目錄

第一部分 部門(mén)概況    ……………………………………4

一,、基本職能及主要工作…………………………………… 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ……………………………………………12

第二部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 …………………………… 13

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明 ……………………………13

二,、收入決算情況說(shuō)明 …………………………………………13

三、支出決算情況說(shuō)明 ………………………………………14

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ………………………………15

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 …………………………15

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 ……………………18

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  …………………………19

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 …………………………………21

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 ………………………………21

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明   …………………………………………21

第三部分 名詞解釋   ………………………………………30

第四部分 附件 …………………………………………………33

附件1    ……………………………………………33

附件2    ………………………………………………………37

第五部分 附表     ………………………………………52

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表 

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

雅安市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是雅安市委領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體,，具有統(tǒng)戰(zhàn)性,、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一基本特征的人民團(tuán)體和商會(huì)組織,，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶,，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。主要職能與任務(wù)是：

（1）參政議政,，參與全市經(jīng)濟(jì),、社會(huì)重大決策的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用,，做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作,。對(duì)全市有關(guān)法規(guī)、政策的制訂提出建議并協(xié)助貫徹執(zhí)行,。

（2）發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng),，宣傳、貫徹黨和國(guó)家  的方針政策,，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作,，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)、服務(wù),、引導(dǎo),、教育的方針，倡導(dǎo)愛(ài)國(guó),、敬業(yè)、創(chuàng)新,、誠(chéng)信,、守法、貢獻(xiàn),，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士踐行社會(huì)主義核心價(jià)值體系,。

（3）維護(hù)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士的合法權(quán)益，反映他們的意見(jiàn),、要求和建議,，在非公有制企業(yè)及其人士與政府之間發(fā)揮橋梁作用，當(dāng)好政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。

（4）為會(huì)員提供市場(chǎng),、技術(shù),、商品等信息,，按照有關(guān)規(guī)定為會(huì)員提供管理、法律、會(huì)計(jì),、審計(jì)、融資咨詢等服務(wù),。

（5）開(kāi)展培訓(xùn),，幫助非公有制企業(yè)及其人士改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量,，改進(jìn)財(cái)務(wù),、納稅等工作。

（6）按照國(guó)家規(guī)定和有關(guān)政策,，組織非公有制企業(yè)舉辦和參加各種展銷(xiāo)會(huì),、交易會(huì)，幫助會(huì)員開(kāi)拓國(guó)內(nèi),、國(guó)際市場(chǎng),；增進(jìn)與港澳特別行政區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)和世界各國(guó)工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì),、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金,、技術(shù),、人才。

（7）引導(dǎo)非公有制企業(yè)及其人士積極投身扶貧光彩事業(yè),，弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德,，先富幫后富，走共同富裕的道路,。

（8）承辦市委,、市政府交辦和有關(guān)部門(mén)委托的事項(xiàng)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.全面助力疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn),。一是廣泛動(dòng)員民營(yíng)企業(yè)抗擊疫情。疫情發(fā)生后,，市工商聯(lián)及時(shí)向全市民營(yíng)企業(yè),、商（協(xié)）會(huì)發(fā)出《關(guān)于全力抗擊新型冠狀病毒肺炎的倡議書(shū)》，廣大民營(yíng)企業(yè),、商（協(xié)）會(huì)積極響應(yīng),，奉獻(xiàn)愛(ài)心,。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市民營(yíng)企業(yè),、商（協(xié)）會(huì)通過(guò)國(guó)內(nèi)外多種渠道購(gòu)買(mǎi)捐贈(zèng)抗擊疫情急需的醫(yī)用口罩12萬(wàn)個(gè),、防護(hù)服400余套、醫(yī)用酒精5000余升,、消毒液3萬(wàn)余升,，折合人民幣304萬(wàn)元，捐款815萬(wàn)元,，捐款捐物累計(jì)達(dá)1119萬(wàn)元,。市工商聯(lián)執(zhí)委企業(yè)寶興三興漢白玉公司被全國(guó)工商聯(lián)“抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)民營(yíng)企業(yè)”。二是全力推動(dòng)惠企政策落地落實(shí),。結(jié)合全市統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)開(kāi)展的“百人聯(lián)百企”,、“服務(wù)民營(yíng)企業(yè)百日走訪”等活動(dòng)，圍繞民營(yíng)企業(yè)安全有序復(fù)工復(fù)產(chǎn),、“助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)滿產(chǎn)達(dá)產(chǎn)·共渡疫情難關(guān)”,、支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策措施落實(shí)情況等深入開(kāi)展走訪調(diào)研，召開(kāi)專(zhuān)題座談會(huì)10余次,、實(shí)地走訪民營(yíng)企業(yè)60余戶,、聽(tīng)取100余名企業(yè)家代表意見(jiàn)建議，并形成專(zhuān)題調(diào)研報(bào)告上報(bào)市委,、市政府,，部分建議在市上出臺(tái)的政策中予以采納。三是積極引導(dǎo)企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn),。及時(shí)向全市民營(yíng)企業(yè)發(fā)出《積極為全市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展作貢獻(xiàn)公開(kāi)信》,，引導(dǎo)廣大民營(yíng)企業(yè)積極響應(yīng)中央、省委,、市委號(hào)召,，克服艱難險(xiǎn)阻，在確保安全的前提下有序復(fù)工復(fù)產(chǎn),。市工商聯(lián)主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì),，深入企業(yè)一線，了解情況,、聽(tīng)取建議,、反映訴求，共幫助協(xié)調(diào)解決涉及行政審批,、生產(chǎn)要素保障、融資難融資貴等問(wèn)題20余個(gè),。據(jù)統(tǒng)計(jì),，截至2020年3月6日,，全市規(guī)模以上民營(yíng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)率達(dá)95%，走在全省前列,。

