目錄

第一部分 部門概況……………………………………………1

一,、基本職能及主要工作………………………………………1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………………………6

第二部分度部門決算情況說(shuō)明 ………………………………8

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明 ……………………………8

二,、收入決算情況說(shuō)明 ………………………………………8

三、支出決算情況說(shuō)明 ………………………………………9

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 …………………10

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 ……………10

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明…………13

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………14

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明………………………16

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 …………………16

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明  ……………………………16

第三部分 名詞解釋  …………………………………………19

第四部分 附件  ………………………………………………22

附件1 ……………………………………………………………22

第五部分 附表  ………………………………………………32

一,、收入支出決算總表…………………………………………33

二、收入決算表…………………………………………………34

三,、支出決算表…………………………………………………35

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表………………………………36

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………37

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………38

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………39

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表…………………40

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………41

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………42

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表……………43

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算……44

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表…………………………45

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………46

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能　　

雅安市婦女聯(lián)合會(huì)是雅安各族各界婦女的群眾組織,是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶,是國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱,。在新時(shí)代擔(dān)負(fù)著團(tuán)結(jié)引領(lǐng)各族各界婦女聽(tīng)黨話,、跟黨走的政治責(zé)任,以圍繞中心、服務(wù)大局為工作主線,以聯(lián)系和服務(wù)婦女為根本任務(wù),以代表和維護(hù)婦女權(quán)益,、促進(jìn)男女平等和婦女全面發(fā)展為基本職能,。主要工作任務(wù)是:

(1)組織引導(dǎo)婦女學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的路線方針政策,用中國(guó)特色社會(huì)主義共同理想凝聚婦女。

(2)團(tuán)結(jié)動(dòng)員婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè),、政治建設(shè),、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè),注重發(fā)揮婦女在社會(huì)生活和家庭生活中的獨(dú)特作用,為中國(guó)特色社會(huì)主義偉大實(shí)踐作貢獻(xiàn),。

(3)代表婦女參與管理國(guó)家事務(wù),、管理經(jīng)濟(jì)和文化事業(yè)、管理社會(huì)事務(wù),參與民主決策,、民主管理、民主監(jiān)督,參與有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章和政策的制訂,參與社會(huì)治理和公共服務(wù),推動(dòng)保障婦女權(quán)益法律政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實(shí)施,。

(4)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益,傾聽(tīng)婦女意見(jiàn),反映婦女訴求,向各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)提出有關(guān)建議,要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為,為受侵害的婦女兒童提供幫助,。

(5)教育引導(dǎo)婦女樹(shù)立自尊、自信,、自立,、自強(qiáng)的精神,提高綜合素質(zhì),實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀,推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國(guó)策,營(yíng)造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境,。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型,培養(yǎng),、推薦女性人才。

(6)教育引導(dǎo)婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,弘揚(yáng)中華優(yōu)秀文化,組織開(kāi)展家庭文明創(chuàng)建,支持服務(wù)家庭教育,傳承中華民族家庭美德,樹(shù)立良好家風(fēng),推動(dòng)形成家庭文明新風(fēng)尚,。

(7)關(guān)心婦女工作生活,拓寬服務(wù)渠道,創(chuàng)新服務(wù)方式,建設(shè)服務(wù)陣地,發(fā)展公益事業(yè),壯大巾幗志愿者隊(duì)伍,加強(qiáng)婦女之家建設(shè),。聯(lián)系和引導(dǎo)女性社會(huì)組織,加強(qiáng)與社會(huì)各界的協(xié)作,推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童和家庭服務(wù)。

(8)鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié),。積極參與“一帶一路”建設(shè),。

(9)承辦市委,、市政府交辦的其他工作。

(二)2020年重點(diǎn)工作完成情況

1,、思想政治引領(lǐng)更深入,。

深入挖掘疫情防控一線先進(jìn)典型共303個(gè)，開(kāi)展了“致敬最美巾幗奮斗者”網(wǎng)絡(luò)展播展示活動(dòng),，共吸引50萬(wàn)網(wǎng)民熱情參與,，點(diǎn)贊數(shù)達(dá)近1300萬(wàn)次。同時(shí)在央視新聞網(wǎng),、四川觀察,、今日頭條等媒體和戶外平臺(tái)進(jìn)行宣傳，營(yíng)造了全民抗疫的濃厚氛圍,。

