一,、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）省內(nèi)資金安排

現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金,由四川省省級財政設(shè)立,、通過一般公共財政預(yù)算安排，用于引導(dǎo)和支持我省職業(yè)教育改革發(fā)展的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金，改善辦學(xué)條件,、提升辦學(xué)水平，開展國家和省級高水平高等職業(yè)學(xué)校和高水平專業(yè)群建設(shè),，推行“學(xué)歷證書+若干職業(yè)技能等級證書”制度,，實施四川省產(chǎn)教融合示范項目建設(shè)，探索推進(jìn)本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)改革試點等,。

學(xué)校根據(jù)《四川省教育廳關(guān)于開展四川省產(chǎn)教融合示范項目申報的通知》、《四川省教育廳關(guān)于開展全省高校高層次人才隊伍建設(shè)獎勵申報工作的通知》,、《關(guān)于推進(jìn)高校共青團(tuán)改革的實施意見》等有關(guān)規(guī)定,，根據(jù)學(xué)校高等職業(yè)院校提質(zhì)培優(yōu)計劃、職業(yè)院?！半p高”計劃等建設(shè)任務(wù),，認(rèn)真組織支持職業(yè)教育改革發(fā)展補(bǔ)助專項資金的申報和評審工作，召開相關(guān)會議落實專項資金經(jīng)費使用計劃,，制定項目績效目標(biāo),。

2023年，項目安排資金預(yù)算1360萬元,。項目立項與資金申報依據(jù)包括：四川省財政廳四川省教育廳聯(lián)合下達(dá)的川財教〔2023〕34號文件,，雅安市財政局雅安市教育局聯(lián)合下達(dá)的雅財教〔2023〕19號文件

（二）分解下達(dá)預(yù)算

根據(jù)2023年預(yù)算要求，本著真正過緊日子的原則,，厲行節(jié)約,、精打細(xì)算，從嚴(yán)從緊控制項目申報和預(yù)算安排,，非必要項目和工作內(nèi)容可壓盡壓,、應(yīng)壓盡壓，做到客觀,、績效,、精準(zhǔn)，預(yù)算共計分解下達(dá)1360萬元

（三）績效目標(biāo)情況

現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金項目致力于顯著提升雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院的專業(yè)群辦學(xué)水平,、服務(wù)能力,，以及國際影響力。為雅安的職業(yè)教育改革發(fā)展和高素質(zhì)技術(shù)技能人才的培養(yǎng)發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,，使職業(yè)教育成為支撐國家戰(zhàn)略和地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要力量,。

具體績效目標(biāo)：提高教師隊伍素質(zhì)，碩士研究生及以上學(xué)歷人數(shù)總體不少于255人,；提升項目實施區(qū)域職業(yè)院校教師隊伍特別是“雙師型”教師隊伍的素質(zhì)和能力,，雙師素質(zhì)教師人數(shù)達(dá)到340人以上，打造一批“用得上,、干得好”的高素質(zhì)的職業(yè)院校教師培訓(xùn)團(tuán)隊,，為地方培養(yǎng)高質(zhì)量,、稀缺人才。積極開展校園文化活動,，鼓勵全校師生“走出去”參加各類比賽競賽,，學(xué)生職業(yè)技能大賽獲獎大于45項。積極響應(yīng)的號召,，要求本年高職平均就業(yè)率達(dá)到80%,，更好的促進(jìn)高校與社會經(jīng)濟(jì)的聯(lián)系，提升本校教育教學(xué)質(zhì)量,。

以上各項績效目標(biāo)都符合政策支持,，進(jìn)行量化考核，績效指標(biāo)可細(xì)化,、量化,，與學(xué)院的長期規(guī)劃目標(biāo)、年度工作目標(biāo)相一致,， 績效目標(biāo)和績效指標(biāo)相匹配,，指標(biāo)設(shè)計完整，對滿意度指標(biāo)能夠進(jìn)行量化預(yù)測,。

二,、績效情況分析

（一）資金投入情況分析。

2023年雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院支持四川省現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金1360萬元,。計劃用于省級高水平高等職業(yè)學(xué)校建設(shè)項目1360萬元,，實際使用1360萬元。其中,，用于實訓(xùn)室建設(shè)項目1266.58萬元,，1+X證書項目36.89萬元，其他師生培訓(xùn)與比賽支出共36.81萬元,，以及其他師生活動支出共19.72萬元,。項目總預(yù)算3399萬元，其中,，2023年項目預(yù)算1360萬元,，實際使用資金1360萬元，使用率100%,。

其中主要包括：

（1）實訓(xùn)條件建設(shè)項目

截至2023年12月31日實訓(xùn)室建設(shè)項目實際使用1261.77萬元,，主要用于多功能教室設(shè)備采購、二級學(xué)院實訓(xùn)室設(shè)備采購,，信息化平臺設(shè)備采購,，以及學(xué)院實訓(xùn)教學(xué)設(shè)施設(shè)備維護(hù)維修等。