2.全面服務(wù)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè),。一是積極主動(dòng)對(duì)接，建立長(zhǎng)效機(jī)制,。切實(shí)加強(qiáng)“雅渝”兩地工商聯(lián)溝通交流,，分別與重慶市九龍坡區(qū)工商聯(lián)、重慶市江津區(qū)工商聯(lián)簽訂《工商聯(lián)推動(dòng)成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)戰(zhàn)略合作協(xié)議》,，共同推進(jìn)平臺(tái)建設(shè),、交流互動(dòng)和人才互動(dòng)，建立溝通協(xié)調(diào),、交流互通和教育培訓(xùn)機(jī)制,，探索在大數(shù)據(jù)、商貿(mào)物流,、文旅康養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)布局,，以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)鏈配套等方面開(kāi)展深度合作,，促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)參與成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè),。二是開(kāi)展考察推介，促進(jìn)合作共贏,。多次組織縣（區(qū)）工商聯(lián),、民營(yíng)企業(yè)家赴重慶市工商聯(lián)和重慶市九龍坡區(qū)、大渡口區(qū),、江津區(qū)考察推介,。重點(diǎn)推介區(qū)位交通、自然資源,、營(yíng)商環(huán)境等優(yōu)勢(shì)以及目前雅安主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,、招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目等，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),、共同發(fā)展,。三是充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)“三融合”,。充分發(fā)揮聯(lián)系交友廣泛的優(yōu)勢(shì),，促進(jìn)“雅渝”兩地民營(yíng)企業(yè)信息、產(chǎn)業(yè),、資本“三融合”,。截至目前，組織縣（區(qū)）工商聯(lián),、民營(yíng)企業(yè)家赴重慶開(kāi)展學(xué)習(xí)交流50余人次,，組建大渡口雅安,、九龍坡雅安、江津雅安企業(yè)家聯(lián)盟微信群,，參與民營(yíng)企業(yè)家達(dá)100余人,，發(fā)送兩地特色資源、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)投資方向,、招商引資項(xiàng)目,、合作需求意愿等信息200余條，兩地民營(yíng)企業(yè)達(dá)成合作意向10余項(xiàng),。

3.切實(shí)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)服務(wù),。一是積極助力招商引資。積極爭(zhēng)取省聯(lián)助雅招商引資,，全國(guó)工商聯(lián)副主席,、省政協(xié)副主席、省工商聯(lián)主席陳放多次率隊(duì)來(lái)雅就大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展,、大健康產(chǎn)業(yè)等進(jìn)行調(diào)研指導(dǎo)，并出席大健康產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目簽約儀式,，幫助協(xié)調(diào)引進(jìn)川藏中醫(yī)藥生命健康產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目,。充分發(fā)揮異地商會(huì)作用，引導(dǎo)組織非公有制經(jīng)濟(jì)人士來(lái)雅投資考察,。全市工商聯(lián)系統(tǒng)積極推進(jìn)商會(huì)招商,、以商招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商,，2020年促進(jìn)新簽約項(xiàng)目10余個(gè),，總投資100余億元。促進(jìn)寧名智能輕工產(chǎn)業(yè)示范園和牛津國(guó)際雅安明德幼兒園等項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè),。二是全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧,。動(dòng)員引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)開(kāi)展“回頭看”“回頭幫”，確?！叭f(wàn)企幫萬(wàn)村”取得實(shí)效,。截至目前，全市322家民營(yíng)企業(yè)結(jié)對(duì)幫扶貧困村311個(gè),，實(shí)施幫扶項(xiàng)目889個(gè),，累計(jì)投入幫扶資金9271.61萬(wàn)元。積極開(kāi)展“扶貧日”系列活動(dòng),，全市商（協(xié)）會(huì),、民營(yíng)企業(yè)捐款捐物71.57萬(wàn)元，組織18家會(huì)員企業(yè)參與“消費(fèi)扶貧·你我同行”為主題的2020雅安扶貧產(chǎn)品展銷(xiāo)會(huì),，展出產(chǎn)品50余種,，引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)開(kāi)展“以購(gòu)代捐”,，積極購(gòu)買(mǎi)扶貧產(chǎn)品。市工商聯(lián)被省工商聯(lián)評(píng)為“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)組織工作先進(jìn)集體,，被市委、市政府評(píng)為市級(jí)聯(lián)系幫扶先進(jìn)單位,。三是切實(shí)做好精準(zhǔn)服務(wù),。組織民營(yíng)企業(yè)參加2020四川民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)評(píng)選，雅化集團(tuán),、四環(huán)鋅鍺,、安山鋼鐵等3家企業(yè)上榜，比2019年增加1家,，得到市委,、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)充分肯定。首次組織開(kāi)展2020雅安民營(yíng)企業(yè)綜合排名前50名評(píng)選,，并及時(shí)進(jìn)行公開(kāi)發(fā)布,。抓好民營(yíng)企業(yè)維權(quán)平臺(tái)機(jī)構(gòu)建設(shè)，全市累計(jì)建立工商聯(lián)法律維權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)4個(gè),，專(zhuān)兼職工作人員11人,，成立商會(huì)調(diào)解組織3個(gè)，與檢察院,、法院,、公安局、司法局,、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局建立溝通聯(lián)系機(jī)制,，積極推薦上報(bào)市工商聯(lián)保護(hù)民營(yíng)企業(yè)合法權(quán)益典型案例。邀請(qǐng)20余名企業(yè)家代表參加市檢察院舉辦的服務(wù)“六穩(wěn)”“六?！弊o(hù)航民營(yíng)企業(yè)發(fā)展檢察開(kāi)放日活動(dòng),，取得較好實(shí)效。

4.切實(shí)提升參政議政水平,。一是高質(zhì)量開(kāi)展調(diào)查研究,。精準(zhǔn)對(duì)接市委、市政府和市政協(xié)年度協(xié)商計(jì)劃,，省工商聯(lián),、市委統(tǒng)戰(zhàn)部調(diào)研任務(wù)，完成調(diào)研報(bào)告3篇,。在省工商聯(lián)優(yōu)秀調(diào)研成果評(píng)選中,，《關(guān)于培育特色產(chǎn)業(yè)推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的建議》榮獲三等獎(jiǎng)。二是切實(shí)履行參政議政職能,。針對(duì)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展中遇到的困難問(wèn)題開(kāi)展調(diào)研,，在市委,、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)主持召開(kāi)的建言獻(xiàn)策會(huì)上發(fā)言4次、在市政協(xié)會(huì)議發(fā)言5次,，相關(guān)建議得到重視和采納,。在市政協(xié)大會(huì)上的發(fā)言，得到一致好評(píng),；企業(yè)家代表在聯(lián)組討論會(huì)上的發(fā)言,，市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，賡即安排相關(guān)單位收集匯總,，協(xié)調(diào)解決。提交提案,、建議10余篇,，其中《關(guān)于進(jìn)一步加快文旅特色小鎮(zhèn)建設(shè)的建議》被列為2020年重點(diǎn)督辦提案，4篇提案被評(píng)為2020年度優(yōu)秀提案,。三是推動(dòng)調(diào)查點(diǎn)工作提質(zhì)增效,。2020年全市新增入庫(kù)企業(yè)50余家，民營(yíng)企業(yè)調(diào)查點(diǎn)入庫(kù)企業(yè)達(dá)166家,。全年組織調(diào)查點(diǎn)企業(yè)完成網(wǎng)上問(wèn)卷填報(bào)800余份,。我會(huì)被評(píng)為全國(guó)工商聯(lián)2020年民營(yíng)企業(yè)調(diào)查點(diǎn)工作基層先進(jìn)單位，名山區(qū)工商聯(lián)和亨通工貿(mào)有限責(zé)任公司分別被評(píng)為全省工商聯(lián)民營(yíng)企業(yè)調(diào)查點(diǎn)工作基層先進(jìn)單位和先進(jìn)企業(yè),。

