一,、職能簡介

雅安市中醫(yī)醫(yī)院成立于1951年,是以中醫(yī)藥為特色,，中西醫(yī)結(jié)合,，集醫(yī)療,、教學、科研,、預防,、保健和康復為一體的國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院。

醫(yī)院占地20畝,，總規(guī)模3.3萬平方米,，科室設置齊全，技術(shù)力量雄厚,，開設有骨傷科,、內(nèi)科、外科,、腎臟病科,、腫瘤血液科、婦產(chǎn)科,、康復科,、治未病科、眼科,、耳鼻喉科,、放射科、檢驗科,、心電,、超聲科等29個臨床、醫(yī)技科室,?！笆濉逼陂g，雅安市中醫(yī)醫(yī)院順利通過“三甲”等級復評,，醫(yī)院新技術(shù),、新業(yè)務持續(xù)增加，新增了多個臨床科室,。加大了醫(yī)聯(lián)體建設力度,，注重科研項目申報，推進醫(yī)院信息化,、規(guī)范化,、人文化建設，打響醫(yī)院知名度,。積極引進優(yōu)秀人才,，完善人才梯隊建設,，為醫(yī)院發(fā)展儲備了人才資源，全面開展楊氏骨科流派傳承工作,，建立了省級楊氏骨科流派傳承工作室,，擴大醫(yī)院影響力。

二,、2021年重點工作

醫(yī)院2021年工作重點圍繞13358（工作思路）：一個方向,、三個謀劃、三大體系建設,、五大能力提升,、八項重點工作。

（一）一個方向

2021年通過實行精細化的管理,，將醫(yī)院建設成中醫(yī)特色明顯,、優(yōu)勢突出的規(guī)范化中醫(yī)醫(yī)院。

（二）三個謀劃

1.做好醫(yī)院“十四五”規(guī)劃的工作謀劃

2.做好醫(yī)院加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的工作謀劃

3.做好搬遷新院區(qū)的工作謀劃

（三）三大體系建設

開展醫(yī)院管理年活動,，梳理健全有關(guān)目標,、預算、成本,、運營、績效管理等制度,，日常工作嚴格按照制度規(guī)定執(zhí)行,，提高醫(yī)院科學化、精細化管理水平,。

1.目標管理體系：以目標管理為導向,，設定目標、分解目標,、制定措施,、把控質(zhì)量，建立醫(yī)院院級,、科室,、科主任三級目標管理及考核評價體系。

2.經(jīng)營運營管理體系：做好收支精細化管理,、初步全面預算管理,、科室全成本管理、運營管理工作及相關(guān)制度建設,。

3.績效考評體系：建立健全黨建,、醫(yī)療、科研,、人事,、綜合管理五類考核評價體系,，以考核目標為導向激勵，下半年啟動績效改革工作,。

（四）五大能力提升

1.門診,、住院服務能力提升

（1）提高門診服務規(guī)模能力，打造醫(yī)院“大門診”體系,，加強門診“三個集中”（ 集中中醫(yī)技術(shù),，集中中醫(yī)名家，集中中醫(yī)診療）管理,。

（2）提高住院服務規(guī)模能力,。提高醫(yī)院病床使用率、患者埠外就診率,。增加醫(yī)院DRG組數(shù),、CMI值，完善醫(yī)院出院患者隨訪制度,。根據(jù)科室實際情況實施管理,，優(yōu)化病區(qū)。

2.急診,、急救和危急重癥搶救能力提升

（1）以雅安市創(chuàng)傷急救中心為抓手,，充分利用5G優(yōu)勢與遠程醫(yī)療技術(shù)，對接院前急救工作信息管理平臺,，梳理院前急救工作流程,，做好病區(qū)與院前急救的無縫銜接，實現(xiàn)院前急診,、急救的閉環(huán)管理,。

（2）完善創(chuàng)傷患者分級救治體系，推進創(chuàng)傷救治中心體系的建立完善,，加強創(chuàng)傷急救中心的區(qū)域覆蓋能力,。

（3）我院作為四川省骨科醫(yī)院國家中醫(yī)緊急醫(yī)學救援基地的一員，發(fā)揮中醫(yī)藥及中醫(yī)醫(yī)療技術(shù)在創(chuàng)傷急救中的特色作用,，完成創(chuàng)傷急救中醫(yī)診療方案,，實現(xiàn)多學科綜合診療。

3.中醫(yī)品牌能力提升

大力發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè),，提升醫(yī)院中醫(yī)特色品牌,，突出中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，著力打造醫(yī)院“楊氏骨科”“朱氏針灸”“張氏針刀”三大品牌,。打造四川省名中醫(yī)工作室,，堅持推進名老中醫(yī)藥專家學術(shù)經(jīng)驗繼承。