2,、服務(wù)中心工作更有力。

一是技能培訓(xùn)助力脫貧攻堅(jiān),。舉辦了巾幗電商,、母嬰護(hù)理等培訓(xùn)，幫助婦女增強(qiáng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)本領(lǐng),。

二是“春風(fēng)行動(dòng)”助力創(chuàng)業(yè)就業(yè),。各級(jí)婦聯(lián)廣泛發(fā)布招聘公告和就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)政策，助力疫情后的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。指導(dǎo)全市女企業(yè)家及創(chuàng)就業(yè)婦女免費(fèi)入駐“潘達(dá)質(zhì)造”微商城實(shí)現(xiàn)“宅家創(chuàng)業(yè)”,。

三是志愿服務(wù)助力雙城創(chuàng)建。開(kāi)展“天天養(yǎng)習(xí)慣 周周搞衛(wèi)生 月月大掃除”巾幗志愿服務(wù)活動(dòng),、增設(shè)雙創(chuàng)宣傳欄,、入戶宣傳，引導(dǎo)市民積極主動(dòng)參與創(chuàng)建,。

3,、家家幸福安康工程有序推進(jìn)。

一是持續(xù)開(kāi)展尋找“最美家庭”活動(dòng),。推薦1戶家庭為全國(guó)五好家庭,、2家庭為全國(guó)“最美家庭”，10戶家庭為2020年四川省第一,、二批“最美家庭”,。　　　

二是開(kāi)展家庭文化作品征集宣傳活動(dòng),。以“平安健康宅家里·巾幗關(guān)愛(ài)抗疫情”為主題征集書(shū)畫(huà),、視頻、歌曲等家庭文化作品共277例,，豐富新冠肺炎疫情防控期間的家庭文化生活,。

三是開(kāi)展書(shū)香家庭活動(dòng),。以“書(shū)香雅安·全民閱讀—我是朗讀者”“書(shū)香飄萬(wàn)家—家庭親子閱讀”為主題征集朗讀作品、親子閱讀視頻等共97例,，在公眾號(hào)展播,。

四是開(kāi)展社區(qū)宣講活動(dòng)。在我市34個(gè)社區(qū)開(kāi)展內(nèi)容豐富的“科學(xué)家教進(jìn)萬(wàn)家”宣講活動(dòng),，目前已宣講60余場(chǎng),。

4、婦兒生存環(huán)境更加優(yōu)化,。

一是維權(quán)重點(diǎn)工作實(shí)事化,。深化“建設(shè)法治雅安 巾幗在行動(dòng)”，開(kāi)展線上線下普法宣傳70余期次,，舉辦維權(quán)講座40場(chǎng)次,。建成2個(gè)市級(jí)婦女兒童維權(quán)站示范點(diǎn)。截至目前共受理并辦結(jié)群眾來(lái)信,、來(lái)訪和來(lái)電87件次,。印發(fā)婚姻家庭糾紛預(yù)防化解工作實(shí)施方案，開(kāi)展婚姻家庭糾紛預(yù)防和調(diào)處工作,。聯(lián)合市檢察院建立共同推動(dòng)保護(hù)婦女兒童權(quán)益工作合作機(jī)制,，推進(jìn)專業(yè)化辦案和社會(huì)化保護(hù)配合銜接，扎實(shí)開(kāi)展關(guān)愛(ài)保護(hù)未成年人健康成長(zhǎng)專項(xiàng)行動(dòng),。

二是“兩綱”推動(dòng)有進(jìn)展,。縣（區(qū)）婦兒工委辦機(jī)構(gòu)建設(shè)和人員配備更加完善,。聯(lián)合市統(tǒng)計(jì)局全面梳理2010年以來(lái)的“兩綱”數(shù)據(jù),，建立重難點(diǎn)指標(biāo)臺(tái)賬，促進(jìn)對(duì)標(biāo)分析研判,。配合上級(jí)婦聯(lián)完成了第四期中國(guó)婦女社會(huì)地位調(diào)查。扎實(shí)做好“城鄉(xiāng)社區(qū)兒童之家”民生實(shí)事項(xiàng)目工作并完成階段建設(shè)目標(biāo)任務(wù),。