5.切實(shí)加強(qiáng)宣傳教育培訓(xùn),。一是扎實(shí)開(kāi)展理想信念教育活動(dòng)。深入學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,，黨的十九大和十九屆四中,、五中全會(huì)精神，省委十一屆七次,、八次全會(huì)精神,，市委四屆八次、九次全會(huì)精神,，習(xí)近平總書(shū)記在企業(yè)家座談會(huì)上的講話精神,，中央、省委,、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,，引導(dǎo)廣大非公有制經(jīng)濟(jì)人士堅(jiān)定理想信念，增強(qiáng)發(fā)展信心,，弘揚(yáng)企業(yè)家精神,。二是大力培育民營(yíng)企業(yè)家隊(duì)伍。聯(lián)合市委統(tǒng)戰(zhàn)部圍繞企業(yè)在后疫情時(shí)代，如何實(shí)施跨境電商營(yíng)銷(xiāo),，實(shí)現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展等方面舉辦新生代民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士培訓(xùn)班,；邀請(qǐng)市檢察院相關(guān)負(fù)責(zé)人就“民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的刑法意識(shí)和責(zé)任”開(kāi)展專(zhuān)題培訓(xùn)，進(jìn)一步提升民營(yíng)企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控意識(shí),，促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)及從業(yè)人員依法辦事,、守法經(jīng)營(yíng)，提高自我保護(hù)意識(shí),，有效防控重大法律風(fēng)險(xiǎn),。推薦10余名企業(yè)家參加“四川省青年企業(yè)家學(xué)習(xí)貫徹黨的創(chuàng)新理論專(zhuān)題研修班”“四川省民營(yíng)企業(yè)合伙人制度及并購(gòu)重組專(zhuān)題研修班”等各類(lèi)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。推薦省成長(zhǎng)型民營(yíng)企業(yè)家培養(yǎng)計(jì)劃學(xué)員,、省青年企業(yè)家商會(huì)理事會(huì)人選等10余名。三是加大對(duì)外宣傳報(bào)道力度,。通過(guò)中華工商時(shí)報(bào),、四川統(tǒng)一戰(zhàn)線、新川商,、雅安日?qǐng)?bào)等刊出新聞報(bào)道10余篇,。全年組織各縣（區(qū)）工商聯(lián)、民營(yíng)企業(yè)積極上報(bào)信息宣傳稿件200余篇,，被省工商聯(lián)采用87篇,、市委、市政府采用22篇,，有力提升了工商聯(lián)影響力,。市工商聯(lián)被省工商聯(lián)評(píng)為2020年全省工商聯(lián)信息工作先進(jìn)單位。

6.切實(shí)加強(qiáng)組織體系建設(shè),。一是推進(jìn)商（協(xié)）會(huì)發(fā)展,。指導(dǎo)推進(jìn)商（協(xié)）會(huì)籌建工作，正式成立寶興漢白玉石材商會(huì),、石棉燒烤協(xié)會(huì),。截至目前，全市工商聯(lián)所屬商（協(xié)）會(huì)24個(gè),，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會(huì)11個(gè),。扎實(shí)開(kāi)展“四好”商會(huì)建設(shè)，推薦商會(huì)參評(píng)全國(guó)工商聯(lián)“四好”商會(huì),，雅安南路邊茶商會(huì),、石棉縣服務(wù)業(yè)商會(huì)被認(rèn)定為2019—2020年度全國(guó)“四好”商會(huì)。二是推進(jìn)基層組織建設(shè),。開(kāi)展縣級(jí)工商聯(lián)“一個(gè)設(shè)立五個(gè)有”回頭看和全省“五好”縣級(jí)工商聯(lián)推薦工作,，全市8個(gè)縣（區(qū)）工商聯(lián)全部被認(rèn)定為省級(jí)“五好”縣級(jí)工商聯(lián)。繼續(xù)做好全國(guó)工商聯(lián)新版會(huì)員組織管理系統(tǒng)信息錄入工作，指導(dǎo)督促各縣（區(qū)）工商聯(lián)及時(shí)更新完善相關(guān)信息,，按照省工商聯(lián)要求按時(shí)完成會(huì)員組織報(bào)表的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作,。三是推進(jìn)會(huì)員隊(duì)伍建設(shè)。按照“積極發(fā)展,、堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn),、確保質(zhì)量、優(yōu)化結(jié)構(gòu),、加強(qiáng)服務(wù),、動(dòng)態(tài)管理”的原則，堅(jiān)持廣泛性和代表性相結(jié)合,，重點(diǎn)發(fā)展了一批經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng),、思想覺(jué)悟高、熱愛(ài)工商聯(lián)工作,、熱心社會(huì)公益事業(yè)的非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士入會(huì),，2020年全市工商聯(lián)組織新發(fā)展會(huì)員90名。截至目前,，全市共有會(huì)員2021名,。

