發(fā)展治理水平,。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)治理試點(diǎn)建設(shè)和補(bǔ)短板達(dá)標(biāo)工程。2020年,，省民政廳確定我市名山區(qū),、寶興縣作為全省城鄉(xiāng)社區(qū)治理試點(diǎn)縣（區(qū)），工作任務(wù)分別落實(shí)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和社區(qū),，目前,，承擔(dān)試點(diǎn)工作任務(wù)的4個(gè)社區(qū)均已啟動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，預(yù)計(jì)2021年4月底前健全工作機(jī)制,，6月迎接省級(jí)驗(yàn)收,。在其余6縣（區(qū)）開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)補(bǔ)短板達(dá)標(biāo)工程，截至目前,，雨城區(qū),、漢源縣,、石棉縣已完工投入使用，天全縣,、蘆山縣,、滎經(jīng)縣預(yù)計(jì)2021年3月底前完成。

（5）健全完善村級(jí)民事代辦制度和村級(jí)議事決策機(jī)制,。一是印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展健全村級(jí)民事代辦制度工作的通知》,，建立以縣（區(qū)）為單位的村（社區(qū)）“兩委”依法依規(guī)履行職責(zé)事項(xiàng)清單和依法協(xié)助政府工作事項(xiàng)清單，進(jìn)一步完善村級(jí)民事代辦制度,。二是進(jìn)一步探索完善以村黨組織為領(lǐng)導(dǎo)的村級(jí)議事決策機(jī)制,，石棉縣新民鄉(xiāng)海耳村采取“四化”工作法（機(jī)構(gòu)成立民主化、議事范圍合法化,、議事活動(dòng)規(guī)范化,、工作開(kāi)展常態(tài)化），試點(diǎn)“紅黑榜”積分制和村民議事會(huì)有機(jī)結(jié)合,，切實(shí)增強(qiáng)村民自治組織能力。

（6）村（社區(qū)）“兩委”換屆工作,。2020年,，雅安市堅(jiān)決貫徹省委關(guān)于“高質(zhì)量做好換屆工作”部署要求，在全面完成92個(gè)村社區(qū)（其中村79個(gè),，社區(qū)13個(gè)）換屆試點(diǎn)的基礎(chǔ)上,，11月17日全面啟動(dòng)全市換屆工作，共涉及村（社區(qū)）567個(gè)（其中村475個(gè),，社區(qū)92個(gè)）,。預(yù)計(jì)2021年1月底前完成村（社區(qū)）黨組織換屆，2月上旬完成村（居）民委員會(huì)換屆,，3月底前全面“收官”,。

4.堅(jiān)定不移履行社會(huì)服務(wù)管理職責(zé)，社會(huì)組織,、殯葬,、婚姻登記、地名管理等工作穩(wěn)步推進(jìn)

一年來(lái),，我局緊緊圍繞綠色發(fā)展示范市建設(shè),、創(chuàng)建全國(guó)文明城市和衛(wèi)生城市、平安雅安創(chuàng)建等中心工作,，創(chuàng)新和加強(qiáng)社會(huì)服務(wù)管理,，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，抓實(shí)抓細(xì)各項(xiàng)工作,。

（1）行政審批和社會(huì)組織管理工作,。掛牌成立雅安市民政局社會(huì)組織孵化中心,。全年辦理社會(huì)組織成立登記3件、注銷登記9件,、變更登記57件,，接受各類民政政策咨詢1200人次，完成社會(huì)組織年度檢查154家,。全市登記注冊(cè)志愿服務(wù)組織1552個(gè),，志愿者223441人,志愿者人數(shù)占戶籍人口比例達(dá)14.5%。

（2）殯葬管理和婚姻登記工作,。持續(xù)實(shí)施綠色惠民殯葬,，為2579名逝者家庭兌付綠色惠民殯葬補(bǔ)助,石棉縣圓滿完成殯葬綜合改革試點(diǎn)工作，被民政部評(píng)為“全國(guó)殯葬綜合改革試點(diǎn)優(yōu)秀案例地區(qū)”,。2020年,，依法開(kāi)展婚姻登記，全市辦理婚姻登記19857對(duì),，辦理兒童收養(yǎng)登記3例,。