（2）1+X證書項目

2023年我院1+X證書項目實際共用36.89萬元。其中,，等級證書考試費用支出9.06萬元,，考核認(rèn)證費用支出5.09萬元，證書研修班師資培訓(xùn)費用支出5.04萬元,，以及指導(dǎo)教師課時費支出17.7萬元,。

（3）其他師生培訓(xùn)與比賽

我院2023年用于師生培訓(xùn)與比賽的支出共36.81萬元。其他師生培訓(xùn)與比賽主要包含了省級與國家級的各種技能大賽,、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽,，以及競賽聯(lián)盟聯(lián)賽。

（4）課程建設(shè)

2023年我院用于課程建設(shè)的支出共47.46萬元,，其中包含了部分教學(xué)資料的設(shè)計與整理支出,、課程視頻錄制、帶領(lǐng)學(xué)生參與實訓(xùn)實踐教學(xué)支出,。

（二）資金管理情況分析。

該項目資金來源為財政資金,，并在申請年度下達(dá),，到位率為100%。學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行項目申報程序,，項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符,、申報目標(biāo)符合支持職業(yè)教育改革發(fā)展補(bǔ)助專項政策資金投向。嚴(yán)格按照《四川省支持職業(yè)教育改革發(fā)展補(bǔ)助資金管理辦法》規(guī)定執(zhí)行預(yù)算,。資金使用嚴(yán)格按照學(xué)校相關(guān)規(guī)定和程序?qū)徟褂谩?/p>

該專項資金投入嚴(yán)格按上級機(jī)關(guān)審批同意的建設(shè)目標(biāo)和實施方案,，合理規(guī)劃，科學(xué)論證,，結(jié)合建設(shè)任務(wù)需求和階段性目標(biāo),，統(tǒng)籌安排，保障重點,。重大項目建設(shè)資金總體規(guī)劃由校領(lǐng)導(dǎo)牽頭,，全方位多元化籌措，保障經(jīng)費投入,。地方財政高度重視,，指導(dǎo)建設(shè)重點投入方向。學(xué)校積極籌措資金,，把握“實事求是,、任務(wù)不減、投入不降”的原則,，集中學(xué)校財力,，統(tǒng)籌兼顧，足額配套,，用事業(yè)收入,、其他收入保障建設(shè)任務(wù),。同時深化產(chǎn)教融合，多方謀劃,，主動與市場對接,，通過校企合作、社會培訓(xùn)和社會捐贈等方式拓寬學(xué)校收入來源渠道,，提高經(jīng)費自給率,，吸引行業(yè)企業(yè)資金共建共培。

學(xué)校在執(zhí)行過程中加強(qiáng)和規(guī)范建設(shè)項目的資金管理工作,，確保建設(shè)任務(wù)完成,，順利實現(xiàn)建設(shè)總目標(biāo)，結(jié)合學(xué)校情況,，加強(qiáng)學(xué)校預(yù)算資金的內(nèi)控監(jiān)督管理,，落實預(yù)算執(zhí)行管理責(zé)任，建立健全預(yù)算執(zhí)行管理機(jī)制,，提高資金使用效益,。規(guī)范內(nèi)部控制，建立信息公開,、預(yù)算監(jiān)督的長效機(jī)制,，過程和結(jié)果全程接受上級部門、學(xué)校紀(jì)委,、審計,、群眾的監(jiān)督問責(zé)。

同時,，該專項資金納入學(xué)?？傮w預(yù)算，構(gòu)建總規(guī)劃與任務(wù)聯(lián)動,，并對項目建設(shè)實施和資金投向?qū)嵭腥^程管理,，確保預(yù)期效益目標(biāo)的實現(xiàn)。根據(jù)建設(shè)任務(wù),、績效目標(biāo)制定業(yè)財融合對照表,，實現(xiàn)項目績效和項目經(jīng)費的對應(yīng)，總預(yù)算與分年度計劃的對應(yīng),，預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度的對應(yīng),，分步穩(wěn)妥實施項目管理與經(jīng)費管理的銜接。做到?？顚Ｓ?、專項報告。規(guī)范項目支出管理，嚴(yán)格預(yù)算,、嚴(yán)格支出,、設(shè)備購置嚴(yán)格執(zhí)行政府采購規(guī)定。項目資金沒有用于平衡預(yù)算,、支付利息,、捐贈贊助、對外投資,、支付罰款等與項目建設(shè)無關(guān)的其他支出,。設(shè)計財務(wù)核算框架，嚴(yán)格區(qū)分部門日常經(jīng)費和專項經(jīng)費的界限,。專項資金的開支標(biāo)準(zhǔn),、支付程序和會計核算，按國家有關(guān)財經(jīng)制度,、上級部門的有關(guān)規(guī)定和學(xué)校的財務(wù)制度執(zhí)行,。

