一、基本職能及主要工作

（一）雅安市公安局機(jī)關(guān)基本職能簡介

1,、預(yù)防,、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；

2,、維護(hù)社會(huì)治安秩序,，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；

3,、維護(hù)交通安全和交通秩序,，處理交通事故；

4,、管理槍支彈藥,、管制刀具和易燃易爆、劇毒,、放射性等危險(xiǎn)物品；

5,、對法律,、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；

6,、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員,，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施,；

7、管理集會(huì),、游行,、示威活動(dòng)；

9,、管理戶政,、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留,、旅行的有關(guān)事務(wù),；

9、對被判處管制,、拘役,、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑,、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督,、考察；

10,、監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作,；

11、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān),、社會(huì)團(tuán)體,、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作,；

12,、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé),。

（二）雅安市公安局機(jī)關(guān)2021年重點(diǎn)工作

2021年,，雅安公安機(jī)關(guān)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平法治思想,，全面貫徹黨中央,、省委省政府、市委市政府和公安部,、省公安廳系列決策部署,，牢牢把握“對黨忠誠、服務(wù)人民,、執(zhí)法公正,、紀(jì)律嚴(yán)明”總要求，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入貫徹新發(fā)展理念,，加快構(gòu)建新發(fā)展格局,，更加注重系統(tǒng)觀念、法治思維,、強(qiáng)基導(dǎo)向,，堅(jiān)持黨對公安工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持總體國家安全觀,，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法,，堅(jiān)持統(tǒng)籌好發(fā)展和安全,，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面實(shí)施雅安公安“1125”總體思路,，以“為中國共產(chǎn)黨成立100周年創(chuàng)造安全穩(wěn)定的政治社會(huì)環(huán)境”為主線,，以“一縣一特色、一警一亮點(diǎn)”警務(wù)培育為抓手,，以“護(hù)旗”專項(xiàng)行動(dòng)和政法隊(duì)伍教育整頓為載體,，以實(shí)施“黨建鑄魂、智慧警務(wù),、實(shí)戰(zhàn)強(qiáng)警,、平安基礎(chǔ)、隊(duì)伍保障”“五項(xiàng)工程”為引領(lǐng),，全力維護(hù)政治安全,、社會(huì)安定、人民安寧,、網(wǎng)絡(luò)安靖,、隊(duì)伍安穩(wěn)，推動(dòng)平安雅安建設(shè)和雅安公安工作高質(zhì)量發(fā)展,，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市公安局機(jī)關(guān)下屬二級(jí)單位1個(gè),，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入雅安市公安局機(jī)關(guān)2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1,、四川省雅安市公安局機(jī)關(guān)

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，雅安市公安局機(jī)關(guān)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：公共安全支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出及住房保障支出,、節(jié)能環(huán)保支出,。雅安市公安局市本級(jí)2021年收支總預(yù)算10473.7萬元，比2020年收支總預(yù)算減少10524.72萬元,，主要原因是2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較2020年減少11081.56萬元,。

（一）收入預(yù)算情況

雅安市公安局機(jī)關(guān)2021年收入預(yù)算10473.7萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)3687.7萬元,，占35.21%,，一般公共預(yù)算撥款收入6786萬元，占64.79%,。

（二）支出預(yù)算情況

雅安市公安局機(jī)關(guān)2021年支出預(yù)算10473.7萬元,，其中：基本支出4259.42萬元，占40.67%,；項(xiàng)目支出6214.28萬元,，占59.33%，包含：一般行政管理事務(wù)支出3610.38萬元,，信息化建設(shè)支出1211.87萬元,，特別業(yè)務(wù)支出108.3萬元，其他公安支出1101.81萬元,，其他公共安全支出11.92萬元,，其他環(huán)境保護(hù)管理支出170萬元。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市公安局機(jī)關(guān)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算10473.7萬元,，比2020年收支總預(yù)算減少10524.72萬元，主要原因是2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較2020年減少11081.56萬元,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6786萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入3687.7萬元；支出包括：公共安全支出9183.03萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出412.58萬元,、衛(wèi)生健康支出321.87萬元、住房保障支出386.22萬元,，節(jié)能環(huán)保支出170萬元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安市公安局機(jī)關(guān)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6786萬元,，同口徑比2020年預(yù)算數(shù)6299.16萬元增加486.84萬元,，增幅7.73%,。主要原因是新增了“專職監(jiān)察留置看護(hù)人員經(jīng)費(fèi)”、“天網(wǎng)一,、二期升級(jí)改造經(jīng)費(fèi)”,，特輔警工資及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出5665.33萬元,，占83.49%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出412.58萬元，占6.08%,；衛(wèi)生與健康支出321.87萬元,，占4.74%；住房保障支出386.22萬元,，占5.69%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、公共安全(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為3138.75萬元,，主要用于：局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