（3）地名管理工作。完成全國(guó)地名信息庫(kù)的更新工作,，更新地名信息364條,。深化地名普查成果轉(zhuǎn)化利用，完成《雅安市標(biāo)準(zhǔn)地名詞典》《雅安市行政區(qū)劃圖》《雅安市城區(qū)圖》的編纂出版工作,。規(guī)范設(shè)置地名標(biāo)志牌88個(gè),。完成城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)15條新建街道命名工作。完成6條縣級(jí)行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查工作,，進(jìn)一步規(guī)范界線管理,，深化平安邊界建設(shè)。

（4）向上爭(zhēng)取資金情況,。2020年,，積極向省民政廳爭(zhēng)取落實(shí)各類民政資金，全年?duì)幦〉轿恢醒?、省?jí)資金1.97億元,，比上年度爭(zhēng)取資金總額增加31%。

5.堅(jiān)定不移以黨建為引領(lǐng),，加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理,，努力建設(shè)高素質(zhì)民政干部隊(duì)伍

一年來(lái)，我局堅(jiān)決落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求,，切實(shí)加強(qiáng)黨的政治理論學(xué)習(xí),，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷推進(jìn)基層黨組織工作發(fā)展全面提升民政干部隊(duì)伍綜合能力,。

（1）堅(jiān)決落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求,。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,，統(tǒng)籌推進(jìn)管黨治黨各項(xiàng)工作，將黨建工作列入重要議事日程和民政重點(diǎn)工作內(nèi)容,，推動(dòng)黨建各項(xiàng)工作有序開(kāi)展,。

（2）加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。始終堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位,，牢牢把握政治建設(shè)思想指引,，認(rèn)真開(kāi)展黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)和干部思想教育學(xué)習(xí)，將學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大,、十九屆四中,、五中全會(huì)、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記對(duì)四川工作,、雅安發(fā)展系列重要指示精神作為首要政治任務(wù),，引領(lǐng)民政工作開(kāi)展。

（3）加強(qiáng)基層黨組織陣地建設(shè),。按照《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》《中國(guó)共產(chǎn)黨黨和國(guó)家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》等有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)常性地開(kāi)展督促指導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)基層黨組織的指導(dǎo)力度,，不斷提升基層黨建工作水平,。

（4）狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。將黨風(fēng)廉政建設(shè)作為重要政治任務(wù)來(lái)抓,，認(rèn)真落實(shí)黨內(nèi)監(jiān)督責(zé)任，印發(fā)了《雅安市民政局2020年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點(diǎn)》,，對(duì)全年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進(jìn)行了安排部署,。在日常工作中，注重教育和引導(dǎo)并督促班子成員和全體黨員干部,，自覺(jué)遵守黨的紀(jì)律和政治規(guī)矩,，知敬畏、存戒懼,、守底線,，始終保持中國(guó)共產(chǎn)黨人的政治本色。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市民政局下屬二級(jí)事業(yè)單位5個(gè),其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè),。

納入雅安市民政局2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.雅安市民政局機(jī)關(guān)（本級(jí)）