5,、扶危濟(jì)困活動(dòng)持續(xù)推進(jìn)。

一是爭(zhēng)取“兩癌”救助,。爭(zhēng)取省級(jí)救助金14萬(wàn)元和中央救助金51萬(wàn)元,，擬向65名身患“兩癌”的農(nóng)村貧困母親每人發(fā)放1萬(wàn)元專項(xiàng)救助金。

二是爭(zhēng)取春蕾助學(xué),。向327名貧困女學(xué)生發(fā)放助學(xué)金33.94萬(wàn)元,。

三是關(guān)愛(ài)婦女兒童。在春節(jié)期間,，走訪慰問(wèn)貧困家庭120戶,、困境兒童137人,、女農(nóng)民工112人。開(kāi)展了第六屆留守兒童成長(zhǎng)夏令營(yíng)活動(dòng),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市婦聯(lián)下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入市婦聯(lián)2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

四川省雅安市婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)(本級(jí))

第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收,、支總計(jì)347.33萬(wàn)元。與2019年相比,收,、支總計(jì)各下降31.72萬(wàn)元,下降8.37%,。主要變動(dòng)原因是人員減少。

 (圖1:收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)

二,、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)251.50萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入251.22萬(wàn)元,占99.89%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0.28萬(wàn)元,占0.11%。

 (圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)

三,、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)265.28萬(wàn)元,其中:基本支出203.61萬(wàn)元,占76.75%;項(xiàng)目支出61.67萬(wàn)元,占23.25%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%,。

 (圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)346.87萬(wàn)元,。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)下降32萬(wàn)元,下降8.45%,。主要變動(dòng)原因是人員減少,。

 (圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出265.28萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款下降17.84萬(wàn)元,下降6.3%。主要變動(dòng)原因是人員減少,。

 (圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出265.28萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出219.7萬(wàn)元,占82.82%;教育支出(類)0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出18.82萬(wàn)元,占7.09%;衛(wèi)生健康支出12.33萬(wàn)元,占4.65%;住房保障支出14.43萬(wàn)元,占5.44%,。

 (圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為265.28萬(wàn)元，完成預(yù)算79.41%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為158.03萬(wàn)元,完成預(yù)算95.12%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因主要原因是受新冠肺炎疫情影響,，部分活動(dòng)未開(kāi)展。

2.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為51.11萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為10.56萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為5.73萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。  

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為13.09萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為9.25萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為3.08萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為14.43萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出203.6萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)173萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)30.6萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.19萬(wàn)元,完成預(yù)算62.39%,決算數(shù)低于預(yù)算數(shù),。主要原因是受新冠肺炎疫情影響,，部分活動(dòng)未開(kāi)展。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.96萬(wàn)元,占89.5%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.23萬(wàn)元,占10.5%,。具體情況如下:

 (圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人,。因公出國(guó)(境)支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%,。主要原因是2019年、2020年均無(wú)出國(guó)(境),。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.96萬(wàn)元,完成預(yù)算61.83%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少0.64萬(wàn)元,下降24.62%,。主要原因是受新冠肺炎疫情影響，部分活動(dòng)未開(kāi)展,。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬(wàn)元,，越野車0輛、金額0萬(wàn)元,，載客汽車0輛,、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛、越野車0輛,、載客汽車0輛公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.96萬(wàn)元。主要用于基層調(diào)研督導(dǎo)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬(wàn)元,完成預(yù)算67.65%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年下降0.08萬(wàn)元,下降25.81%。主要原因是主要原因是受新冠肺炎疫情影響,，接待人數(shù)下降,其中:

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.23萬(wàn)元,主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次,20人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.23萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:

(1)接待省婦聯(lián)赴雅慰問(wèn)四川最美家庭代表接待費(fèi),金額0.08萬(wàn)元。

(2)接待省婦兒基金會(huì)調(diào)研2020年“移動(dòng)?jì)寢尲摇笨疾?金額0.056萬(wàn)元,。

(3)接待省婦聯(lián)指導(dǎo)蘆山靈活就業(yè)示范基地驗(yàn)收工作,金額0.032萬(wàn)元,。    

(4)接待省婦聯(lián)來(lái)雅參加2020年世界糧食日和全國(guó)糧食日,金額0.03萬(wàn)元;