該專項資金在使用過程中強(qiáng)化管理，量效問績,，重實重效,，建立績效評價情況與資金安排掛鉤機(jī)制，提高資金使用效益,。加強(qiáng)過程監(jiān)測與跟蹤，加快項目實施進(jìn)度,，建立預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度定期通報制度,，確保完成各項績效目標(biāo)，提高資金使用效率,。加強(qiáng)對項目資金使用情況的績效管理,，采取目標(biāo)導(dǎo)向制，實行項目績效考評制度,。

（三）總體績效目標(biāo)完成情況分析,。

圍繞“雙高”建設(shè)和“對標(biāo)競進(jìn)”“提質(zhì)培優(yōu)”，聚力內(nèi)涵提升,、特色發(fā)展,，辦學(xué)治校水平不斷提高的目標(biāo)。經(jīng)過全校上下的共同努力,，2023年,，學(xué)校成功通過省“雙高”建設(shè)計劃中期驗收。2023年,，學(xué)校專業(yè)辦學(xué)層次實現(xiàn)了新突破,，醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、護(hù)理學(xué)專業(yè)四川省本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)改革試點成果顯著；學(xué)校繼省示范,、省優(yōu)質(zhì)校建設(shè)后再一次抓住了高職教育高質(zhì)量發(fā)展和貫通體系的機(jī)遇,，更加促使學(xué)校在新征程上實現(xiàn)更大作為。

深入推進(jìn)產(chǎn)教融合協(xié)同育人,，緊盯行業(yè)發(fā)展,，把專業(yè)建在產(chǎn)業(yè)鏈上。新開的辦現(xiàn)代家政服務(wù)與管理,、休閑體育和跨境電商等3個專業(yè)招生火熱,，學(xué)生質(zhì)量優(yōu)異；成功獲批開辦的預(yù)防醫(yī)學(xué),、嬰幼兒托育服務(wù)與管理,、放射治療技術(shù)3個專業(yè)教育教學(xué)質(zhì)量受到了社會各界的一致好評。多本教材獲全國優(yōu)秀教材建設(shè)二等獎,。學(xué)校獲四川省職業(yè)教育教學(xué)成果二等獎,，實現(xiàn)顯性成果的突破。

全面落實“五育并舉”,。成功入選教育部“一站式”學(xué)生社區(qū)綜合管理模式建設(shè)試點單位,，學(xué)校獲省高校心理健康教育工作先進(jìn)單位稱號；多名學(xué)生分別獲評中國大學(xué)生自強(qiáng)之星,、省優(yōu)秀共青團(tuán)員,、省青年崗位能手稱號；學(xué)生在省級及以上職業(yè)技能競賽中獲得獎項近100項,，在互聯(lián)網(wǎng)+大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獲獎7項,，學(xué)生職業(yè)技能和綜合素質(zhì)得到了全面提升。

深入實施人才強(qiáng)校戰(zhàn)略,，深化教師分類評價,、分類晉升，引導(dǎo)教師在不同崗位實現(xiàn)人生出彩,。改革職稱評審制度,，數(shù)十名名教師取得高級職稱任職資格；制定教師赴企業(yè)實踐鍛煉等制度機(jī)制,，325名教師到行業(yè)企業(yè)一線參加實踐鍛煉,。鮮明職教屬性,，從行業(yè)企業(yè)引進(jìn)人才,、引進(jìn)碩士及以上學(xué)歷人才超過20名,。狠抓教師能力提升，學(xué)校教師獲四川省教師教學(xué)能力大賽獎項,、其他各類教師教學(xué)能力大賽省級及以上獎勵15項,；家政服務(wù)創(chuàng)新團(tuán)隊入選省級教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊,。加強(qiáng)輔導(dǎo)員隊伍建設(shè)，出臺《名輔導(dǎo)員工作室（名班主任工作室）建設(shè)與管理辦法》,，打造藥檢學(xué)院和臨床醫(yī)學(xué)院2個院級名輔導(dǎo)員工作室,，1名老師入圍“四川省高校輔導(dǎo)員年度人物”。

主動融入全省“一干多支,、五區(qū)協(xié)同”和全市“川藏鐵路第一城,、綠色發(fā)展示范市”建設(shè)之中。主動服務(wù)脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接,。支持幫助雅江縣,、天全縣小落村鄉(xiāng)村振興；1名教師被評為全省脫貧攻堅先進(jìn)個人,，3名教師獲全省脫貧攻堅個人嘉獎,；學(xué)院院雙師型教師的優(yōu)秀代表教師先后取得國家專利9項，主持（參與）省,、市級科研,、教改項目4項，指導(dǎo)學(xué)生參加技能競賽,、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽,，榮獲省級及以上大賽獎項51項。組建雅安鄉(xiāng)村振興學(xué)院,，掛牌成立漢源分院和天全分院,，為鄉(xiāng)村振興提供技術(shù)、人才支持,。   