4.醫(yī)療質(zhì)量安全能力提升

修訂醫(yī)院缺陷管理制度,，落實醫(yī)療核心制度,，規(guī)避醫(yī)療風險,，提高醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全,。優(yōu)化醫(yī)療流程,，強化病種管理，進一步規(guī)范診療流程,，提高醫(yī)療質(zhì)量內(nèi)涵建設水平,。

5.信息化支撐能力提升

實現(xiàn)實施醫(yī)院息化建設工程，為臨床醫(yī)療工作做好支撐,。配合醫(yī)院“大門診”戰(zhàn)略,，探索5G環(huán)境下醫(yī)療新模式。

（五）八項重點工作

1.全面加強黨的建設

全面加強黨的領(lǐng)導,，以黨建引領(lǐng)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展,。

（1）全面從嚴治黨向縱深發(fā)展

①全面落實黨委領(lǐng)導下的院長負責制。

②加強基層黨組織建設,。

③開展黨史學習教育,。

④開展迎建黨100周年系列活動。

（2）加強黨風廉政建設和作風建設

①深入開展黨風廉政建設和反腐倡廉專題教育,。

②做深做實做細日常監(jiān)督,。

③落實廉政談話制度。

④加強紀檢隊伍建設,。

2.制度建設

（1）逐步深入完善現(xiàn)代醫(yī)院管理十三個制度,，基本形成決策、執(zhí)行,、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)、相互制衡,、相互促進的治理機制,，提高醫(yī)院管理水平。

（2）加強內(nèi)部管理及制度建設,，從黨建制度與職責,、醫(yī)療制度與職責、綜合制度與職責,、科教人事制度與職責,、經(jīng)濟制度與職責五個方面增補修訂醫(yī)院的規(guī)章制度。

3.人才管理

加強人才隊伍建設,，建立專業(yè)人才均衡,、分布合理、層次分明的人才梯隊格局,，做好醫(yī)院人才培養(yǎng)體系,。

（1）將“碩博士”引進工作提上議事日程,，力爭“博士零的突破”。

（2）年度內(nèi)計劃引進中醫(yī)名家以及學術(shù)技術(shù)帶頭人,。

（3）制定《雅安市中醫(yī)醫(yī)院職稱聘任管理實施辦法》（試行）,。

（4）做好高級專業(yè)技術(shù)職務評審申報工作。

（5）修訂完善人才引,、培,、育、用相關(guān)制度,。

①制定《支持高層次人才成長發(fā)展實施細則》,。

②制定《院內(nèi)學術(shù)技術(shù)帶頭人及后備人選選拔、培養(yǎng)機制》,。

③制定《護士規(guī)范化培訓管理辦法》,。

（6）做好公開考核招聘、赴外招才引智工作,。

（7）做好醫(yī)院“三定方案”首次設置及增核人員編制數(shù)工作,。

（8）做好退休中人相關(guān)工作。

4.醫(yī)療質(zhì)量與服務

（1）修訂醫(yī)院缺陷管理條例,，調(diào)整醫(yī)療質(zhì)量考核細則,。

（2）加強重點制度的培訓、考核,、督查力度,，提高醫(yī)務人員的守法意識。加強重點技術(shù)的管理,，定期對高風險技術(shù)進行質(zhì)量評價,。

（3）每月召開評析會，對醫(yī)療糾紛,、醫(yī)療事故進行評析,，啟動追責問責機制，做好醫(yī)療糾紛,、醫(yī)療事故的閉環(huán)管理,。

（4）完成臨床科室、物價收費,、信息對接,，實現(xiàn)中醫(yī)醫(yī)療技術(shù)的精準統(tǒng)計。

（5）完善中醫(yī)護理方案的優(yōu)化,，全面實施中醫(yī)護理,。

（6）建立醫(yī)院靜脈血栓防控體系。

（7）加強重點專科建設,，提升優(yōu)勢學科,，做好醫(yī)院學科建設體系。

（8）做好醫(yī)院便民,、利民的措施,，解決醫(yī)院患者停車難問題，提高患者滿意度,。

5.醫(yī)聯(lián)體建設

（1）推進醫(yī)院與康定市人民醫(yī)院緊密醫(yī)聯(lián)體合作項目的落地,，進一步推進醫(yī)院在藏區(qū)的輻射影響力。

（2）進一步加強我院與縣級中醫(yī)醫(yī)聯(lián)體單位的協(xié)作,，建立雙向轉(zhuǎn)診,、會診機制。

6.科教工作

加強醫(yī)院科,、教,、研工作，提升醫(yī)院專業(yè)技術(shù)水平,。

（1）強化中醫(yī)典籍學習應用,。

（2）加強醫(yī)院中醫(yī)藥師承教育。

（3）深化院校合作,。

（4）建立健全醫(yī)院教學體制和機制,。

（5）完善西醫(yī)學習中醫(yī)、中西醫(yī)并用制度

爭取省中管局“西學中”項目,。

7.大健康產(chǎn)業(yè)工作

謀劃中醫(yī)藥事業(yè),、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新及傳承發(fā)展，加強中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化的傳播力度,。