(5)接待四川德文會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),金額0.0337萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,市婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.49萬(wàn)元,比2019年增加12.69萬(wàn)元,上升71.29%。主要原因是按照新的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑進(jìn)行了分類調(diào)整,。

(二)政府采購(gòu)支出情況     

2020年,市婦聯(lián)政府采購(gòu)支出總額0.69萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.69萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。主要用于采購(gòu)照相機(jī)一臺(tái)金額0.295萬(wàn)元,，空調(diào)一臺(tái)金額0.395萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,市婦聯(lián)共有車輛1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車1輛,其他用車主要是用于基層調(diào)研督導(dǎo),。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門在年初預(yù)算編制階段,未確定項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),故本年度未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2020年市婦聯(lián)整體預(yù)算目標(biāo)任務(wù)合理可行,績(jī)效目標(biāo)較科學(xué),資產(chǎn)管理較規(guī)范,、內(nèi)控制度較健全并執(zhí)行有效、相關(guān)信息報(bào)送及時(shí),?？?jī)效目標(biāo)實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)基本相符,部門年初預(yù)算編制較為準(zhǔn)確,基本支出與項(xiàng)目支出預(yù)算控制情況良好。預(yù)算執(zhí)行總體情況較好,。2020年部門預(yù)算管理合法合規(guī),未出現(xiàn)任何違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題,。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),并編制了《雅安市婦女聯(lián)合會(huì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》(附件1)。2020年,市婦聯(lián)根據(jù)年度工作計(jì)劃和重點(diǎn)工作,圍繞市委,、市政府中心工作,積極履職,較好完成了年度工作目標(biāo),。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是利息收入等。 

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

4.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

5,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

6.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

7.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

8.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)):指反映其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出,。 

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部。財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工的住房公積金,。

13.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

15.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市婦女聯(lián)合會(huì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成

市婦聯(lián)下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入市婦聯(lián)2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

四川省雅安市婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)(本級(jí))

(二)機(jī)構(gòu)職能

雅安市婦女聯(lián)合會(huì)是雅安各族各界婦女的群眾組織,是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶,是國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱,。在新時(shí)代擔(dān)負(fù)著團(tuán)結(jié)引領(lǐng)各族各界婦女聽(tīng)黨話,、跟黨走的政治責(zé)任,以圍繞中心、服務(wù)大局為工作主線,以聯(lián)系和服務(wù)婦女為根本任務(wù),以代表和維護(hù)婦女權(quán)益,、促進(jìn)男女平等和婦女全面發(fā)展為基本職能,。主要工作任務(wù)是:

1.開(kāi)展婦女兒童工作,聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員,并給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2.調(diào)查研究婦女兒童的情況,、問(wèn)題,及時(shí)向市委,、市政府反映,提出建議,。

3.組織、動(dòng)員全市婦女投身改革開(kāi)放和現(xiàn)代化建設(shè),。

4.指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)的宣傳輿論工作,教育引導(dǎo)廣大婦女增強(qiáng)“四自”精神;表彰宣傳各行各業(yè)的先進(jìn)婦女;開(kāi)展婦女技能技術(shù)培訓(xùn)和婦女干部培訓(xùn),全面提高素質(zhì),促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng),。

5.代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督,促進(jìn)婦女參政,維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益,。

6.為婦女兒童服務(wù),。協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事,。承擔(dān)市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)日常工作,。

7.建立各族各界婦女的聯(lián)系,鞏固婦女的大團(tuán)結(jié),積極開(kāi)展同愛(ài)國(guó)同胞、僑胞的聯(lián)誼,促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè),。

8.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和系統(tǒng)的精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),。

9.承辦市委、市政府交辦的其他工作,。

(三)人員概況

2020年末,單位實(shí)有在職人員9人,其中行政編制5人,事業(yè)編制4人,。

二、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況

2020年本年收入合計(jì)251.50萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入251.22萬(wàn)元,占99.89%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0.28萬(wàn)元,占0.11%,。  

