目錄

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機構設置 10

第二部分 2020年度部門決算情況說明 10

一,、收入支出決算總體情況說明 10

二,、收入決算情況說明 11

三、支出決算情況說明 12

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 12

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 13

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 14

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 17

八、政府性基經(jīng)營預算支出決算情況說明 18

十,、其他重要金預算支出決算情況說明 18

九,、國有資本事項的情況說明 18

第三部分 名詞解釋 22

第四部分 附件 25

附件1 25

附件2 31

第五部分 附表 37

一、收入支出決算總表 37

二,、收入決算表 37

三,、支出決算表 37

四、財政撥款收入支出決算總表 37

五,、財政撥款支出決算明細表 37

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表 37

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 37

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 37

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 37

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 37

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 37

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表37

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表 37

十四,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 37

第一部分 雅安市緊急救援中心概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1,、承擔全市120指揮調度及突發(fā)事件衛(wèi)生應急處置工作,，統(tǒng)籌協(xié)調全市醫(yī)療急救資源。

2,、承擔院前急救質量控制,、急救技能規(guī)范化培訓和救護車管理等工作。

3,、負責統(tǒng)籌協(xié)調全市醫(yī)療急救資源,，指導三級急診急救體系建設。

4,、承擔全市急診急救培訓,、急救宣傳等工作,。

5、負責全市緊急醫(yī)學救援工作,，承擔重大事件或突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急醫(yī)療救治的相關事務工作,。

6、承擔全市危急重癥傷病員的轉運協(xié)調工作,。

7,、負責職責范圍內的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作,。

8,、完成雅安市衛(wèi)生健康委員會交辦的其他任務。

（二）2020年重點工作完成情況,。

1.夯實黨建基礎工作,，切實發(fā)揮支部戰(zhàn)斗堡壘作用

（1）抓好政治建設，把意識形態(tài)作為黨建工作首要任務抓在日常,。高度重視全體職工尤其是黨員干部政治思想建設,，制定印發(fā)了中心的理論學習計劃，深入學習黨的十九屆五中全會,、省委十一屆七次會議,、市委四屆八次會議、市衛(wèi)健委工作會議等精神實質,，及時傳達委黨組會議內容,，建立學習臺賬，把黨政重要理論納入全體職工例會,、黨支部會議會前政治學習主要內容,，采取領導班子帶頭、中層干部輪流領學的形式,，讓政治學習成為一種慣例,，在通讀原文的基礎上，選擇重點章節(jié)深學細學,，結合單位工作實際探討性學習的方式,，把大道理、原則性的理論轉化為可實施的工作措施和可參考的管理方法,。通過常態(tài)化的理論學習,，進一步增強職工“兩個維護、四個意識,，四個自信”,，彌補精神之鈣，不斷提高政治水平,。

（2）強化黨風廉政和內控內審監(jiān)督,，扎緊權力制約籠子,。進一步完善中心內控體系建設，組織修訂了“三重一大”事項議事制度,、政府采購管理制度等,，健全監(jiān)督制約機制職能，細化廉政風險防控措施,，確保中心各項經(jīng)濟業(yè)務陽光運行,，黨風廉政建設穩(wěn)固長效。組織全體職工集中觀看陽光問廉等廉政教育宣傳片,，學習傳達廉政反面典型案例,，以案促思，舉一反三,，讓全面從嚴治黨的底線思維、紅線思維意識入腦入心,，讓每一位職工都能高舉反腐大旗,，充當廉政監(jiān)督角色,，始終如一保持全單位風清氣正的良好政治生態(tài),。

（3）緊抓意識形態(tài),，加強黨建宣傳,，規(guī)范黨員發(fā)展流程,。借助支部宣傳陣地,、學習強國平臺等多種途徑,，利用“七一”建黨日和黨內主題活動日等契機,，大力宣傳黨的奮斗史,、發(fā)展史,，以及十八大以來黨的事業(yè)取得的輝煌成就，增強共產(chǎn)黨員的使命感,、組織感和責任感,。嚴格規(guī)范黨員發(fā)展流程，今年按程序吸收入黨發(fā)展對象一名,，接收調度崗位一線群眾遞交的入黨申請書4份,，按發(fā)展計劃成熟一個發(fā)展一個，不斷充實黨員隊伍,，永葆隊伍的先進和活力,。

