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政府信息公開

雅安市公路建設服務中心2021年部門預算編制說明

來源:市交通運輸局 發(fā)布時間:2021-03-29 09:12 瀏覽次數(shù): 字體: [ ] 收藏 打印

一、基本職能及主要工作

(一)雅安市公路建設服務中心職能簡介

貫徹執(zhí)行國家有關公路的法律,、法規(guī),、方針、政策和技術規(guī)范,,協(xié)助市交通局管理公路建設和養(yǎng)護市場,,維護市場競爭秩序。參與全市公路發(fā)展規(guī)劃和年度計劃編制;負責行業(yè)統(tǒng)計,,負責全市公路行業(yè)的預決算的編報工作;負責指導行業(yè)的會計核算和財務管理工作;監(jiān)督,、管理公路養(yǎng)護資金。協(xié)助市交通局管理公路建設,,歸口管理全市公路養(yǎng)護工作;協(xié)調因自然災害造成的公路毀損的搶修和公路戰(zhàn)備保障工作,。承辦全市收費公路發(fā)展規(guī)劃的編制;承辦全市經營性收費公路和還貸性收費公路的報批工作;負責對建成收費路的管理,負責全市公路路政管理工作,,維護公路路產,、路權。負責全市公路行業(yè)統(tǒng)計工作以及信息的收集,、分析,、開發(fā)和利用;指導行業(yè)科技工作;協(xié)助市交通局組織地方公路重要技術方案和公路科研項目評審、鑒定,、指導行業(yè)職工培訓和職業(yè)技術培訓工作,。指導全市公路行業(yè)精神文明建設、行風建設,、職工隊伍建設,,負責局直屬單位思想建設、組織建設和黨風廉政建設工作,。完成市政府,、市交通局交辦的其它事項,。

(二)雅安市公路建設服務中心2021年重點工作

1、全力推進養(yǎng)護工程建設

(1)全力推進2021年養(yǎng)護工程建設任務全面完成,。

年初經過全面總結2020年度PQI值完成情況并調查分析全市國省干線具體現(xiàn)狀,,我單位有的放矢地向各縣(區(qū))下達了養(yǎng)護工程計劃。另外還需完成泥巴山停車區(qū),、青衣江源停車區(qū),、五道拐停車區(qū)、草壩服務區(qū)的建設和流沙河機養(yǎng)中心,、石棉縣大沖養(yǎng)護站,、蘆山縣思延機養(yǎng)中心、天全縣羅代養(yǎng)護站的維修整治工作,。

(2)繼續(xù)強化病害路面維修處治和日常養(yǎng)護管理,。

根據(jù)省廳公路局《關于做好普通國道路況PQI指數(shù)低于90未達標路段整改銷號工作的通知》《關于做好普通省道路況改善提升工作的通知》等文件精神,我單位持續(xù)加大對各縣(區(qū))病害路面處治督促力度,。積極督促各縣(區(qū))加強清掃路面,、橋涵、排水溝的淤泥,、雜草雜物等,,完善公路沿線設施,同時督促各縣(區(qū))履行好公路環(huán)境保護主體責任,,加大公路路面保潔力度,,及時清除路面和邊溝垃圾,對管轄路段揚塵進行清掃,,杜絕二次揚塵污染,,大力推廣新技術、新工藝,,加強公路建設廢舊材料的循環(huán)利用,。

2、積極推進川夾金山隧道工程建設工作

國道351夾金山隧道作為四川省委,、省政府“我為群眾辦實事”的民生工程,,將于2021年12年開工。四川省交通運輸廳副廳長朱學雷介紹,,該隧道起于雅安市寶興縣磽磧藏族鄉(xiāng)波日溝,,止于阿壩州小金縣達維鎮(zhèn)唐家山。項目總投資17.73億元,,建設工期4年,。隧道全長9.35公里,采用二級公路技術標準,,設計速度60公里/小時,。項目建成后,,將縮短里程34公里,通行時間由原來的1個小時縮短至10分鐘,。同時可以實現(xiàn)一年365天全天候通行,,完全解決了冬季管制通行問題。夾金山隧道主體全長9.2公里,,是目前全國最長二級公路隧道。照省,、市相關會議精神,,由我單位擔任該項目業(yè)主。力爭2021年完成好開工工作,。