7.切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。一是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,。始終將黨的建設(shè)與工商聯(lián)業(yè)務(wù)工作同謀劃,、同部署、同推進(jìn),、同考核,，壓緊壓實(shí)兩個(gè)責(zé)任。制定《中共雅安市工商聯(lián)黨組2020年落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任工作計(jì)劃》,，并嚴(yán)格組織實(shí)施,。分解落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任工作任務(wù),制定市工商聯(lián)黨組、黨組書(shū)記,、黨組成員落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單,，壓實(shí)主體責(zé)任。二是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),。制定工作計(jì)劃,，認(rèn)真抓好落實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的各項(xiàng)要求,，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)會(huì)議文件精神,，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央、省委,、市委對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作形勢(shì)判斷和任務(wù)部署上來(lái),。制定市工商聯(lián)黨組黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單,，明確責(zé)任清單類(lèi)別、工作內(nèi)容,、完成時(shí)限和責(zé)任人,。深入排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控,，筑牢思想防線,，增強(qiáng)拒腐防變能力。全年市工商聯(lián)機(jī)關(guān)未發(fā)生違紀(jì)違法案件,。三是持之以恒轉(zhuǎn)變作風(fēng),。以巡察整改工作為契機(jī)，修訂完善市工商聯(lián)財(cái)務(wù)管理,、車(chē)輛管理,、聯(lián)系會(huì)員、請(qǐng)銷(xiāo)假等制度21項(xiàng),。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委,、省政府十項(xiàng)規(guī)定精神以及市委、市政府具體規(guī)定,。認(rèn)真開(kāi)展警示教育，學(xué)習(xí)典型案件通報(bào),、警示教育系列讀本,，觀看違紀(jì)違法典型案件警示錄、“陽(yáng)光問(wèn)廉”節(jié)目,，教育干部職工守住底線,、不越紅線，機(jī)關(guān)作風(fēng)進(jìn)一步好轉(zhuǎn),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入雅安市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位包括：

四川省雅安市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)（本級(jí)）

第二部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收,、支總計(jì)221.89萬(wàn)元。與2019年相比,，收,、支總計(jì)各增加3.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.79%,。主要變動(dòng)原因是追加工資,、績(jī)效目標(biāo)考核資金及離退休干部生活補(bǔ)助。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二,、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)136.82萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入136.64萬(wàn)元，占99.87%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0.18萬(wàn)元，占0.13%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三,、支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)163.37萬(wàn)元，其中：基本支出120.86萬(wàn)元,，占73.98%,；項(xiàng)目支出42.51萬(wàn)元，占26.02%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四,、政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)221.4萬(wàn)元,。與2019年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3.72萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.71%,。收入增加原因是追加工資、績(jī)效目標(biāo)考核資金及離退休干部生活補(bǔ)助,，支出增加原因是人員增加,，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加,。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出162.93萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的99.73%。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加30.01萬(wàn)元,，增長(zhǎng)22.58%。主要變動(dòng)原因是單位人員增加,，相關(guān)支出增加,。

 （圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出162.93萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出137.54萬(wàn)元,，占84.42%,；教育支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,，占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出11.09萬(wàn)元，占6.81%,；衛(wèi)生健康支出5.23萬(wàn)元,，占3.21%；住房保障支出9.06萬(wàn)元,，占5.56%。

 （圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為162.93,，完成預(yù)算100%,。其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為95.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為27.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為15.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為3.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）:支出決算為7.75萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為4.36萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為0.87萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為9.06萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出120.42萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)117.57萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)2.85萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.13萬(wàn)元,，完成預(yù)算30%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年上半年受疫情影響，相關(guān)活動(dòng)有所減少,，同時(shí)單位執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定,減少壓縮不必要的“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.16萬(wàn)元，占69.01%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.97萬(wàn)元,，占30.99%。具體情況如下：

 （圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人,。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是2020年市工商聯(lián)無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出,。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.16萬(wàn)元,完成預(yù)算36%,。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少0.2萬(wàn)元，下降8.47%,。主要原因是2020年上半年受疫情影響,，相關(guān)活動(dòng)有所減少，同時(shí)單位執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定,減少壓縮不必要的“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,，越野車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元0,。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)0輛,、越野車(chē)1輛,、載客汽車(chē)0輛,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.16萬(wàn)元。主要用于招商引資,、調(diào)查研究，指導(dǎo)縣區(qū)基層商會(huì)、行業(yè)商會(huì)建設(shè)和“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”精準(zhǔn)扶貧工作,，保障機(jī)關(guān)會(huì)務(wù)交通等各項(xiàng)工作順利開(kāi)展所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.97萬(wàn)元，完成預(yù)算21.56%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.42萬(wàn)元,，下降30.22%。主要原因是2020年受疫情影響,，相關(guān)接待減少,。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.97萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次,，101人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.97萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：接待省聯(lián)來(lái)雅協(xié)調(diào)民營(yíng)企業(yè)相關(guān)事宜,、大渡口區(qū)商務(wù)委來(lái)雅考察、重慶雅安商會(huì)來(lái)雅對(duì)接工作,、四川礦業(yè)商會(huì)來(lái)雅調(diào)研礦產(chǎn)行業(yè)現(xiàn)狀,、江津區(qū)政協(xié)來(lái)雅考察、江津區(qū)工商聯(lián)來(lái)雅考察等共計(jì)支出0.97萬(wàn)元,。

外事接待支出0萬(wàn)元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元,，本年度本部門(mén)無(wú)外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，市工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.85萬(wàn)元，比2019年減少15.09萬(wàn)元,，下降84.11%,。主要原因是厲行節(jié)約。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年,，市工商聯(lián)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，市工商聯(lián)共有車(chē)輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)1輛,、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，市工商聯(lián)在年初預(yù)算編制階段,，無(wú)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),。

市工商聯(lián)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看在制定部門(mén)績(jī)效目標(biāo)方面做到了要素完整、細(xì)化量化,，具體到了項(xiàng)目的數(shù)量,、質(zhì)量、時(shí)效及效益等指標(biāo),。年終,，所有項(xiàng)目均達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算編制較為科學(xué)準(zhǔn)確,，自評(píng)得分 91 分,。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

本部門(mén)在2020年度部門(mén)決算中反映的“政治交接”“活動(dòng)調(diào)研”“考察,、學(xué)習(xí),、培訓(xùn)”3個(gè)績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)了期初預(yù)算，基本完成了全部?jī)?nèi)容,。

（1）政治交接專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，保障深入開(kāi)展主題教育活動(dòng)，開(kāi)展政治交接專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng),，增強(qiáng)會(huì)員政治責(zé)任感,。推進(jìn)商（協(xié)）會(huì)籌建工作，新成立寶興漢白玉石材商會(huì),、石棉燒烤協(xié)會(huì),。扎實(shí)開(kāi)展“四好”商會(huì)建設(shè)，推薦商會(huì)參評(píng)全國(guó)工商聯(lián)“四好”商會(huì),，雅安南路邊茶商會(huì),、石棉縣服務(wù)業(yè)商會(huì)被認(rèn)定為2019—2020年度全國(guó)“四好”商會(huì)。推進(jìn)基層組織建設(shè),，開(kāi)展縣級(jí)工商聯(lián)“一個(gè)設(shè)立五個(gè)有”回頭看和全省“五好”縣級(jí)工商聯(lián)推薦工作,，全市8個(gè)縣（區(qū)）工商聯(lián)全部被認(rèn)定為省級(jí)“五好”縣級(jí)工商聯(lián)。新發(fā)展會(huì)員90名,，完成會(huì)員培訓(xùn)2次,。