2.積極應對新冠肺炎疫情防控。

年末歲首,，新冠肺炎疫情來勢洶洶,，中心班子帶領全體職工積極響應，迅速掌握疫情科學防控常識,，所有干部職工堅守崗位,，全力以赴,，緊急籌集援鄂醫(yī)療隊攜行裝備，迅速采購市緊急醫(yī)學救援隊物資,，為抗疫做好保障,。常態(tài)應對，重點抓好今冬明春疫情防控應急準備,，細化措施,，落實網(wǎng)絡醫(yī)院急救車輛出診常態(tài)防護工作，把好急救站點疫情防控第一道關口,。

3.提升調度服務質量,，守好群眾生命熱線。

堅持120指揮調度工作就是中心的根本業(yè)務工作意識,，著重在調度安全,、調度質控上下功夫，進一步改善和提升指揮調度軟硬件環(huán)境,，逗硬質控服務績效管理措施,，急時緊急切換到應急狀態(tài)，發(fā)揮好緊急醫(yī)療救援的指揮調度中心作用,，協(xié)助衛(wèi)健委處置重大突發(fā)事件,，落實志強主任調研120提出的“單位不大作用大，平臺不大舞臺大”的定位,，把重復的工作持之以恒做實,，把民生實事當成頭等大事辦好。全年120指揮中心電話總量近158514次,，急救派車數(shù)15564趟次,，實際救治傷病員 13355人次，處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件（含重大突發(fā)事件）209 次,，特別是科學有效地組織處置了“5.16”雅西高速客車側翻和“8.10”特大洪災中的醫(yī)療救援,。全年120指揮調度無差錯，零投訴,，為市級重要活動,、會議提供了醫(yī)療急救保障。

4.推廣急救宣傳培訓,，開展技能比武崗位練兵活動,，參加省、市應急聯(lián)動救援演練,，不斷提升我市衛(wèi)生應急救援隊伍能力水平,。

（1)急救普及遍地開花。充分利用“急救知識五進”活動,，創(chuàng)新采取地攤急救模式,，首次開展AHA急救培訓,，突出抓好警察隊伍、學校師生,、商超工作人員等場所重點人群公眾急救常識推廣普及和常見急救技能培訓,，廣泛宣傳“救”在身邊、人人學急救和急救為人人的理念,。2020年我中心通過各種形式開展急救宣傳,，宣傳場次7場，覆蓋群眾4.6萬人次,開展全球通用的AHA-BLS培訓,，并對考核合格的學院發(fā)放了合格證書,。認真回復和辦理政協(xié)四屆四次全會代表重點督辦提案，用實際行動回應民生關切,。

(2)技能比武進一步提升隊伍能力水平,。今年在市衛(wèi)健委的領導下成功舉辦了雅安市第六屆醫(yī)療急救技能大賽，全市120網(wǎng)絡醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院分別組織代表隊參賽,，以賽促訓,，隊員們在技能比武的大舞臺上展示急救團隊協(xié)作精神，積極營造交流學習和比學趕超的濃厚氛圍,，大賽辦出了水平，辦出了特色,，達到了鼓舞院前急救戰(zhàn)士們勇攀技能高峰,，常懷白衣天使救死扶傷的宗旨。圓滿有序地承辦了全市民族地區(qū)崗位練兵市級競賽,，組織專家對市賽推薦的選手脫崗集訓,，并帶隊參加省賽，雅安代表隊組織嚴密,，選手們發(fā)揮出色,，賽出了最好水平，取得了省賽團體第三名的優(yōu)異成績,。