2.四川省雅安市社會(huì)福利院(四川省雅安市兒童福利院),；

3.雅安市第四人民醫(yī)院；

4.雅安市救助管理站,。

第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收,、支總計(jì)22，001.20萬(wàn)元,。與2019年相比,，收、支總計(jì)各減少3,015.83萬(wàn)元,，下降12.06%,。主要變動(dòng)原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和其他收入的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少,。（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)16,911.13萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,533.66萬(wàn)元,，占20.895%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入397.56萬(wàn)元,，占2.351%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.000%,；事業(yè)收入11,506.53萬(wàn)元,，占68.041%；經(jīng)營(yíng)收入0.80萬(wàn)元,，占0.005%,；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.000%,；其他收入1,472.58萬(wàn)元,，占8.708%。（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三,、支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)18,202.59萬(wàn)元,，其中：基本支出12,402.95萬(wàn)元，占68.138%,；項(xiàng)目支出5,799.49萬(wàn)元,，占31.861%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,，占0.000%,；經(jīng)營(yíng)支出0.17萬(wàn)元，占0.001%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,，占0.000%。（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)7,898.61萬(wàn)元,。與2019年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少2,984.76萬(wàn)元,，下降27.42%。主要變動(dòng)原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少,。（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,173.38萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的89.70%。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少42.50萬(wàn)元,，下降0.68%。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)與2019年持平,。（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,173.38萬(wàn)元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.00%,；教育支出（類）0.00萬(wàn)元,，占0.00%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.00%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5,030.59萬(wàn)元,，占81.49%；衛(wèi)生健康支出368.76萬(wàn)元,，占5.97%；住房保障支出203.71萬(wàn)元,，占3.30%,；其他支出570.32萬(wàn)元，占9.24%,。（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為6,173.38萬(wàn)元,，完成預(yù)算95.11%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為414.23萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：市民政局機(jī)關(guān)人員工資福利、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）社會(huì)組織管理（項(xiàng)）:支出決算為0.86萬(wàn)元,，完成預(yù)算7.17%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該經(jīng)費(fèi)是按對(duì)社會(huì)組織各項(xiàng)審計(jì)工作開(kāi)展實(shí)際情況使用支付，2020年度開(kāi)始開(kāi)展該項(xiàng)工作,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）:支出決算為1,688.35萬(wàn)元,，完成預(yù)算96.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按項(xiàng)目工作推進(jìn)安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和村級(jí)建制調(diào)整改革“后半篇”工作繼續(xù)開(kāi)展,。一是順向開(kāi)展社區(qū)建制調(diào)整和社區(qū)治理優(yōu)化,，社區(qū)由108個(gè)減少到105個(gè)；二是貫徹落實(shí)《關(guān)于做好鎮(zhèn)村建制調(diào)整改革“后半篇”文章提升發(fā)展服務(wù)治理水平的指導(dǎo)意見(jiàn)》,，對(duì)標(biāo)體制機(jī)制建設(shè)和發(fā)展,、服務(wù)、治理“三個(gè)維度”的十四條措施,，擬制了我市實(shí)施方案,，將省上14項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)細(xì)化成49小項(xiàng)任務(wù)，并明確責(zé)任單位,、完成時(shí)限,。方案出臺(tái)后，將聚焦資源配置,、發(fā)展質(zhì)量,、服務(wù)能力、治理效能4個(gè)重點(diǎn)方向,，多措并舉推進(jìn)“后半篇”,，持續(xù)釋放改革紅利，提升發(fā)展治理水平,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）:支出決算為14.65萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：按項(xiàng)目的進(jìn)度開(kāi)展執(zhí)行預(yù)算經(jīng)費(fèi),，用于社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備購(gòu)置更新,，社區(qū)信息化建設(shè)，社會(huì)工作服務(wù),，救助管理機(jī)構(gòu),、兒童福利機(jī)構(gòu)（未成年人保護(hù)機(jī)構(gòu)）、婚姻登記機(jī)構(gòu),、麻風(fēng)病康復(fù)機(jī)構(gòu),、殯葬事業(yè)單位和精神病院等機(jī)構(gòu)的維修改造、設(shè)備購(gòu)置更新,，民政信息化建設(shè),，區(qū)劃地名管理和基層社會(huì)救助工作經(jīng)費(fèi)等支出使用。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為94.24萬(wàn)元，完成預(yù)算73.17%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：除以上民政管理事務(wù)外,，其他民政管理事務(wù)為項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出的依據(jù)開(kāi)展進(jìn)度情況執(zhí)行預(yù)算使用。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為37.39萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：機(jī)關(guān)離退休人員經(jīng)費(fèi)按預(yù)算數(shù)執(zhí)行使用。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為22.08萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：下屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)按預(yù)算數(shù)執(zhí)行使用。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為218.11萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：職工養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)按預(yù)算數(shù)執(zhí)行使用。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為88.41萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：職工職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)按預(yù)算數(shù)執(zhí)行使用。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:支出決算為28.65萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：除以上行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)外的其他行政事業(yè)單位離退休支出按預(yù)算數(shù)執(zhí)行使用。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為33.13萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：死亡撫恤經(jīng)費(fèi)按預(yù)算執(zhí)行使用。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:支出決算為33.13萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：兒童福利經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)算使用。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）: 支出決算為19.74萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：高齡老人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)算使用。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）:支出決算為1,223.43萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：下屬事業(yè)單位的工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)算使用,。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）:支出決算為21.98萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：除以上社會(huì)福利款外的經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)算使用,。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）:支出決算為154.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：下屬事業(yè)單位雅安市救助管理站對(duì)流浪乞討人員救助支出執(zhí)行預(yù)算使用,。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為967.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：2020年省級(jí)財(cái)政對(duì)社會(huì)救助救濟(jì)補(bǔ)助和社區(qū)建設(shè)及其他民政事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行預(yù)算使用,。