（2）學(xué)習(xí)、考察,、培訓(xùn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%,。2020年，圍繞企業(yè)在后疫情時(shí)代,，如何實(shí)施跨境電商營(yíng)銷(xiāo),，實(shí)現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展等方面舉辦新生代民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士培訓(xùn)班；邀請(qǐng)市檢察院相關(guān)負(fù)責(zé)人就“民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的刑法意識(shí)和責(zé)任”開(kāi)展專(zhuān)題培訓(xùn),，進(jìn)一步提升民營(yíng)企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控意識(shí),，促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)及從業(yè)人員依法辦事、守法經(jīng)營(yíng),，提高自我保護(hù)意識(shí),，有效防控重大法律風(fēng)險(xiǎn)。組織10余名企業(yè)家參加“四川省青年企業(yè)家學(xué)習(xí)貫徹黨的創(chuàng)新理論專(zhuān)題研修班”“四川省民營(yíng)企業(yè)合伙人制度及并購(gòu)重組專(zhuān)題研修班”等各類(lèi)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。赴重慶開(kāi)展學(xué)習(xí)考察推介,，學(xué)習(xí)大渡口區(qū),、九龍坡區(qū)和江津區(qū)等地先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，推介雅安區(qū)位交通,、自然資源,、營(yíng)商環(huán)境等優(yōu)勢(shì)以及主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目等,。組建大渡口雅安,、九龍坡雅安、江津雅安企業(yè)家聯(lián)盟微信群,，參與民營(yíng)企業(yè)家達(dá)100余人,，發(fā)送兩地特色資源、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)投資方向,、招商引資項(xiàng)目,、合作需求意愿等信息200余條，兩地民營(yíng)企業(yè)達(dá)成合作意向10余項(xiàng),。

（3）調(diào)研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%,。2020年，我會(huì)精準(zhǔn)對(duì)接市委,、市政府和市政協(xié)年度協(xié)商計(jì)劃,，省工商聯(lián)、市委統(tǒng)戰(zhàn)部調(diào)研任務(wù),，完成調(diào)研報(bào)告3篇,。在省工商聯(lián)優(yōu)秀調(diào)研成果評(píng)選中，《關(guān)于培育特色產(chǎn)業(yè)推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的建議》榮獲三等獎(jiǎng),。針對(duì)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展中遇到的困難問(wèn)題開(kāi)展調(diào)研,，在市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)主持召開(kāi)的建言獻(xiàn)策會(huì)上發(fā)言4次,、在市政協(xié)會(huì)議發(fā)言5次,，提交提案、建議10余篇,，其中《關(guān)于進(jìn)一步加快文旅特色小鎮(zhèn)建設(shè)的建議》被列為2020年重點(diǎn)督辦提案,，4篇提案被評(píng)為2020年度優(yōu)秀提案。推動(dòng)調(diào)查點(diǎn)工作提質(zhì)增效,，2020年全市新增入庫(kù)企業(yè)50余家,，民營(yíng)企業(yè)調(diào)查點(diǎn)入庫(kù)企業(yè)達(dá)166家,。全年組織調(diào)查點(diǎn)企業(yè)完成網(wǎng)上問(wèn)卷填報(bào)800余份。我會(huì)被評(píng)為全國(guó)工商聯(lián)2020年民營(yíng)企業(yè)調(diào)查點(diǎn)工作基層先進(jìn)單位,，名山區(qū)工商聯(lián)和亨通工貿(mào)有限責(zé)任公司分別被評(píng)為全省工商聯(lián)民營(yíng)企業(yè)調(diào)查點(diǎn)工作基層先進(jìn)單位和先進(jìn)企業(yè),。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《四川省雅安市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)方面的支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

12.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)為一級(jí)預(yù)算單位,，下屬二級(jí)單位1個(gè),，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入雅安市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位包括：雅安市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

雅安市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是中共雅安市委領(lǐng)導(dǎo)的由工商界組成的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶,，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手,，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性,、民間性特點(diǎn),。其主要職能為：加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作；參與政治協(xié)商,，發(fā)揮民主監(jiān)督作用,，積極參政議政；協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì),；促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展,；參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)治理,，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定,。

（三）人員概況。

市工商聯(lián)機(jī)關(guān)編制9個(gè),，其中行政編制8個(gè),，工勤編制1個(gè)。2020年末實(shí)有人數(shù)7人,，其中行政人員7人,。

二、部門(mén)（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況,。

市工商聯(lián)2020年本年收入合計(jì)136.82萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入136.64萬(wàn)元，占99.87%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入0.18萬(wàn)元,，占0.13%。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況,。

73.98%,；項(xiàng)目支出42.51萬(wàn)元，占26.02%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。

三,、部門(mén)（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

2020年,，我會(huì)根據(jù)工商聯(lián)職責(zé)和市委,、市政府重點(diǎn)工作安排，制定了部門(mén)績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃,，在制定部門(mén)績(jī)效目標(biāo)方面做到了要素完整,、細(xì)化量化，具體到了項(xiàng)目的數(shù)量,、質(zhì)量,、時(shí)效及效益等指標(biāo)，年終,，所有項(xiàng)目均達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。我會(huì)嚴(yán)格預(yù)算管理,，科學(xué)編制部門(mén)預(yù)算,，不斷加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)化和規(guī)范化，做好預(yù)算編制前的準(zhǔn)備工作,，盡量準(zhǔn)確測(cè)算所需資金,，合理安排資金。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,，加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督,。通過(guò)加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理制度；建立經(jīng)費(fèi)開(kāi)支審批制度,；健全財(cái)物管理制度等加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的事前監(jiān)督,，不斷提高資金使用效率。2020 年度我會(huì)沒(méi)有違規(guī)記錄。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