(3)常態(tài)演練錘煉緊急醫(yī)療救援隊伍應急反應和處置能力,。加強了市級應急部門聯(lián)動處置機制建設，代表市衛(wèi)健委參加部門主導的路陸防控常態(tài)化演練,、反恐防暴應急演練,，作為雅安火車站常態(tài)化反恐合成演練工作機制成員單位，承擔應急醫(yī)療救援職責,。組織我市緊急醫(yī)療救援隊伍參加四川2020年省級抗震救災綜合演練和2020川渝高原衛(wèi)生應急暨國防動員聯(lián)合演練,，圓滿完成了演練任務。

5.積極融入成渝雙城經(jīng)濟圈建設,，加強川西地區(qū)緊急醫(yī)學救援合作,。

中心持續(xù)推進成雅120緊急醫(yī)療救援區(qū)域協(xié)作協(xié)議的落實,，今年完成三個合作項目。一是成都120幫助雅安120培養(yǎng)兩名AHA導師,，并獲得國際認可的AHA導師資格證書,。二是成雅120在雅聯(lián)合舉辦多期調度技能培訓、基礎生命支持（BLS）等培訓班,，參訓人員合格率達100%,。三是成雅120共同探討規(guī)劃“十四五”區(qū)域合作，進一步加強了成雅120雙方人員互動和工作經(jīng)驗互通有無,，為推進成雅120區(qū)域緊密型深度合作業(yè)務的開展奠定了良好的基礎,。另外，我中心還主動與甘孜,、涼山,、樂山、眉山等市（州）主動互動,，扎實做好川西地區(qū)緊急醫(yī)學救援保障,。

6.推動法制建設，夯實法治急救基礎,。

廣泛開展了《中華人民共和國基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進法》,、《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國中醫(yī)藥法》,、《中華人民共和國公職人員政務處分法》宣傳,，以及《四川省醫(yī)療機構不良執(zhí)業(yè)行為記分管理辦法》《四川省醫(yī)務人員不良執(zhí)業(yè)行為記分管理辦法》等行業(yè)內法律法規(guī)的學習。以憲法宣傳日為契機,，再次掀起學習國家根本大法的氛圍,，把學法、懂法,、守法,、依法辦事作為中心法制建設的常規(guī)任務，貫穿到每一次會議,，普及到每一位職工,。積極推進2021年地方性法規(guī)項目，代擬出了《雅安市社會醫(yī)療急救管理辦法》,，并積極爭取立法,。

（二）2020年工作亮點

1.5G智慧急救提升應急調度反應效率。探索在“微急救”基礎上增加來電主動定位,，使所有來電能立即進行精準定位,，提高院前派車效率。與市醫(yī)院合作推進卒中中心建設，并協(xié)助市醫(yī)院打造出全國第一輛“5G+卒中”移動CT車,；推進各網(wǎng)絡醫(yī)院“5G+智慧急救”建設,，讓院前急救醫(yī)護人員借助病人大數(shù)據(jù)信息，了解病人既往病史狀態(tài),，快速準確地判斷病人情況,，提升院前急救效率。

2.急救大賽,、應急演練突出實戰(zhàn),。由我中心承辦的全市第六屆醫(yī)療急救技能大賽結合今年新冠肺炎疫情防控的特殊形勢和五大中心建設工作，首次采用高級心血管生命支持和高級創(chuàng)傷生命支持為比賽項目,，是目前中國西南地區(qū)第一個有能力開展綜合急救比賽的市（州）,。此舉緊密結合急診科臨床發(fā)病場景，重在考察選手的臨床實戰(zhàn)能力和團隊合作能力,，是一場極具務實性,、實戰(zhàn)性的技能大比拼。

緊急醫(yī)療救援隊伍參加2020川渝高原衛(wèi)生應急暨國防動員聯(lián)合演練,，演練地點選擇在真實的廢墟,、高寒缺氧極端環(huán)境下考驗隊伍徒步救援、設備耐受程度,、后勤供給等能力,，以實戰(zhàn)的形式為隊伍挑戰(zhàn)各種惡劣氣候和環(huán)境，協(xié)作完成緊急醫(yī)療救援任務經(jīng)驗寶貴經(jīng)驗,。