(二)部門財(cái)政資金支出情況

2020年本年支出合計(jì)265.28萬(wàn)元,其中:基本支出203.61萬(wàn)元,占76.75%;項(xiàng)目支出61.67萬(wàn)元,占23.25%,。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為265.28萬(wàn)元,完成預(yù)算79.41%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為158.03萬(wàn)元,完成預(yù)算95.12%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠肺炎疫情影響,，部分活動(dòng)未開(kāi)展。

2.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為51.11萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)): 支出決算為10.56萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為5.73萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為13.09萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為9.25萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為3.08萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為14.43萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

(二)2020年重點(diǎn)工作完成情況

1、思想政治引領(lǐng)更深入,。

深入挖掘疫情防控一線先進(jìn)典型共303個(gè),，開(kāi)展了“致敬最美巾幗奮斗者”網(wǎng)絡(luò)展播展示活動(dòng)，共吸引50萬(wàn)網(wǎng)民熱情參與,，點(diǎn)贊數(shù)達(dá)近1300萬(wàn)次,。同時(shí)在央視新聞網(wǎng)、四川觀察,、今日頭條等媒體和戶外平臺(tái)進(jìn)行宣傳,，營(yíng)造了全民抗疫的濃厚氛圍,。

2、服務(wù)中心工作更有力,。

一是技能培訓(xùn)助力脫貧攻堅(jiān),。舉辦了巾幗電商、母嬰護(hù)理等培訓(xùn),，幫助婦女增強(qiáng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)本領(lǐng),。

二是“春風(fēng)行動(dòng)”助力創(chuàng)業(yè)就業(yè)。各級(jí)婦聯(lián)廣泛發(fā)布招聘公告和就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)政策,，助力疫情后的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。指導(dǎo)全市女企業(yè)家及創(chuàng)就業(yè)婦女免費(fèi)入駐“潘達(dá)質(zhì)造”微商城實(shí)現(xiàn)“宅家創(chuàng)業(yè)”,。

三是志愿服務(wù)助力雙城創(chuàng)建,。開(kāi)展“天天養(yǎng)習(xí)慣 周周搞衛(wèi)生 月月大掃除”巾幗志愿服務(wù)活動(dòng)、增設(shè)雙創(chuàng)宣傳欄,、入戶宣傳,，引導(dǎo)市民積極主動(dòng)參與創(chuàng)建。

3,、家家幸福安康工程有序推進(jìn),。

一是持續(xù)開(kāi)展尋找“最美家庭”活動(dòng)。推薦1戶家庭為全國(guó)五好家庭,、2家庭為全國(guó)“最美家庭”,，10戶家庭為2020年四川省第一、二批“最美家庭”,?！　　?/p>

二是開(kāi)展家庭文化作品征集宣傳活動(dòng)。以“平安健康宅家里·巾幗關(guān)愛(ài)抗疫情”為主題征集書(shū)畫(huà),、視頻,、歌曲等家庭文化作品共277例，豐富新冠肺炎疫情防控期間的家庭文化生活,。

三是開(kāi)展書(shū)香家庭活動(dòng),。以“書(shū)香雅安·全民閱讀—我是朗讀者”“書(shū)香飄萬(wàn)家—家庭親子閱讀”為主題征集朗讀作品、親子閱讀視頻等共97例,，在公眾號(hào)展播,。

四是開(kāi)展社區(qū)宣講活動(dòng)。在我市34個(gè)社區(qū)開(kāi)展內(nèi)容豐富的“科學(xué)家教進(jìn)萬(wàn)家”宣講活動(dòng),，目前已宣講60余場(chǎng),。