2,、公共安全(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為2298.54萬元，主要用于特輔警人員工資,、三所在押人員經(jīng)費(fèi),、留置看護(hù)人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)等,。

3,、公共安全(類)公安(款)特別業(yè)務(wù)(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為108.30萬元，主要用于禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及多營毒品雙向查緝經(jīng)費(fèi),。

4,、公共安全(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為119.74萬元，主要用于天網(wǎng)一,、二期升級(jí)改造項(xiàng)目,。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為41.63萬元,主要用于:局機(jī)關(guān)離休人員工資,、困難退休人員補(bǔ)助,、遺屬生活費(fèi)、退職人員生活費(fèi)等,。

6,、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為370.95萬元,，主要用于：局機(jī)關(guān)按規(guī)定由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

7,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保險(xiǎn)(款)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為305.76萬元,，主要用于：局機(jī)關(guān)按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

8,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保險(xiǎn)(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為16.11萬元,，主要用于：局機(jī)關(guān)按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

9,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為386.22萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)按規(guī)定由單位繳納的住房公積金支出,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市公安局機(jī)關(guān)2021年一般公共預(yù)算基本支出4259.42萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3342.78萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi),、遺屬生活補(bǔ)助等,。

公用經(jīng)費(fèi)916.64萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(境)費(fèi)用,、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市公安局機(jī)關(guān)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)47萬元，其中：因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)7萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬元。受新冠肺炎疫情影響,，2021年年初部門預(yù)算未編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi),，執(zhí)行中確需安排出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式報(bào)市政府批準(zhǔn)后安排經(jīng)費(fèi),。

（一）公務(wù)接待費(fèi)同口徑較2020年預(yù)算增加2萬元,，增幅40%。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研,、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)同口徑與2020年預(yù)算持平,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車62輛，其中：轎車20輛,，越野車25輛,，大型客、貨車13輛,，其他車型4輛,。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬元，用于61輛公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障辦案及一般行政事務(wù)等工作開展,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市公安局機(jī)關(guān)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

雅安市公安局機(jī)關(guān)2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年,，雅安市公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為916.64元,，比2020年增加9.34萬元，主要原因是因人員變動(dòng)及職務(wù)晉升,，導(dǎo)致車輛補(bǔ)助支出增加,。

（二）政府采購情況

2021年,，雅安市公安局機(jī)關(guān)安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年底,，雅安市公安局機(jī)關(guān)共有車輛61輛,，特種用車1輛，應(yīng)急保障用車2輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車57輛,，其他車輛1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備9臺(tái)（套）,。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則，2021年雅安市公安局機(jī)關(guān)50萬元以上非運(yùn)行類項(xiàng)目共計(jì)6個(gè),，均按要求編制了績效目標(biāo),，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,，預(yù)期將達(dá)到的社會(huì)效益,，經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。

十一,、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（三）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出,。

（四）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù),、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指后勤服務(wù)中心,、信息中心為本部門各單位正常運(yùn)行提供服務(wù)的基本支出,。

（六）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指財(cái)政廳用于業(yè)務(wù)軟件開發(fā)、硬件購置,、系統(tǒng)升級(jí)等信息化建設(shè)方面的項(xiàng)目支出,。

（七）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指四川省財(cái)政科學(xué)研究所、四川省財(cái)政信息中心,、四川省政府和社會(huì)資本合作中心,、四川省財(cái)政廳政府債券發(fā)行管理中心,、四川省國有金融資本運(yùn)營評價(jià)中心、四川省財(cái)政廳社會(huì)保險(xiǎn)基金中心,、四川省注冊會(huì)計(jì)師事務(wù)中心,、四川省資產(chǎn)評估事務(wù)中心用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出,。

（八）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政廳除上述項(xiàng)目外,，開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出，如高級(jí)會(huì)計(jì)師評審工作的相關(guān)支出,。

（九）教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指為配合財(cái)政業(yè)務(wù)開展,，用于部門在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦財(cái)政管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指財(cái)政科學(xué)研究所的離退休人員的支出,。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出,。

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

（十三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出,。

（十四）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

（十五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

（十七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。

（十八）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。

（十九）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（二十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（二十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政廳預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（二十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)