3.地攤急救,。引入今年國家出臺的地攤經(jīng)濟模式，首次采取“地攤急救”的形式,，在人流相對較大的時間和攤位,，宣傳“微急救”一鍵呼救,、精準定位的重要功能,，展示基礎的心肺復蘇、氣道異物梗阻,、止血包扎等常見急救技能,，現(xiàn)場指導群眾練習掌握核心急救要領。地攤急救受到群眾廣泛關注和一致好評,，受眾范圍大,，更有利于急救理念推廣普及。

二,、機構設置

本單位為四川省雅安市衛(wèi)生健康委員會所屬二級預算單位,，單位性質為財政補助事業(yè)單位（公益1類）。

第二部分  2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計465.80萬元,。與2019年相比，收,、支總計各增加46.07萬元,，增長10.98%。主要變動原因是2020年暴發(fā)新型冠狀病毒,，增加了疫情防控方面專項資金支出,。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計363.59萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入296.47萬元,，占81.54%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入67.12萬元,，占18.46%。

三,、支出決算情況說明

2020年本年支出合計400.11萬元,，其中：基本支出171.91萬元，占42.97%,；項目支出228.20萬元,，占57.03%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計296.47萬元。與2019年相比，財政撥款收,、支總計各增加1.13萬元,，增長0.38%。主要變動原因是人員的增加,。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出400.11萬元，占本年支出合計的85.90%,。與2019年相比,，一般公共預算財政撥款增加64.89萬元，增長19%,。主要變動原因是2020年暴發(fā)新型冠狀病毒,，增加了疫情防控方面專項資金支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出400.11萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元,，占0%；教育支出（類）0萬元,，占0,；科學技術（類）支出0萬元，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出14.11萬元,，占3.53%,；衛(wèi)生健康支出374.04萬元，占93.48%,；住房保障支出11.96萬元,，占2.9%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為400.11萬,，完成預算85.90%,。決算數(shù)小預算數(shù)的主要原因新冠肺炎疫情影響部分項目工作開展。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項） : 支出決算為0.3萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行,。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★（項）:支出決算為13.81萬元,，完成預算104.62%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員的增加,。

2.衛(wèi)生健康支出（類）

（1）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應急救治機構（項）:支出決算為311.53萬元,，完成預算115.78%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控專項經(jīng)費及財政提前下達2020年目標考核獎金。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突然發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）:支出決算為39.83萬元,，完成預算100%,。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）:支出決算為1.77萬元，完成預算100%,。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）事業(yè)單位醫(yī)療★（項）:支出決算為9.1萬元,，完成預算97%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是中途有員工辭職,。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）公務員醫(yī)療補助★（項）:支出決算為0.15萬元,，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算數(shù)執(zhí)行,。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）:支出決算為11.65萬元,，完成預算58.25%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因主要是受疫情影項目工作未完開展,。

3,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為11.96萬元，完成預算100.34%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是基數(shù)的增加,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出171.76萬元,，其中：

人員經(jīng)費170.11萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、退休費,、生活補助,、獎勵金、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

日常公用經(jīng)費1.65萬元，主要包括：辦公費,、差旅費,、培訓費,、公務接待費、工會經(jīng)費,、福利費,、黨務工作經(jīng)費、其他交通費,、其他商品和服務支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,，完成預算0%,，決算數(shù)持平預算數(shù)（或與預算數(shù)持平）的主要原因是：中心2020年無三公經(jīng)費發(fā)生。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,，占0%,；公務接待費支出決算0萬元，占0%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。主要原因是未發(fā)生此類支出,。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加/減少0萬元,，增長/下降0%,。主要原因是中心無公務用車。

其中：公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,，主要用于…。截至2020年12月底,，單位共有公務用車6輛,，其中：轎車0輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務接待費支出0萬元,，完成預算0%。公務接待費支出決算比2019年減少0.04萬元,，下降100%,。主要原因是中心今年無公務接待。其中：

國內公務接待支出0萬元,。國內公務接待0批次,，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元,。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計支出0萬元,。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2020年,，雅安市緊急救援中心機關運行經(jīng)費支出0萬元，比2019年增加/減少0萬元,，增長/下降0%（或與2019年決算數(shù)持平）,。主要原因是事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況