8.疫情防控工作

（1）在后疫情時代,，疫情防控工作重點放在“外防輸入，內(nèi)防反彈”上,，醫(yī)院加強因?qū)ν话l(fā)公共衛(wèi)生事件的綜合處理能力的建設,，進一步做好應急預案的制定，加強應急演練,，定期培訓應急物資儲備事宜。

（2）配置發(fā)熱門診專用CT,，建設發(fā)熱門診CT診斷室以及留觀病房,。

（3）按照市衛(wèi)健委對我院核酸檢測能力提升的要求，安裝好新購置的2臺96通量核酸提取儀,，5臺96通量核酸擴增儀,，1臺快速復檢儀，完成核酸檢測平時1500份,，疫情來時4000份的任務,。

三,、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市中醫(yī)院一般公共預算撥款收入 納入單位預算管理,。一般公共預算撥款收入：1048.83萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入17073.4萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)3419.19萬元,；支出包括：社會保障和就業(yè)支出263.19萬元,，衛(wèi)生健康支出21278.23萬元。

（一）收入預算情況

市中醫(yī)院2021年收入預算21541.42萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)3419.19萬元,，占16%；一般公共預算撥款收入1048.83萬元,，占5%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入17073.4萬元，占79%,。

（二）支出預算情況

市中醫(yī)院2021年支出預算21541.42萬元,，其中：基本支出1636.78萬元，占8%,；項目支出5852.81萬元,，占27%；事業(yè)單位經(jīng)營支出14051.83萬元,，占65%,。

四、財政撥款收支預算情況說明

市中醫(yī)院2021年財政撥款收支預算總數(shù)1048.83萬元（其中基本支出848.83萬元,，項目支出200.00萬元）,比2020年財政撥款收支預算總數(shù)787.43萬元增加261.4萬元,，主要原因是2020年預算數(shù)787.43萬元全部為基本支出，預算增加261.4萬元,，其中基本支出增加61.4萬元,，項目支出增加200.00萬元。由于醫(yī)院業(yè)務增長項目資金撥付使用,，以及人員增加導致預算財政撥款收支增加,。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1048.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3419.19萬元,；支出包括：社會保障和就業(yè)支出190.6萬元,，衛(wèi)生健康支出858.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3419.19萬元,。五,、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市中醫(yī)院2021年一般公共預算當年撥款1048.83萬元，比2020年預算數(shù)787.43萬元，增加261.4萬元,，主要原因是2021年一般公共預算當年撥款1048.83萬元其中基本支出848.83萬元,，項目支出200.00萬元，而2020年預算數(shù)787.43萬元全部為基本支出,。預算增加261.4萬元,，其中基本支出增加61.4萬元，項目支出增加200.00萬元,。由于醫(yī)院業(yè)務增長項目資金撥付使用,，以及人員增加導致預算財政撥款收支增加。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務支出1048.83萬元,。其中工資福利支出826.09萬元,，占79%；商品和服務支出200.2萬元,，占19%,；對個人和家庭補助支出22.54萬元，占2%,。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021 年預算數(shù)為0.2萬元,，主要用于：離休人員支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021 年預算數(shù)為119.81萬元,，主要用于：在編人員養(yǎng)老保險費用,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021 年預算數(shù)為48.1萬元，主要用于：在編人員職業(yè)年金費用,。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2021 年預算數(shù)為22.48萬元,，主要用于：在編人員養(yǎng)老保險費用。

5.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）2021年預算數(shù)為801.33萬元,，主要用于：醫(yī)院基本支出,，人員經(jīng)費基本工資等。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為56.91萬元,，主要用于：在編人員醫(yī)療保險費用,。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市中醫(yī)院2021年一般公共預算基本支出848.83萬元,，其中：

人員經(jīng)費848.63萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保險繳費、離休費,、退休費、獎勵金。

公用經(jīng)費0.2萬元,，主要包括：他商品和服務支出,，離休人員費用。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

市中醫(yī)院2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元,，由于醫(yī)院為差額撥款單位，醫(yī)院三公”經(jīng)費不屬于財政撥款范疇,。

八,、政府性基金預算支出情況說明

市中醫(yī)院2021年無政府性基金預算支出。

九,、國有資本經(jīng)營預算情況說明

市中醫(yī)院2021年無國有資本經(jīng)營預算支出,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2021年,，市中醫(yī)院的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為0萬元,，由于醫(yī)院為差額撥款單位，醫(yī)院機關(guān)運行經(jīng)費不屬于財政撥款范疇,。

（二）預算績效情況

2021年市中醫(yī)院開展績效目標管理的項目1個朱氏針灸?？平ㄔO項目，涉及預算200萬元,。項目開展預算績效管理,，設置了預算項目績效目標，取得了良好的管理效果,。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項）：指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,。

8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

10.“三公”經(jīng)費：納入財政廳預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預算支出表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.單位預算項目績效目標表（2021年度）