3,、積極推進川藏鐵路配套公路建設G318線橋梁加固工程建設工作

川藏鐵路四川段配套公路建設項目G318線雅安市境內多營至二郎山段橋梁整治加固工程項目工可預算總投資為4609.76萬元,施工圖設計預算投資4459.8萬元,,建設內容為:G318線雅安市境內多營至二郎山段全線相關橋梁共計92座,。按照省、市相關會議精神,,由我單位擔任該項目業(yè)主,,力爭今年繼續(xù)完成施工工作。

4,、高度重視安全生產工作,,做好公路應急搶險保障

(1)狠抓安全生產工作主體責任和監(jiān)督管理責任落實。根據(jù)人員變動及時調整充實中心安全生產委員會成員,,同時督促各縣(區(qū))認真落實安全生產主體責任和監(jiān)督管理責任,,強化擔當擔責,切實履職盡責,,把安全生產主體責任真正落實到基層一線和操作層面,,一級督查一級,一環(huán)緊扣一環(huán),,人人有責任,,層層抓落實,及時解決安全生產工作中遇到的困難和問題,;強化基層和基礎工作,,重點抓好國省干道、公路養(yǎng)護站,、建設工地等重點部位的安全生產監(jiān)督管理,;修復完善安全通行設施,改善安全生產條件,。

(2)加大巡查力度,,指導落實地質災害排查和安全隱患排查及處治工作,。指導各縣(區(qū))對照隱患臺賬,尤其針對存在較大危險因素的地質災害點,、公路橋梁,、隧道、連續(xù)下坡,、急彎陡坡,、臨水臨崖、冰凍雨雪道路和在建工地停復工期間等重點環(huán)節(jié)部位,、重大危險源,、重點時段進行了全面清理,逐一完善標志標牌,,對排查出的影響行車安全隱患立即進行了有效的處治,,及時消除安全隱患;對短期內難以處置的,,積極會同交警等相關部門按規(guī)定做好現(xiàn)場警示和值守相關工作,,加強現(xiàn)場管控,切實強化公路保障措施,。制定完善切實可行汛期應急預案,,做好防災減災搶險保通應急工作。推薦評選先進人物,,積極開展“安全生產月”活動,。積極參與“安全生產月活動”,鼓勵職工開展網絡答題,,宣傳安全知識,,提升安全意識。

二,、部門預算單位構成

雅安市公路建設服務中心是雅安市交通運輸局下屬二級參公單位,。雅安市公路建設服務中心有雅安市公路應急搶險保障中心和雅安市橋梁隧道管理所兩個下屬事業(yè)單位。

三,、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,,雅安市公路建設服務中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入,;支出包括:社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出,、住房保障支出,。雅安市公路建設服務中心2021年收支預算總數(shù)29,887.60萬元,比2020年收支預算總數(shù)減少11002.02萬元,主要原因是單位項目支出減少,。

(一)收入預算情況

雅安市公路建設服務中心2021年收入預算29,887.60萬元,,其中:上年結轉28,845.21萬元,占96.51%,;一般公共預算撥款收入1,042.40萬元,,占3.49%;政府性基金預算撥款收入0萬元,,占0%,;事業(yè)收入0萬元,占0%,。 

(二)支出預算情況

雅安市公路建設服務中心2021年支出預算29,887.60萬元,,其中:基本支出1,042.40萬元,占3.49%,;項目支出28,845.21萬元,占96.51%,。

四,、財政撥款收支預算情況說明

雅安市公路建設服務中心2021年財政撥款收支預算總數(shù)29,887.60萬元,比2020年財政撥款收支預算總數(shù)減少11002.02萬元,主要原因是單位項目支出減少,。