2020年,，雅安市緊急救援中心政府采購支出總額39.8萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出39.8萬元,。主要用于雅安市緊急救援中心應急調度信息系統(tǒng)集成采購，通過項目建設達到：

1．院前急救方面：實現(xiàn)出診車輛的實時動態(tài)監(jiān)控,，自動記錄出診車輛的運行狀態(tài)和行駛軌跡,，并實時保存車輛運行過程中車內,、車外的動態(tài)聲音和影像，為系統(tǒng)化解決醫(yī)療糾紛,、病患投訴,、保護出診醫(yī)務人員提供數(shù)據(jù)支持。

2．規(guī)范用車方面:實現(xiàn)車輛的使用狀況追溯,，避免不必要的公車私用開支,。

3．用車安全方面:急救車輛出診過程面臨多種復雜的環(huán)境狀況，系統(tǒng)為出診過程提供行車車速報警,，突發(fā)狀況便于通過定位系統(tǒng)提供應急支援,。

4．車輛管理方面：系統(tǒng)提供了豐富適用的車輛管理模組，實現(xiàn)車輛管理的電子化,，直觀便捷的實現(xiàn)車輛的相關信息運用,。

利用展示大屏對應用進行直觀展現(xiàn)，可實現(xiàn)教育培訓同步且互動,；為保證接線工作順利并可控制,、可管理，配備上網(wǎng)行為管理系統(tǒng),。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額39.8萬元,，占政府采購支出總額的100%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，雅安市緊急救援中心共有車輛6輛,，其中：主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、其他用車6輛(特種專業(yè)技術用車）,。其他用車主要是用于院前急救。單價50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求,，本單位在年初預算編制階段,，對應急調度專項1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中,，對這個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對這個項目開展了績效目標完成情況自評,。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看本年度嚴格按照部門預算數(shù)支出,，總體預算執(zhí)行率100%，完成了年初既定的預算執(zhí)行,。

1.項目績效目標完成情況,。

本部門在2020年度部門決算中反映應急調度專項經(jīng)費項目績效目標實際完成情況。

（1）應急調度專項經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數(shù)100萬元,，執(zhí)行數(shù)為100萬元,，完成預算的100%,。通過項目實施，保障建設“微急救”與“120” 急救調度平臺,，推動并建成川西區(qū)域緊急救援中心調度信息平臺,，達到呼救者信息精準推送，將雅安市緊急救援中心,、網(wǎng)絡醫(yī)院(急救站點),、急救車、急救小組,、鄉(xiāng)村醫(yī)生及醫(yī)療志愿者指揮調度信息一體化之目的,；通過現(xiàn)代先進的云計算技術、物聯(lián)網(wǎng)技術,、互聯(lián)網(wǎng)技術,、移動互聯(lián)網(wǎng)技術，構建一個高效,、安全的云信息平臺,，實現(xiàn)市、縣,、鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村及各種急診急救設備（包括救護車、急診急救診療監(jiān)測設備等）之間的急診急救信息的互聯(lián)互通,，實現(xiàn)資源共享,，信息互通；通過信息化的科學調度與管理,，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農村急診急救體系建設,，提高全市緊急救援工作的效率，衛(wèi)生主管部門能及時掌握相關信息,，為衛(wèi)生行政決策提供有效信息支撐,，高效配置和發(fā)揮急診急救資源，提高各醫(yī)院的急診急救協(xié)作能力,。2,、將GPS定位系統(tǒng)引入急救救援,，在一鍵報警后，個人信息以及GPS定位信息,，就會同步推送到市緊急救援中心“120”急救調度平臺,，工作人員就能夠為患者提供更精準的醫(yī)療調度服務。相比以往的電話報警中存在的定位難和病情溝通障礙問題,，“微急救”為市民尋求醫(yī)療救援拓寬了渠道,，也提高了院前急救的效率。

2.部門績效評價結果,。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《雅安市緊急救援中心2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。本部門自行組織對應急調度專項經(jīng)費項目開展自評,，《雅安市緊急救援中心2020年應急調度專項經(jīng)費績效評價報告》見附件（附件2）,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額,。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等,。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9,、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應急救治機構（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬應急救治機構的支出。

10,、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突然發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）：反映突然發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的支出,。

11、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）:反映《2020年政府收支分類科目》中衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）（項)中未列出的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出.