4、婦兒生存環(huán)境更加優(yōu)化,。

一是維權(quán)重點(diǎn)工作實(shí)事化,。深化“建設(shè)法治雅安 巾幗在行動(dòng)”,，開(kāi)展線上線下普法宣傳70余期次，舉辦維權(quán)講座40場(chǎng)次,。建成2個(gè)市級(jí)婦女兒童維權(quán)站示范點(diǎn),。截至目前共受理并辦結(jié)群眾來(lái)信、來(lái)訪和來(lái)電87件次,。印發(fā)婚姻家庭糾紛預(yù)防化解工作實(shí)施方案,，開(kāi)展婚姻家庭糾紛預(yù)防和調(diào)處工作。聯(lián)合市檢察院建立共同推動(dòng)保護(hù)婦女兒童權(quán)益工作合作機(jī)制,，推進(jìn)專業(yè)化辦案和社會(huì)化保護(hù)配合銜接,，扎實(shí)開(kāi)展關(guān)愛(ài)保護(hù)未成年人健康成長(zhǎng)專項(xiàng)行動(dòng)。

二是“兩綱”推動(dòng)有進(jìn)展,?？h（區(qū)）婦兒工委辦機(jī)構(gòu)建設(shè)和人員配備更加完善。聯(lián)合市統(tǒng)計(jì)局全面梳理2010年以來(lái)的“兩綱”數(shù)據(jù),，建立重難點(diǎn)指標(biāo)臺(tái)賬,，促進(jìn)對(duì)標(biāo)分析研判。配合上級(jí)婦聯(lián)完成了第四期中國(guó)婦女社會(huì)地位調(diào)查,。扎實(shí)做好“城鄉(xiāng)社區(qū)兒童之家”民生實(shí)事項(xiàng)目工作并完成階段建設(shè)目標(biāo)任務(wù),。

5、扶危濟(jì)困活動(dòng)持續(xù)推進(jìn),。

一是爭(zhēng)取“兩癌”救助,。爭(zhēng)取省級(jí)救助金14萬(wàn)元和中央救助金51萬(wàn)元，擬向65名身患“兩癌”的農(nóng)村貧困母親每人發(fā)放1萬(wàn)元專項(xiàng)救助金,。

二是爭(zhēng)取春蕾助學(xué),。向327名貧困女學(xué)生發(fā)放助學(xué)金33.94萬(wàn)元。

三是關(guān)愛(ài)婦女兒童,。在春節(jié)期間,，走訪慰問(wèn)貧困家庭120戶、困境兒童137人,、女農(nóng)民工112人,。開(kāi)展了第六屆留守兒童成長(zhǎng)夏令營(yíng)活動(dòng)。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2020年市婦聯(lián)整體預(yù)算目標(biāo)任務(wù)合理可行,績(jī)效目標(biāo)較科學(xué),資產(chǎn)管理較規(guī)范,、內(nèi)控制度健全并執(zhí)行有效、相關(guān)信息及時(shí),。2020年市婦聯(lián)績(jī)效目標(biāo)實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)基本相符,部門年初預(yù)算編制較為準(zhǔn)確,基本支出與項(xiàng)目支出預(yù)算控制情況良好,。同時(shí),積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,及時(shí)根據(jù)監(jiān)控結(jié)果和工作任務(wù)變動(dòng)開(kāi)展預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào),抓好預(yù)算支出進(jìn)度管控,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,預(yù)算執(zhí)行總體情況較好。2020年部門預(yù)算管理合法合規(guī),未出現(xiàn)任何違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,市婦聯(lián)對(duì)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),得分85.5分,并對(duì)績(jī)效自評(píng)進(jìn)行了公開(kāi),。同時(shí),根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果積極整改問(wèn)題,、完善制度、加強(qiáng)管理,確保了機(jī)關(guān)運(yùn)行和項(xiàng)目的實(shí)施,工作質(zhì)量和效能整體提升,。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論

2020年,市婦聯(lián)根據(jù)年度工作計(jì)劃和重點(diǎn)工作,圍繞市委、市政府中心工作,積極履職,較好完成了年度工作目標(biāo),。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升,。

(二)存在問(wèn)題

一是對(duì)預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不足;二是相關(guān)制度有待完善;三是預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范;四是預(yù)、決算編制水平有待提高,。

(三)改進(jìn)建議

一是提高對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的認(rèn)識(shí);二是進(jìn)一步完善相關(guān)制度;三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)能力,規(guī)范執(zhí)行行為,加強(qiáng)支出預(yù)算監(jiān)管,跟蹤預(yù)算執(zhí)行績(jī)效情況,。四是提高預(yù)、決算編制水平,。

雅安市婦女聯(lián)合會(huì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表