18.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）:支出決算為159.08萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：下屬事業(yè)單位雅安市第四人民醫(yī)院公立醫(yī)院經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)算使用,。

19.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為15.36萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：下屬事業(yè)單位雅安市第四人民醫(yī)院重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)算使用,。

20.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）:支出決算為15.28萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：下屬事業(yè)單位雅安市第四人民醫(yī)院重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)算使用,。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為27.50萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：局機(jī)關(guān)職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)算使用,。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為117.65萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：下屬事業(yè)單位職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)算使用,。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為10.51萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：局機(jī)關(guān)職工繳納公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)算使用,。

24.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）:支出決算為23.38萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：除以上衛(wèi)生健康支出外的經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)算使用,。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為203.71萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：職工繳納住房公積金執(zhí)行預(yù)算使用,。

26.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為570.32萬(wàn)元,，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：除以上經(jīng)費(fèi)外的未歸類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)算使用,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,513.84萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,375.71萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)138.13萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.13萬(wàn)元,，完成預(yù)算17.02%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政區(qū)劃和地名管理村級(jí)建制調(diào)整和鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和村級(jí)建制調(diào)整改革的工作,、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)調(diào)研工作以及社會(huì)救助調(diào)研工作等其他民政工作公務(wù)車輛使用和公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)使用中做到厲行節(jié)約,。下屬事業(yè)單位雅安市救助管理站預(yù)算1.58萬(wàn)元，雅安市第四人民醫(yī)院預(yù)算42.50萬(wàn)元,，兩個(gè)事業(yè)單位決算數(shù)均未發(fā)生,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,，占0.00%,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.86萬(wàn)元,，占86.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.27萬(wàn)元,，占13.91%。具體情況如下：（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,，完成預(yù)算0.00%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人,。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是本年度本部門無(wú)因公出國(guó)（境）事務(wù),，無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出,。

開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.86萬(wàn)元,完成預(yù)算23.23%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少2.49萬(wàn)元,，下降24.06%。主要原因是行政區(qū)劃和地名管理村級(jí)建制調(diào)整和鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和村級(jí)建制調(diào)整改革的工作,、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)調(diào)研工作以及社會(huì)救助調(diào)研工作等其他民政工作公務(wù)車輛使用經(jīng)費(fèi)使用中做到厲行節(jié)約,。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0.00萬(wàn)元，越野車0輛,、金額0.00萬(wàn)元,，載客汽車0輛、金額0.00萬(wàn)元,。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛,、越野車1輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.86萬(wàn)元,。主要用于行政區(qū)劃和地名管理村級(jí)建制調(diào)整和鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和村級(jí)建制調(diào)整改革的工作,、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)調(diào)研工作以及社會(huì)救助調(diào)研工作等其他民政工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.27萬(wàn)元,，完成預(yù)算21.90%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加0.11萬(wàn)元,，增長(zhǎng)9.48%。主要原因是下屬事業(yè)單位本年度公務(wù)接待費(fèi)用的發(fā)生增加,。

其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.27萬(wàn)元,，主要用于執(zhí)行公務(wù)和開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)用。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次,，162人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出1.27萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：行政區(qū)劃和地名管理村級(jí)建制調(diào)整和鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和村級(jí)建制調(diào)整改革的工作,、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)調(diào)研工作以及社會(huì)救助調(diào)研工作等其他民政工作用餐費(fèi)用,。