12,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）事業(yè)單位醫(yī)療★（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

13,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）公務員醫(yī)療補助★（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

14,、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出支出（項）：反映《2020年政府收支分類科目》中衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）(項）中未包含的其他衛(wèi)生健康方的支出,。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

16.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 

18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

19.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

20.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市緊急救援中心部門2020年部門整體支出績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構組成,。

雅安市緊急救援中心成立于2006年4月，是雅安市衛(wèi)生健康委員會所屬正科級事業(yè)單位,，事業(yè)編制15名,，編外聘用人員4人。中心業(yè)務用房建筑面積約1400平方米（指揮調度大廳、培訓室,、應急物資庫房,、會議室、會商室以及行政辦公用房等）,。中心以單純指揮調度型管理模式為主,，設立“120”醫(yī)療急救呼救平臺，實施全市120呼救集中受理,，按照就近,、就急、?？苾?yōu)先和尊重病人意愿的原則,，快速、安全,、有效地統(tǒng)一開展全市120指揮調度工作,。雅安市緊急救援中心成立以來，已構建起以120指揮中心為中心,，16家網(wǎng)絡醫(yī)院為網(wǎng)點,，依托雅安市人民醫(yī)院搭建了航空醫(yī)學救援基地，實現(xiàn)了地空無縫銜接的多維度,、立體式緊急醫(yī)學救援體系,，覆蓋全市六縣兩區(qū)15319.6平方公里，155萬人口,。

市緊急救援中心已初步完成了我市社會急救醫(yī)療網(wǎng)絡建設,，目前已建立起17個急救站（網(wǎng)絡醫(yī)院），網(wǎng)絡醫(yī)院擁有急救車近50臺,，覆蓋全市15319.6平方公里,，154萬人口。城區(qū)內實現(xiàn)6公里急救半徑,，8分鐘以內響應,。

（二）機構職能。

雅安市緊急救援中心在雅安市衛(wèi)健委的領導下,，負責全市社會急救醫(yī)療的組織,、協(xié)調、調度和指揮,；設立“120”指揮中心和調度平臺,，24小時接受呼救，2分鐘以內完成急救派車,；負責收集,、處理和儲存社會急救信息,；在緊急狀態(tài)下，經(jīng)市衛(wèi)健委授權,，協(xié)調全市醫(yī)療急救資源,，組織參與全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急醫(yī)療救援；承擔全市日常急救醫(yī)療和大型突發(fā)事件的指揮,、調度,、組織、協(xié)調工作,；檢查和督促各網(wǎng)絡醫(yī)院執(zhí)行醫(yī)療急救,，并對院前急救工作開展質控管理和業(yè)務指導；承擔全市急診急救培訓,、急救宣傳等工作,。；負責統(tǒng)籌協(xié)調全市醫(yī)療急救資源,，指導三級急診急救體系建設,；承擔全市危急重癥傷病員的轉運協(xié)調工作；負責職責范圍內的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護等工作,；完成雅安市衛(wèi)生健康委員會交辦的其他任務。

（三）人員概況,。

2015年核定編制數(shù)為15名,，年末的在崗職工20人,，其中在編職工13名,，政府雇員4名，外借工作人員3人,。在編職工中專業(yè)技術人員10人,，占在編職工總人數(shù)的76.9％（以下人員信息僅對中心在編職工進行統(tǒng)計），其中衛(wèi)生專業(yè)技術初級1人,，會計專業(yè)技術初級人員1人,。中心財務工作人員三人，1一人為助理會計師,，另有2人參加2020年會計繼續(xù)教育學習并通過考核,。職工中大專學歷2人，本科學歷11人,。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年年末結轉和結余1022093.46元（執(zhí)行會計制度調整后的年初結轉數(shù)）,，其中財政補助結轉886080.46元,，其中財政補助基本支出結轉和結余為428582.89，項目支出結轉和節(jié)余457457.97元；非財政補助結轉136013元,；非財政補助結余6,564.23元,。