按照財(cái)政要求,，市工商聯(lián)部門(mén)績(jī)效目標(biāo)已按要求隨同預(yù)算一并公開(kāi)；部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)情況按要求隨同決算向社會(huì)公開(kāi),，并將2020年預(yù)算執(zhí)行情況作為我會(huì)編制2021年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)依據(jù)之一,。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

2020年,，市工商聯(lián)預(yù)算編制基本科學(xué)、準(zhǔn)確,，支出控制及執(zhí)行進(jìn)度較好,，有力保障了年度各項(xiàng)工作任務(wù)的順利開(kāi)展，基本實(shí)現(xiàn)了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),。對(duì)照《雅安市工商聯(lián)2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表》,市工商聯(lián)各項(xiàng)指標(biāo)較好地達(dá)到了相關(guān)要求,，自評(píng)分為91分。

（二）存在問(wèn)題,。

對(duì)預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不足,，重視還不夠；預(yù)算績(jī)效管理工作涉及面廣,，專(zhuān)業(yè)性強(qiáng),，財(cái)務(wù)人員為兼職，缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),，導(dǎo)致對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)不精通,；單位雖制定了相關(guān)的管理辦法和實(shí)施細(xì)則，但還不完善,。

（三）改進(jìn)建議,。

強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，提高預(yù)算績(jī)效管理重要性認(rèn)識(shí),；完善績(jī)效評(píng)價(jià)工作制度,；加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力,。

雅安市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

政治交接專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

政治交接工作經(jīng)費(fèi)為市工商聯(lián)納入年初預(yù)算的經(jīng)常性項(xiàng)目,，主要用于市工商聯(lián)通過(guò)各種形式的學(xué)習(xí)教育活動(dòng),，讓廣大非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治素質(zhì)得到進(jìn)一步提高，進(jìn)一步堅(jiān)定信念,，凝聚共識(shí),。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況。

市工商聯(lián)把“政治交接工作經(jīng)費(fèi)”預(yù)算全面納入績(jī)效管理。項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)后,，以預(yù)算資金管理為主線,，統(tǒng)籌考慮各科室業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本,、管理效率,、履職效能、社會(huì)效應(yīng),、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面,，衡量市工商聯(lián)整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果，推動(dòng)提高整體績(jī)效水平,。對(duì)各科室績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，有效保障了績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn),。

（三）資金投入情況

2020年財(cái)政局預(yù)算安排工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,，實(shí)際支出2萬(wàn)元，完成預(yù)期工作目標(biāo)

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

2020年“政治交接工作經(jīng)費(fèi)”嚴(yán)格按編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)要求,，設(shè)立了年度主要任務(wù),、主要目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制要素完整,；評(píng)價(jià)指標(biāo)分別選擇一級(jí)指標(biāo),、二級(jí)指標(biāo)、三級(jí)指標(biāo),，具體設(shè)立了數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo),、滿意度指標(biāo)等多個(gè)績(jī)效指標(biāo),，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化量化。

二,、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

按照財(cái)政局關(guān)于預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的工作要求,，結(jié)合我 會(huì)政治交接工作的實(shí)際情況，遵循科學(xué)性,、規(guī)范性,、客觀性和公正性的績(jī)效評(píng)價(jià)原則，制定了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分 表,，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際完成情況，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)分,。

三,、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論（附評(píng)分表）

我會(huì)經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)范，資金的執(zhí)行情況和績(jī)效情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。根據(jù)《雅安市工商聯(lián) 2020 年度政治交接項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效自評(píng)得分表》逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)分,，總分為 100分,，自評(píng)分為90分。

雅安市工商聯(lián) 2020 年度政治交接項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效自評(píng)得分表

四,、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

市工商聯(lián)把政治交接工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算全面納入績(jī)效管理,，嚴(yán)格按照預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)和績(jī)效管理等相關(guān)規(guī)定編制來(lái)年的經(jīng)費(fèi)預(yù)算。及時(shí)召開(kāi)預(yù)算績(jī)效管理工作協(xié)調(diào)會(huì)議,，組織機(jī)關(guān)各科室對(duì)預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行反復(fù)論證,，力爭(zhēng)預(yù)算編制的測(cè)算依據(jù)充分，根據(jù)工作輕重緩急,，從執(zhí)行進(jìn)度,、運(yùn)行成本、管理效率,、履職效能和社會(huì)效應(yīng)等方面進(jìn)行充分論證后確定項(xiàng)目金額,。

（二）項(xiàng)目管理情況

我會(huì)嚴(yán)格按要求編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，全面反映了單位 目標(biāo)任務(wù)完成和預(yù)期效益情況,。資金管理按我會(huì)項(xiàng)目資金 管理辦法進(jìn)行管理,，嚴(yán)格按照編制進(jìn)度完成情況撥付資金。 該項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程規(guī)范,，資金管理制度健全,，審批程序和手續(xù) 完整，資金使用合理合規(guī),。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

全面達(dá)到了預(yù)算績(jī)效目標(biāo),，2020年，我會(huì)深入開(kāi)展主題教育活動(dòng),，開(kāi)展政治交接專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng),，增強(qiáng)會(huì)員政治責(zé)任感。推進(jìn)商（協(xié)）會(huì)籌建工作,，新成立寶興漢白玉石材商會(huì),、石棉燒烤協(xié)會(huì)。扎實(shí)開(kāi)展“四好”商會(huì)建設(shè),，推薦商會(huì)參評(píng)全國(guó)工商聯(lián)“四好”商會(huì),，雅安南路邊茶商會(huì)、石棉縣服務(wù)業(yè)商會(huì)被認(rèn)定為2019—2020年度全國(guó)“四好”商會(huì),。推進(jìn)基層組織建設(shè),，開(kāi)展縣級(jí)工商聯(lián)“一個(gè)設(shè)立五個(gè)有”回頭看和全省“五好”縣級(jí)工商聯(lián)推薦工作，全市8個(gè)縣（區(qū)）工商聯(lián)全部被認(rèn)定為省級(jí)“五好”縣級(jí)工商聯(lián),。新發(fā)展會(huì)員90名,，完成會(huì)員培訓(xùn)2次,。

（四）項(xiàng)目效益情況。

提高了資金使用效率,，優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu),，改進(jìn)了預(yù)算管理，體現(xiàn)了財(cái)政資金的公平性,，進(jìn)一步夯實(shí)了基層組織基礎(chǔ),。