外事接待支出0.00萬(wàn)元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0.00萬(wàn)元，無(wú)主要用于接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出708.84萬(wàn)元。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0.00萬(wàn)元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，雅安市民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.79萬(wàn)元,，比2019年減少4.09萬(wàn)元，下降6.61%（或與2019年決算數(shù)持平）,。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約的減少,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，雅安市民政局政府采購(gòu)支出總額1,090.92萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出896.32萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出138.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出56.60萬(wàn)元,。主要用于購(gòu)置辦公設(shè)備,、家具、業(yè)務(wù)用車,、專用設(shè)備購(gòu)置及中心供氧系統(tǒng),、PCR實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，醫(yī)院保潔服務(wù)支出等方面工作,。授予中小企業(yè)合同金額1,090.92萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額39.77萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的3.65%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市民政局共有車輛10輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛,、其他用車5輛,。下屬二級(jí)預(yù)算單位雅安市救助管理站其他用車3輛主要是用于接送、護(hù)送流浪乞討人員及未成年人等受助人員返鄉(xiāng)和進(jìn)行人員查詢,，以及完成街頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的巡查任務(wù),，進(jìn)行救助宣傳等救助工作,；四川省雅安市社會(huì)福利院(四川省雅安市兒童福利院)其他用車1輛主要是用于接送在院住院病人的救護(hù)車；雅安市第四人民醫(yī)院其他用車1輛主要是用于數(shù)據(jù)采集業(yè)務(wù),。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備4臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門二級(jí)預(yù)算單位雅安市救助管理站在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)流浪乞討人員救助項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。第四人民醫(yī)院本單位在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)該院項(xiàng)目“公立醫(yī)院綜合改革”開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，對(duì)該項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)。預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，選取3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后。

本部門二級(jí)預(yù)算單位雅安市救助管理站按要求對(duì)2020年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看完成情況良好,，達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期的效果。第四人民醫(yī)院組織了3個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看醫(yī)院使用項(xiàng)目資金增加了醫(yī)院開(kāi)放床位,、采購(gòu)了設(shè)施設(shè)備、改善了醫(yī)院環(huán)境,，更好的服務(wù)患者,；科教項(xiàng)目資金促進(jìn)了醫(yī)護(hù)人員鉆研醫(yī)療技術(shù)和課題的積極性,，提升服務(wù)患者的能力受惠群眾滿意度達(dá)到95%以上

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門二級(jí)預(yù)算單位雅安市救助管理站在2020年度部門決算中反映“流浪乞討人員救助”1個(gè)項(xiàng)目和雅安市第四人民醫(yī)院在2020年度部門決算中反映“新冠肺炎疫情防控資金項(xiàng)目支出”“重大傳染病防治”“公立醫(yī)院綜合改革”3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

（1）雅安市救助管理站對(duì)流浪乞討人員救助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)258萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為251.58萬(wàn)元,，完成預(yù)算的97.51%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)了主動(dòng)救助,、生活救助,、醫(yī)療救助、教育矯治,、返鄉(xiāng)救助,、臨時(shí)安置等日常救助保護(hù)工作，以及“夏季送清涼”,、“冬季送溫暖”等專項(xiàng)救助活動(dòng)的順利開(kāi)展,，為受助人員提供了更加規(guī)范化、優(yōu)質(zhì)化的臨時(shí)性救助服務(wù),。