2020年中心財政補助收入共2964742.66元，非財政補助收入671198.07元,。（見下表）

（三）部門財政資金支出情況,。

2020年事業(yè)支出4001121.86元，其中財政補助支出3421201.06元,，非財政補助支出578422.73元,。（見下表）

三、雅安市緊急救援中心整體預算績效管理情況

（一）雅安市緊急救援中心預算管理,。

根據(jù)預算績效管理要求,，本中心組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，一是統(tǒng)一領導,，分級實施,，層層審批：首先本中心召開專題會議，根據(jù)中心實際情況,，確定績效目標,，報送主管部門（雅安市衛(wèi)生健康委員會），經(jīng)主管部門審定通過后,，報送市財政局審批通過,，進入預算安排流程。根據(jù)市財政,、主管部門安排部署全面開展績效自評工作,。二是目標明確，本著客觀公正和有效性原則事前設定指標體系,，事后進行績效評價是,，提升項目資金的產(chǎn)出，效果和持續(xù)影響力,。三是按照上級部門要求推進單位整體支出績效管理,。中心2020年一般公共預算項目主要涉及應急調度專項經(jīng)費100萬，年底全部執(zhí)行完畢,，執(zhí)行率100%,。

（二）結果應用情況。

本單位績效自評1個,，應急調度專項經(jīng)費,，本中心對預算資金進行了績效評價，形成專項資金績效評價報告并報送市財政局及主管部門,。項目績效評價結果將作為下一年度編制績效預算及建設,、維護市級微急救和急救調度平臺支出管理的重要依據(jù),，為領導決策提供參考，控制項目預算和進度,，加強項目資金財務管理,，提高預算資金的使用效益。

四,、評價結論及建議

（一）評價結論,。

雅安市緊急救援中心部門2020年部門整體支出績效評價自評得分87分，基本完成了年初預算既定目標任務,。

（三）存在問題,。

績效評價標準不夠標準、精練,，未能全面反映項目工作開展成果,。資金使用進度不均衡量。

（四）改進建議,。

加強績效評價方面的學習,，不斷提升績效評價標準設置的科學性、合理性,、客觀性,。合理安排開展中心工作，按序時進度推進項目資金使用,。

雅安市緊急救援中心2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

雅安市緊急救援中心2020年應急調度專項經(jīng)費項目績效評價自評報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況。

1．中心職能  

雅安市緊急救援中心在雅安市衛(wèi)健委的領導下,，負責全市社會急救醫(yī)療的組織,、協(xié)調、調度和指揮,。設立“120”指揮中心和調度平臺,，24小時接受呼救，2分鐘以內完成急救派車,；負責收集、處理和儲存社會急救信息,；在緊急狀態(tài)下,，經(jīng)市衛(wèi)健委授權，協(xié)調全市醫(yī)療急救資源,，組織參與全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急醫(yī)療救援,；承擔全市日常急救醫(yī)療和大型突發(fā)事件的指揮、調度,、組織,、協(xié)調工作,；檢查和督促各網(wǎng)絡醫(yī)院執(zhí)行醫(yī)療急救，并對院前急救工作開展質控管理和業(yè)務指導,；組織開展院前急救技能培訓和急救醫(yī)學的學術交流,。

2、項目立項,、資金申報的依據(jù),。

市第四屆人民代表大會第三次會議上,張德明委員提出的《關于建立雅安市120“微急救”平臺實現(xiàn)精準急救的建議》（第018號）已經(jīng)納入“2018年市人大常委會重點督辦代表建議7件之一”。主要用于應對各種突發(fā)公共衛(wèi)生事件,、自然災害,，各種交通、人為傷害等事故的經(jīng)費支出,，以及微急救系統(tǒng)設備的正常運轉,，所需的維護（修）及各項運行保障經(jīng)費等。我中心根據(jù)中心實際開展工作經(jīng)費需要,，向市財政申請專項資金,，經(jīng)相關部門層層審批，市財政于2019年,、2020年均按我中心年初預算下?lián)艽藢ｍ椊?jīng)費,。