深化產(chǎn)教融合,，與經(jīng)開區(qū)協(xié)同推進(jìn)“川西產(chǎn)教融合示范區(qū)”建設(shè)；與佳士健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司,、成都市健康服務(wù)業(yè)商會簽約成立健康產(chǎn)業(yè)學(xué)院；與市衛(wèi)健委,、市人民醫(yī)院合作推進(jìn)“川西醫(yī)學(xué)教育中心”建設(shè),。著力提升社會服務(wù)能力，學(xué)?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生人員能力提升培訓(xùn)項目獲批全省鄉(xiāng)村振興急需緊缺專業(yè)技術(shù)人才研修計劃,；學(xué)校入選四川省首批“天府妺子”巾幗家政技能人才孵化基地。

加強(qiáng)科研協(xié)同創(chuàng)新,，積極利用“大健康產(chǎn)業(yè)研究院”等平臺,，加大與企業(yè)開展橫向科研技術(shù)服務(wù)力度，到賬橫向課題經(jīng)費70余萬元,，啟動學(xué)校高層次人才科研工作室建設(shè),，科技服務(wù)社會能力持續(xù)增強(qiáng),。發(fā)揮“一體兩翼”功能，搭建非學(xué)歷繼續(xù)教育平臺,，累計完成學(xué)歷繼續(xù)教育服務(wù)900人次,、非學(xué)歷繼續(xù)教育1.3萬人次，組織各類技能鑒定2000余人次,。

服務(wù)“一帶一路”建設(shè),，開展尼泊爾“中文+電子商務(wù)”培訓(xùn)、柬埔寨“中文+中醫(yī)針灸推拿”培訓(xùn),、泰國華文教育培訓(xùn),，拓展和創(chuàng)新了國際交流的形式和載體。

（四）績效指標(biāo)完成情況分析,。

2023年通過對該項目經(jīng)費的合理分配使用,，在師資力量方面擁有一支穩(wěn)定的教師隊伍，其專業(yè)素質(zhì)和教學(xué)能力均得到加強(qiáng),，在學(xué)校管理方面,，各項規(guī)章制度井然有序，在學(xué)生發(fā)展方面,，學(xué)生素質(zhì)得到了全面的提升,，在學(xué)習(xí)成績、職業(yè)技能,、體育藝術(shù)等多個領(lǐng)域均有出色表現(xiàn),，社會實踐能力和創(chuàng)新能得到了顯著的提高。學(xué)院對該專項資金制定的各項績效指標(biāo)均超額完成,。

三,、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

該項目未偏離績效目標(biāo)。

四,、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

（一）自評結(jié)果

該項目內(nèi)容符合國家相關(guān)法律法規(guī),、“十四五”國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、城市總體規(guī)劃和項目詳細(xì)規(guī)劃及相關(guān)行業(yè)專項規(guī)劃,；項目實施內(nèi)容與項目實施主體職責(zé),、相關(guān)專項規(guī)劃、重點工作等密切相關(guān),；該項目立項依據(jù)充分,，已完成項目立項且立項程序合規(guī)。

資金來源與資金用途遵循相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，且資金保障措施為該項目提供較為充足的資金支持,。項目資金需求與總體目標(biāo)、年度目標(biāo)相匹配,，績效目標(biāo)具備合理性,。

（二）存在的問題

學(xué)校開展項目績效評價尚屬發(fā)展階段,，分類較多，涉及面廣,建設(shè)困難,需全校各部門通力合作共同制定績效評價標(biāo)準(zhǔn),。

（三）相關(guān)建議

學(xué)校將以推進(jìn)職業(yè)教育雙高任務(wù)建設(shè)為抓手,，加強(qiáng)資源統(tǒng)籌落實、協(xié)調(diào)推進(jìn),、把握重點,、加強(qiáng)組織、強(qiáng)化責(zé)任,。進(jìn)一步深化產(chǎn)教融合校企合作,，用好已建設(shè)的實訓(xùn)項目，完善專業(yè)群對接產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展機(jī)制,，完善相關(guān)制度和績效體系,，推進(jìn)全面績效管理的落實，推動學(xué)校內(nèi)涵質(zhì)量進(jìn)一步提升,。

（四）公開情況

該項目依申請進(jìn)行公開,。

五、其他需要說明的問題

無

六,、附件

轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項目）績效目標(biāo)自評表