（2）雅安市第四人民醫(yī)院對(duì)新冠肺炎疫情防控資金項(xiàng)目支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)51.328萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為51.328萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，完成了基因擴(kuò)增（PCR）實(shí)驗(yàn)室的資源，按照“應(yīng)檢盡檢、愿檢盡檢”的原則,，對(duì)發(fā)熱門診患者,、新入院患者、住院患者和門診高度疑似患者等重點(diǎn)人員廣泛開(kāi)展核酸檢測(cè),，“外防輸入,，內(nèi)防反彈”，堅(jiān)決遏制疫情輸入和院內(nèi)感染,，保障了患者,、家屬和職工的身體健康和生命安全。新冠肺炎疫情防控資金項(xiàng)目用于防控物資,、設(shè)備采購(gòu)和人員補(bǔ)助,，“應(yīng)檢盡檢”重點(diǎn)人員核酸檢測(cè)，心理危機(jī)干預(yù)能力培訓(xùn),。該項(xiàng)目的資金支付率100%,，培訓(xùn)任務(wù)完成率90%、培訓(xùn)合格率90%,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú),。

（3）雅安市第四人民醫(yī)院對(duì)重大傳染病防治項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.54375萬(wàn)元,，完成預(yù)算的27.19%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了嚴(yán)重精神障礙患者篩查,、登記報(bào)告和隨訪服務(wù)工作的有序進(jìn)行,，提高了在冊(cè)嚴(yán)重精神障礙患者管理率。重大傳染病防治項(xiàng)目所有指標(biāo)全部完成,，嚴(yán)重精神障礙管理綜合評(píng)分位列全省第四位,，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú),。

（4）雅安市第四人民醫(yī)院對(duì)公立醫(yī)院綜合改革項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)82.85萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為19.191萬(wàn)元,，完成預(yù)算的23.16%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施促進(jìn)了醫(yī)院持續(xù)推動(dòng)信息化建設(shè),，加快完成醫(yī)療機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全攻防演練,、網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)、電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià),、醫(yī)保移動(dòng)支付,、“智慧病房”實(shí)施上線工作、三醫(yī)監(jiān)管系統(tǒng)運(yùn)行等,，實(shí)現(xiàn)公立醫(yī)院門診患者滿意度96.4%,、公立醫(yī)院住院患者滿意度94.5%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：項(xiàng)目完成采購(gòu),，支付預(yù)付款后,，至2021后才完成驗(yàn)收，導(dǎo)致2020年項(xiàng)目支付進(jìn)度慢,。下一步改進(jìn)措施：對(duì)當(dāng)年項(xiàng)目盡快制定實(shí)施方案,，加快項(xiàng)目實(shí)施，提高預(yù)算完成進(jìn)度,。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),，《雅安市民政局2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）社會(huì)組織管理（項(xiàng)）：反映社會(huì)組織管理、支持社會(huì)組織發(fā)展等方面的支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）：反映行政區(qū)劃界線勘定、維護(hù),，以及行政區(qū)劃和地名管理支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：反映開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）,、村（居）民自治,、村（居）務(wù)公開(kāi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映民政部門接待來(lái)訪,、法制建設(shè)、政策宣傳的支出,，以及開(kāi)展社會(huì)救助,、社會(huì)福利、養(yǎng)老服務(wù),、社會(huì)事務(wù),、信息化建設(shè)等方面的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出；

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出,。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出,。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）：反映對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出,，包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出,。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）：反映民政部門舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出,，以及對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)。

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)福利方面的支出,。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）：反映用于生活無(wú)著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出,。

23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）：反映除反映衛(wèi)生健康,、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院,、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院,、療養(yǎng)和縣醫(yī)院的支出,；反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院,、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院,、民族醫(yī)院的支出；反映衛(wèi)生健康,、中醫(yī)部門所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出,；反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的專門從事職業(yè)病防治醫(yī)院的支出,；反映專門收治精神病人醫(yī)院的支出,；反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的專門從事婦產(chǎn),、婦幼保健醫(yī)院的支出,；反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的專門從事兒童疾病治療醫(yī)院的支出,；反映衛(wèi)生健康,、中醫(yī)部門所屬的除傳染病醫(yī)院、職業(yè)病醫(yī)院,、精神病醫(yī)院,、婦幼保健醫(yī)院,、兒童醫(yī)院、康復(fù)醫(yī)院以外的其他?？漆t(yī)院的支出,；反映政府舉辦的專門為貧困人群提供基本醫(yī)療服務(wù)醫(yī)院的支出；反映衛(wèi)生健康,、中醫(yī)部門外的各部門,、國(guó)有企業(yè)所屬醫(yī)院的支出；反映撥給衛(wèi)生健康,、中醫(yī)部門處理醫(yī)療欠費(fèi)的支出,；反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的康復(fù)醫(yī)院的支出,；以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出,。