五、存在主要問(wèn)題

對(duì)于此項(xiàng)績(jī)效管理工作經(jīng)驗(yàn)不足,，項(xiàng)目的部分成果無(wú)法用量化指標(biāo)形式表示,，在績(jī)效考評(píng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)上，有待完善,。

六,、相關(guān)措施建議

加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，參加財(cái)政局預(yù) 算績(jī)效目標(biāo)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),，多向預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理先進(jìn)單位 學(xué)習(xí)取經(jīng),，對(duì)機(jī)關(guān)相關(guān)科室預(yù)算績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，力 爭(zhēng)把預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作做得有聲有色,。

學(xué)習(xí),、考察、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

學(xué)習(xí)、考察,、培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)為市工商聯(lián)納入年初預(yù)算的經(jīng)常性項(xiàng)目,，主要用于市工商聯(lián)開(kāi)展各種形式的學(xué)習(xí)、考察,、培訓(xùn)活動(dòng),。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況。

市工商聯(lián)把“學(xué)習(xí),、考察,、培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)”預(yù)算全面納入績(jī)效管理。項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)后,，以預(yù)算資金管理為主線,，統(tǒng)籌考慮各科室業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本,、管理效率,、履職效能、社會(huì)效應(yīng),、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面,，衡量市工商聯(lián)整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果,，推動(dòng)提高整體績(jī)效水平,。對(duì)各科室績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，有效保障了績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn),。

（三）資金投入情況

2020年財(cái)政局預(yù)算安排工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,，實(shí)際支出10萬(wàn)元，完成預(yù)期工作目標(biāo)

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

2020年“學(xué)習(xí),、考察,、培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)”嚴(yán)格按編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)要求，設(shè)立了年度主要任務(wù),、主要目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo),，績(jī)效目標(biāo)編制要素完整；評(píng)價(jià)指標(biāo)分別選擇一級(jí)指標(biāo),、二級(jí)指標(biāo),、三級(jí)指標(biāo)，具體設(shè)立了數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo),、社會(huì)效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等多個(gè)績(jī)效指標(biāo),，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化量化,。

二、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

按照財(cái)政局關(guān)于預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的工作要求,，結(jié)合我 會(huì)學(xué)習(xí),、考察、培訓(xùn)工作的實(shí)際情況,，遵循科學(xué)性,、規(guī)范性、客觀性和公正性的績(jī)效評(píng)價(jià)原則,，制定了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分表,，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際完成情況，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)分,。

三,、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論（附評(píng)分表）

我會(huì)經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)范，資金的執(zhí)行情況和績(jī)效情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。根據(jù)《雅安市工商聯(lián)2020年度學(xué)習(xí),、考察、培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效自評(píng)得分表》逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)分,，總分為 100分,，自評(píng)分為90.8分,。

雅安市工商聯(lián)2020 年度學(xué)習(xí)、考察,、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效自評(píng)得分表

四,、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

市工商聯(lián)把學(xué)習(xí)、考察,、培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算全面納入績(jī)效管理,，嚴(yán)格按照預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)和績(jī)效管理等相關(guān)規(guī)定編制來(lái)年的經(jīng)費(fèi)預(yù)算。及時(shí)召開(kāi)預(yù)算績(jī)效管理工作協(xié)調(diào)會(huì)議,，組織機(jī)關(guān)各科室對(duì)預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行反復(fù)論證,，力爭(zhēng)預(yù)算編制的測(cè)算依據(jù)充分，根據(jù)工作輕重緩急,，從執(zhí)行進(jìn)度,、運(yùn)行成本、管理效率,、履職效能和社會(huì)效應(yīng)等方面進(jìn)行充分論證后確定項(xiàng)目金額,。

（二）項(xiàng)目管理情況

我會(huì)嚴(yán)格按要求編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，全面反映了單位 目標(biāo)任務(wù)完成和預(yù)期效益情況,。資金管理按我會(huì)項(xiàng)目資金 管理辦法進(jìn)行管理,，嚴(yán)格按照編制進(jìn)度完成情況撥付資金。 該項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程規(guī)范,，資金管理制度健全,，審批程序和手續(xù) 完整，資金使用合理合規(guī),。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

全面達(dá)到了預(yù)算績(jī)效目標(biāo),，2020年，圍繞企業(yè)在后疫情時(shí)代,，如何實(shí)施跨境電商營(yíng)銷(xiāo),，實(shí)現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展等方面舉辦新生代民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士培訓(xùn)班；邀請(qǐng)市檢察院相關(guān)負(fù)責(zé)人就“民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的刑法意識(shí)和責(zé)任”開(kāi)展專(zhuān)題培訓(xùn),，進(jìn)一步提升民營(yíng)企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控意識(shí),，促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)及從業(yè)人員依法辦事、守法經(jīng)營(yíng),，提高自我保護(hù)意識(shí),，有效防控重大法律風(fēng)險(xiǎn)。組織10余名企業(yè)家參加“四川省青年企業(yè)家學(xué)習(xí)貫徹黨的創(chuàng)新理論專(zhuān)題研修班”“四川省民營(yíng)企業(yè)合伙人制度及并購(gòu)重組專(zhuān)題研修班”等各類(lèi)學(xué)習(xí)培訓(xùn),。赴重慶開(kāi)展學(xué)習(xí)考察推介,，學(xué)習(xí)大渡口區(qū)、九龍坡區(qū)和江津區(qū)等地先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),，推介雅安區(qū)位交通,、自然資源,、營(yíng)商環(huán)境等優(yōu)勢(shì)以及主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目等,。組建大渡口雅安,、九龍坡雅安、江津雅安企業(yè)家聯(lián)盟微信群,，參與民營(yíng)企業(yè)家達(dá)100余人,，發(fā)送兩地特色資源,、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)投資方向,、招商引資項(xiàng)目、合作需求意愿等信息200余條,，兩地民營(yíng)企業(yè)達(dá)成合作意向10余項(xiàng),。

（四）項(xiàng)目效益情況。

提高了資金使用效率,，優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu),，改進(jìn)了預(yù)算管理，體現(xiàn)了財(cái)政資金的公平性,，進(jìn)一步提高了廣大非公有制經(jīng)濟(jì)人士管理水平,，助力招商引資，參與成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè),。

五,、存在主要問(wèn)題

對(duì)于此項(xiàng)績(jī)效管理工作經(jīng)驗(yàn)不足，項(xiàng)目的部分成果無(wú)法用量化指標(biāo)形式表示,，在績(jī)效考評(píng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)上,，有待完善。