2021年3月16日雅安市財政局下達應急調度專項經(jīng)費100萬元。預算執(zhí)行均按項目資金要求?？顚Ｓ?。

二、項目績效目標,。

建設“微急救”與“120” 急救調度平臺,，推動并建成川西區(qū)域緊急救援中心調度信息平臺，達到呼救者信息精準推送,，將雅安市緊急救援中心,、網(wǎng)絡醫(yī)院(急救站點)、急救車,、急救小組,、鄉(xiāng)村醫(yī)生及醫(yī)療志愿者指揮調度信息一體化之目的；通過現(xiàn)代先進的云計算技術,、物聯(lián)網(wǎng)技術,、互聯(lián)網(wǎng)技術、移動互聯(lián)網(wǎng)技術,，構建一個高效,、安全的云信息平臺，實現(xiàn)市,、縣,、鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村及各種急診急救設備（包括救護車、急診急救診療監(jiān)測設備等）之間的急診急救信息的互聯(lián)互通,，實現(xiàn)資源共享,，信息互通；通過信息化的科學調度與管理,，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農村急診急救體系建設,，提高全市緊急救援工作的效率，衛(wèi)生主管部門能及時掌握相關信息,，為衛(wèi)生行政決策提供有效信息支撐,，高效配置和發(fā)揮急診急救資源，提高各醫(yī)院的急診急救協(xié)作能力,。2,、將GPS定位系統(tǒng)引入急救救援，在一鍵報警后,，個人信息以及GPS定位信息,，就會同步推送到市緊急救援中心“120”急救調度平臺，工作人員就能夠為患者提供更精準的醫(yī)療調度服務,。相比以往的電話報警中存在的定位難和病情溝通障礙問題,，“微急救”為市民尋求醫(yī)療救援拓寬了渠道，也提高了院前急救的效率,。

三,、績效指標完成情況。

應急調度專項經(jīng)費年初預算100萬元,，實際執(zhí)行100萬元,，執(zhí)行率達100%。

（一）產(chǎn)出指標完成情況,。

1.數(shù)量指標

①120電話總量≥15萬次,，完成率100%。

②受理呼救100.00%,，完成率100%,。

3、質量指標

①微急救調度平臺運行正常,，完成率100%保障,。

②推送信息精準度95（%），完成率≥95%,。

③突發(fā)事件衛(wèi)生應急處置報告率100%，完成率100%,。

4,、時效性

完成時限1年,，1年內已全部執(zhí)行。

5,、成本指標

控制在預算范圍之內,，成本控制在預算范圍之內，完成率100%,。

6,、社會效益指標完成情況

良好的平臺運行多措并舉，社會效益良好,。促進120調度服務質量和效率不斷提升,。滿足人民群眾對急診急救高速效的需求，達到年初目標,。

7,、滿意度指標完成情況

患者對醫(yī)療服務滿意度≥90分，滿意度大于90%,；,，醫(yī)護人員對療服務滿意度≥90分，滿意度大于90%,，達到年初預定目標,。

四、評價結論及建議

（一）評價結論,。

通過對2020年應急調度專項項目資金的績效評價,，應急調度專項經(jīng)費年初預算100萬元，實際執(zhí)行100萬元,，執(zhí)行率達100%,。資金使用規(guī)范，執(zhí)行有序,，保證了“微急救”與“120” 急救調度平臺的正常運轉,，更好的服務于廣大民眾，產(chǎn)生了良好的社會效益,。

建議：雅安市緊急救援中心為公益一類單位,，服務窗口部門，希望財政部門,、各上級領導部門加大對我中心的關注及支持,，有力的保障雅安市緊急救援中心平臺平穩(wěn)、高效運行,，更好的服務于民眾,。

績效自評結果無涉密項目，可公開,。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表