收入包括:上年結轉28,845.21萬元,本年一般公共預算撥款收入1,042.40萬元,、本年政府性基金預算撥款收入0萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出177.10萬元,、衛(wèi)生健康支出85.68萬元,、交通運輸支出690.01萬元、住房保障支出89.61萬元,。

五,、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

雅安市公路建設服務中心2021年一般公共預算當年撥款1042.40萬元,比2020年預算數(shù)減少43.29萬元,,主要原因是單位人數(shù)減少,。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業(yè)支出177.1萬元,占16.99%,;衛(wèi)生健康支出85.68萬元,,占8.22%;交通運輸支出690.01萬元,,占66.20%,;住房保障支出89.61萬元,占8.59%,。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.交通運輸支出(類) 公路水路運輸(款) 公路養(yǎng)護(項)2021年預算數(shù)690.01萬元,,主要用于:公路養(yǎng)護、公路建設、應急搶險,、安全生產,。

2.住房保障支出(類) 住房改革支出(款) 住房公積金(項)2021年預算數(shù)為89.61萬元,主要用于:繳納單位在職人員住房公積金單位部分,。

3.衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)  行政單位醫(yī)療(項)2021年預算數(shù)為70.95萬元,,主要用于:繳納單位在職人員醫(yī)療保險單位部分。

4.衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療(項)2021年預算數(shù)為14.73萬元,,主要用于:繳納單位在職人員醫(yī)療保險單位部分,。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)  行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 行政單位離退休(項)2021年預算數(shù)為27.21萬元,主要用于:離休人員離休費和退休人員公用經費,。

7.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)   機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2021年預算數(shù)為93.53萬元,,主要用于:繳納在職人員單位部分養(yǎng)老保險。

8.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)  機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2021年預算數(shù)為32.00萬元,,主要用于:繳納退休人員單位部分職業(yè)年金,。

9.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)  其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項)2021年預算數(shù)為50.56萬元,主要用于:遺屬人員生活補助,。

六,、一般公共預算基本支出情況說明

雅安市公路建設服務中心2021年一般公共預算基本支出1042.4萬元,其中:

人員經費932.60萬元,,主要包括:基本工資,、津貼補貼、獎金,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金等,。

公用經費109.8萬元,,主要包括:辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、差旅費、會議費,、培訓費,、公務接待費,、工會經費、福利費,、其他交通費用,、其他商品和服務支出等。

七,、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

雅安市公路建設服務中心2021年“三公”經費財政撥款預算數(shù)3.6萬元,,其中:公務接待費1.1萬元,公務用車購置及運行維護費2.5萬元,。

(一)公務接待費較2020年預算持平,。主要原因是2021我單位預計接待計劃不變。2021年公務接待費計劃用于公路工程建設,、公路養(yǎng)護,、公路安全巡查等發(fā)生的接待事項。

(二)公務用車購置及運行維護費與2020年預算減少16.67%,。主要原因是我單位公務用車使用減少,。

八、政府性基金預算支出情況說明

雅安市公路建設服務中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經營預算情況說明

雅安市公路建設服務中心2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2022年,雅安市公路建設服務中心的機關運行經費財政撥款預算為109.8萬元,,比2021年預算減少7.17萬元,,下降6.13%。主要原因是我單位人員減少,,壓減公用經費支出 ,。

(二)政府采購情況

2021年,雅安市公路建設服務中心安排政府采購預算7.06萬元,。其中,,政府采購服務預算7.06萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年底,,雅安市公路建設服務中心共有車輛0輛,,其中,定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大設備0臺。

2021年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大設備,。

(四)預算績效情況

2021年雅安市公路建設服務中心無開展績效目標管理的項目,。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項目):指用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項目):指用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項目):指用于財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項目):指用于財政部門安排的公務員醫(yī)療保險繳費經費。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項目):指用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:是用于保障公路建設服務中心正常運轉的日常支出,包括基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費、郵電費等日常公用經費,。

11.項目支出:是用于保障公路建設服務中心完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經費支出,。

12.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.機關運行經費:為保障公路建設服務中心用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

雅安市公路建設服務中心 

2021年3月22日

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主辦:雅安市人民政府辦公室    承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務科  

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