六,、相關(guān)措施建議

加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理規(guī)章制度的學(xué)習(xí),，參加財(cái)政局預(yù) 算績(jī)效目標(biāo)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，多向預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理先進(jìn)單位 學(xué)習(xí)取經(jīng),，對(duì)機(jī)關(guān)相關(guān)科室預(yù)算績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),，力 爭(zhēng)把預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作做得有聲有色。

調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)為我會(huì)納入年初預(yù)算的經(jīng)常性項(xiàng)目，主要用于開(kāi)展調(diào)查研究,、參政議政等各項(xiàng)工作任務(wù),。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況。

市工商聯(lián)把“調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)”預(yù)算全面納入績(jī)效管理,。項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)后,，以預(yù)算資金管理為主線,，統(tǒng)籌考慮各科室業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本,、管理效率,、履職效能、社會(huì)效應(yīng),、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面,，衡量市工商聯(lián)整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果，推動(dòng)提高整體績(jī)效水平,。對(duì)各科室績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，有效保障了績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn),。

（三）資金投入情況

2020年財(cái)政局預(yù)算安排工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,，實(shí)際支出5萬(wàn)元，完成預(yù)期工作目標(biāo)

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

2020年“調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)”嚴(yán)格按編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)要求,，設(shè)立了年度主要任務(wù),、主要目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制要素完整,；評(píng)價(jià)指標(biāo)分別選擇一級(jí)指標(biāo),、二級(jí)指標(biāo)、三級(jí)指標(biāo),，具體設(shè)立了數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo),、滿意度指標(biāo)等多個(gè)績(jī)效指標(biāo),，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化量化。

二,、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

按照財(cái)政局關(guān)于預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的工作要求,，結(jié)合我 會(huì)調(diào)研工作的實(shí)際情況，遵循科學(xué)性,、規(guī)范性,、客觀性和公正性的績(jī)效評(píng)價(jià)原則，制定了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分表,，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際完成情況,，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)分。

三,、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論（附評(píng)分表）

我會(huì)經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)范,，資金的執(zhí)行情況和績(jī)效情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。根據(jù)《雅安市工商聯(lián) 2020 年度調(diào)研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效自評(píng)得分表》逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)分，總分為 100分,，自評(píng)分為93分,。

雅安市工商聯(lián)2020年度調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效自評(píng)得分表

四、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

市工商聯(lián)把調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算全面納入績(jī)效管理,，嚴(yán)格按照預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)和績(jī)效管理等相關(guān)規(guī)定編制來(lái)年的經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。及時(shí)召開(kāi)預(yù)算績(jī)效管理工作協(xié)調(diào)會(huì)議，組織機(jī)關(guān)各科室對(duì)預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行反復(fù)論證,，力爭(zhēng)預(yù)算編制的測(cè)算依據(jù)充分,，根據(jù)工作輕重緩急，從執(zhí)行進(jìn)度,、運(yùn)行成本,、管理效率、履職效能和社會(huì)效應(yīng)等方面進(jìn)行充分論證后確定項(xiàng)目金額,。

（二）項(xiàng)目管理情況

我會(huì)嚴(yán)格按要求編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),，全面反映了單位 目標(biāo)任務(wù)完成和預(yù)期效益情況。資金管理按我會(huì)項(xiàng)目資金 管理辦法進(jìn)行管理,，嚴(yán)格按照編制進(jìn)度完成情況撥付資金。 該項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程規(guī)范,，資金管理制度健全,，審批程序和手續(xù) 完整，資金使用合理合規(guī),。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

全面達(dá)到了預(yù)算績(jī)效目標(biāo),，2020年，我會(huì)精準(zhǔn)對(duì)接市委,、市政府和市政協(xié)年度協(xié)商計(jì)劃,，省工商聯(lián)、市委統(tǒng)戰(zhàn)部調(diào)研任務(wù),，完成調(diào)研報(bào)告3篇,。在省工商聯(lián)優(yōu)秀調(diào)研成果評(píng)選中，《關(guān)于培育特色產(chǎn)業(yè)推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的建議》榮獲三等獎(jiǎng),。針對(duì)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展中遇到的困難問(wèn)題開(kāi)展調(diào)研,，在市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)主持召開(kāi)的建言獻(xiàn)策會(huì)上發(fā)言4次,、在市政協(xié)會(huì)議發(fā)言5次,，提交提案、建議10余篇,，其中《關(guān)于進(jìn)一步加快文旅特色小鎮(zhèn)建設(shè)的建議》被列為2020年重點(diǎn)督辦提案,，4篇提案被評(píng)為2020年度優(yōu)秀提案。推動(dòng)調(diào)查點(diǎn)工作提質(zhì)增效，2020年全市新增入庫(kù)企業(yè)50余家,，民營(yíng)企業(yè)調(diào)查點(diǎn)入庫(kù)企業(yè)達(dá)166家,。全年組織調(diào)查點(diǎn)企業(yè)完成網(wǎng)上問(wèn)卷填報(bào)800余份。我會(huì)被評(píng)為全國(guó)工商聯(lián)2020年民營(yíng)企業(yè)調(diào)查點(diǎn)工作基層先進(jìn)單位,，名山區(qū)工商聯(lián)和亨通工貿(mào)有限責(zé)任公司分別被評(píng)為全省工商聯(lián)民營(yíng)企業(yè)調(diào)查點(diǎn)工作基層先進(jìn)單位和先進(jìn)企業(yè),。

（四）項(xiàng)目效益情況。

提高了資金使用效率,，優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu),，改進(jìn)了預(yù)算管理，體現(xiàn)了財(cái)政資金的公平性,，進(jìn)一步提高了調(diào)查研究和參政議政能力,，為黨委政府決策提供了參考。

五,、存在主要問(wèn)題

對(duì)于此項(xiàng)績(jī)效管理工作經(jīng)驗(yàn)不足,，項(xiàng)目的部分成果無(wú)法用量化指標(biāo)形式表示，在績(jī)效考評(píng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)上,，有待完善,。

六、相關(guān)措施建議

加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理規(guī)章制度的學(xué)習(xí),，參加財(cái)政局預(yù) 算績(jī)效目標(biāo)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),，多向預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理先進(jìn)單位 學(xué)習(xí)取經(jīng)，對(duì)機(jī)關(guān)相關(guān)科室預(yù)算績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),，力 爭(zhēng)把預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作做得有聲有色,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表