25.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出,。

26.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出,。

27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

28.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

29.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

30.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

31.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

33.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

34.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

35.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

36.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

37.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

38.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

39.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四部分 附件

附件1

雅安市民政局2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市民政局下屬二級(jí)事業(yè)單位5個(gè),其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位5個(gè),。

納入雅安市民政局2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.四川省雅安市民政局機(jī)關(guān)（本級(jí)）

2.四川省雅安市社會(huì)福利院(四川省雅安市兒童福利院)；

3.四川省雅安市第四人民醫(yī)院,；

4.四川省雅安市救助管理站,。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.雅安市民政局本級(jí)機(jī)構(gòu)職能:

市民政局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署,，落實(shí)市委的工作要求,，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行民政事業(yè)發(fā)展法律、法規(guī)和政策,、規(guī)劃,，擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施，并組織實(shí)施,。負(fù)責(zé)全市民政法治宣傳工作,，開(kāi)展并指導(dǎo)監(jiān)督全市民政系統(tǒng)行政執(zhí)法工作。

（2）擬訂社會(huì)團(tuán)體,、基金會(huì),、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理政策并組織實(shí)施，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督,。負(fù)責(zé)在市民政局登記且沒(méi)有業(yè)務(wù)主管單位的社會(huì)組織黨建工作,。

（3）擬訂社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn),，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè),，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng),、臨時(shí)救助,、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。

（4）擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,，推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè),。

（5）負(fù)責(zé)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)劃設(shè)立,、撤銷、更名,、界線變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作,，負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域邊界線的管理,、檢查和邊界爭(zhēng)議的調(diào)處工作,，負(fù)責(zé)全市地名管理工作。

（6）擬訂婚姻管理政策并組織實(shí)施,，負(fù)責(zé)全市婚姻登記管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,，推進(jìn)婚俗改革。

（7）擬訂殯葬管理政策,、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施,，負(fù)責(zé)全市殯葬管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,，推進(jìn)殯葬改革,。

（8）統(tǒng)籌推進(jìn),、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃,、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作,。

（9）擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

（10）擬訂兒童福利,、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng),、兒童救助保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn),，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度，負(fù)責(zé)全市兒童收養(yǎng)登記和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,。

（11）組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,，組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)全市福利彩票銷售監(jiān)督管理工作,。

（12）擬訂社會(huì)工作,、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè),。

（13）負(fù)責(zé)市級(jí)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算,、管理和使用工作。

（14）負(fù)責(zé)救助管理站,、社會(huì)（兒童）福利院,、養(yǎng)（敬）老院等福利機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)督促殯葬服務(wù)單位安全管理工作,。協(xié)助有關(guān)部門做好生產(chǎn)安全事故的相關(guān)善后工作,。

（15）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。

2.下屬二級(jí)單位機(jī)構(gòu)職能：

（1）雅安市社會(huì)福利院,，承擔(dān)雅安市六縣兩區(qū)特困人員、孤棄兒童的集中供養(yǎng),、生活護(hù)理,、醫(yī)療康復(fù)、特殊教育等工作任務(wù),；利用剩余資源對(duì)社會(huì)老人開(kāi)展有償代養(yǎng)服務(wù),。

（2）雅安市第四人民醫(yī)院，業(yè)務(wù)上受市衛(wèi)健委指導(dǎo)管理的雅安市唯一一家國(guó)家三級(jí)甲等精神病?？漆t(yī)院,，承擔(dān)著全市六縣兩區(qū)及毗鄰市（州）500多萬(wàn)人口的精神衛(wèi)生和康養(yǎng)服務(wù)工作,。

（3）雅安市救助管理站，擔(dān)負(fù)雅安市六縣二區(qū)流浪乞討人員,、流浪未成年人的救助管理工作,。為他們提供生活、返鄉(xiāng),、醫(yī)療,、臨時(shí)安置、教育矯治等幫助,，凈化城市環(huán)境,，通過(guò)綜合治理起到社會(huì)穩(wěn)定的作用。

（三）人員概況,。

雅安市民政局截至2020年12月31日,，行政人員26人，事業(yè)人員279人,，離退休人員68人,。其中：

1.市民政局機(jī)關(guān)行政人員26人（含派駐市民政局紀(jì)檢監(jiān)察組人員4人），事業(yè)人員6人,離退休人員33人,；

2.下屬二級(jí)預(yù)算單位,，四川省雅安市社會(huì)福利院(四川省雅安市兒童福利院)在編事業(yè)人員17人，退休人員21人,；

3.下屬二級(jí)預(yù)算單位,，雅安市第四人民醫(yī)院職工事業(yè)人員250人，退休人員37人,；

4.下屬二級(jí)預(yù)算單位,，雅安市救助管理站事業(yè)人員12人，離退休人員是13人,。

二,、部門（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

部門財(cái)政撥款收入總計(jì)7,898.61萬(wàn)元,。

1.2020年財(cái)政撥款收入3,931.22萬(wàn)元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,533.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款397.56萬(wàn)元,；

2.年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,967.39萬(wàn)元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,170.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款796.71萬(wàn)元,；

（二）部門財(cái)政資金支出情況,。

部門財(cái)政資金支出6,882.22萬(wàn)元。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出5,030.59萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,030.59萬(wàn)元,；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出368.76萬(wàn)元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款368.76萬(wàn)元；

3.住房保障支出203.71萬(wàn)元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款203.71萬(wàn)元；

4.其他支出1,279.16萬(wàn)元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款570.32萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款708.84萬(wàn)元。

三,、部門（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

雅安市民政局要繼續(xù)推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理改革，創(chuàng)新預(yù)算績(jī)效管理方式,，加快構(gòu)建“廣覆蓋,、多層次、全過(guò)程”的績(jī)效預(yù)算管理制度體系,，將績(jī)效管理范圍覆蓋到各個(gè)科室及下屬二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位和所有預(yù)算資金,，從項(xiàng)目支出層擴(kuò)展到整體，推動(dòng)從預(yù)算編制,、預(yù)算執(zhí)行到?jīng)Q算及結(jié)果反饋的全過(guò)程績(jī)效管理,。按照部門專項(xiàng)預(yù)算編報(bào)要求和類型，為了實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)業(yè)務(wù)的預(yù)算目標(biāo),，通過(guò)分級(jí)管理,、審核及申報(bào)、預(yù)算評(píng)審,、調(diào)整及控制,、批復(fù)和調(diào)整的流程執(zhí)行專項(xiàng)預(yù)算的管理。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

雅安市民政局要健全重點(diǎn)民生政策和重大專項(xiàng)支出績(jī)效評(píng)價(jià)常態(tài)化機(jī)制,，逐步擴(kuò)大重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，并將同級(jí)財(cái)政部門開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為政策調(diào)整,、預(yù)算申報(bào)的重要依據(jù),，督促業(yè)務(wù)科室充分應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果改進(jìn)預(yù)算管理工作。積極推動(dòng)更多預(yù)算績(jī)效信息同預(yù)決算公開(kāi),，接受社會(huì)監(jiān)督,，提高部門預(yù)算資金的使用效益。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2020年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分93.70分,。

（二）存在問(wèn)題,。

1.存在的問(wèn)題：一是內(nèi)部控制制度不夠完善，二是資產(chǎn)管理與預(yù)算管理結(jié)合不夠密切,，三是績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展不夠細(xì)化,。

2.下一步改進(jìn)措施：一是完善內(nèi)部控制相關(guān)制度，二是加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的管理,，把資產(chǎn)管理和預(yù)算管理結(jié)合起來(lái),；三是細(xì)化部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。

（三）改進(jìn)建議,。

加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程控制,，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，注重將事后績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用到改進(jìn)業(yè)務(wù)管理,，財(cái)務(wù)管理和資金管理等方面,，提高資金配置的有效性和高科學(xué)性。

雅安市民政局2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表