目  錄 

第一部分 單位概況 

一,、職能簡介

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

第五部分 附表   

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 單位概況

一、職能簡介

主要職能是貫徹執(zhí)行國家,、省有關(guān)人力資源社會保障工作的相關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和政策,，起草人力資源和社會保障事業(yè)實(shí)施意見,，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、措施,、政策,，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；擬訂并組織實(shí)施人力資源市場發(fā)展計(jì)劃和人力資源流動政策,，建立全市統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置,；負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系,，組織落實(shí)創(chuàng)業(yè),、就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度,，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度,，牽頭組織落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才,、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵政策,，規(guī)范技工學(xué)校管理工作；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系,。組織實(shí)施全市城鄉(xiāng)社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn),，貫徹落實(shí)全國統(tǒng)一的社會保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法，統(tǒng)籌擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策和社會保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌管理辦法,，并逐步提高基金統(tǒng)籌層次,。會同有關(guān)部門擬訂社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法，編制全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案,，參與制定全市社會保障基金投資政策,；負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè),、社會保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),，擬訂應(yīng)對預(yù)案,，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險(xiǎn)基金總體收支平衡,；綜合管理政府獎勵表彰工作，會同有關(guān)部門實(shí)施國家榮譽(yù)制度,、政府獎勵制度；會同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān),、事業(yè)單位人員工資收入分配政策和企業(yè)職工工資收入分配調(diào)控政策,，建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和有關(guān)離退休政策,；會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革,，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，參與做好人才管理有關(guān)工作,，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策,，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，落實(shí)博士后管理制度,，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔,、培養(yǎng)和推薦等工作，擬訂吸引國（境）外專家,、留學(xué)人員來雅（回雅）工作或定居政策,；

會同有關(guān)部門擬訂勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃并推動相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題,，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益,；統(tǒng)籌擬訂勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策,，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制,，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策,，組織實(shí)施勞動監(jiān)察,，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件,；負(fù)責(zé)國（境）外人才,、智力引進(jìn)以及人力資源和社會保障領(lǐng)域的國際交流與合作，負(fù)責(zé)相關(guān)涉外業(yè)務(wù)技術(shù)合作和人才交流,；承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),；承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二,、2021年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.穩(wěn)住了居民就業(yè)“基本盤”,。全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)2.21萬人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.75%,；新增發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.54億元,，創(chuàng)歷史以來新高。統(tǒng)籌開展“春風(fēng)行動”“就業(yè)援助月”等專項(xiàng)服務(wù)活動,，滾動提供就業(yè)崗位18.2萬個次,，達(dá)成就業(yè)意向1.1萬余人次。開展各類補(bǔ)貼性職業(yè)培訓(xùn)2.3萬人次,，成功舉辦首屆川渝職業(yè)指導(dǎo)模擬大賽等系列賽事,，成功創(chuàng)建國家級和省級充分就業(yè)社區(qū)4個。雅安市人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園掛牌成立,，新增市級技能大師工作室5個,、人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)5家，創(chuàng)建省級創(chuàng)業(yè)孵化基地1家,。招募“三支一扶”志愿者84人到基層服務(wù),。2018級藏區(qū)、彝區(qū)“9+3”學(xué)生就業(yè)率達(dá)96.6%和98.7%,。鞏固拓展人社脫貧攻堅(jiān)成果,，全市脫貧人口實(shí)現(xiàn)務(wù)工就業(yè)3.4萬余人。作為主賽場圓滿承辦全國鄉(xiāng)村振興職業(yè)技能大賽四川省選拔賽,，雅安代表隊(duì)囊獲4項(xiàng)第一名,，創(chuàng)歷史以來最好成績。新就業(yè)形態(tài)技能提升和就業(yè)促進(jìn)項(xiàng)目試點(diǎn)工作通過國,、省評估驗(yàn)收,，探索走出一條推動新就業(yè)形態(tài)健康發(fā)展的“3643”雅安模式。

2.當(dāng)好了務(wù)工人員“娘家人”,。深入實(shí)施農(nóng)民工服務(wù)保障專項(xiàng)行動,，走訪慰問農(nóng)民工17萬余人次，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)36.5萬人,，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)總收入70億元,。開通返崗專（列）車29趟次、運(yùn)送農(nóng)民工850余人,。開展勞務(wù)品牌,、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)6000余人，發(fā)放宣傳布袋1.8萬個,，為230余名留守兒童送去購書券,，組織30余名留守兒童參加暑期留守兒童親情團(tuán)聚夏令營活動?！把胖莶鑾煛比脒x全省首批“川字號”特色勞務(wù)品牌,，7名雅安籍農(nóng)民工被聘為四川省農(nóng)民工特約通訊員,，雅安市連續(xù)3年被省委、省政府表揚(yáng)為農(nóng)民工服務(wù)保障先進(jìn)單位,。

3.扎牢了社會保障“安全網(wǎng)”,。全市基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)102.1萬人，首次突破百萬大關(guān),，參保覆蓋率達(dá)到93.16%,；失業(yè)、工傷保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)13.23萬人和21.49萬人,，同比增長6.3%和10.94%,。降費(fèi)減負(fù)持續(xù)發(fā)力，助力企業(yè)“輕裝前行”,，發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼869.92萬元，惠及企業(yè)1797戶,、職工6.76萬人,。我市作為全省唯一市（州）圓滿接受人社部、財(cái)政部調(diào)研組來雅開展機(jī)保改革中期評估調(diào)研,。牽頭建設(shè)并試點(diǎn)運(yùn)行全省工傷保險(xiǎn)信息化系統(tǒng)康復(fù)板塊,。雅安市1.2萬余名公務(wù)員（參公人員）全員納入工傷保險(xiǎn)保障體系，有效填補(bǔ)制度空白,。15天內(nèi)成功處置天全縣喇叭河鎮(zhèn)“9·25”山洪泥石流災(zāi)害傷亡人員工傷認(rèn)定與待遇補(bǔ)償工作,，兌付工傷補(bǔ)償費(fèi)1625.3萬元。全力化解特殊工種提前退休矛盾隱患,，穩(wěn)慎推進(jìn)退休“中人”待遇兌現(xiàn),，為維護(hù)全市社會大局和諧穩(wěn)定作出積極貢獻(xiàn)。

4.打造了引才聚才“強(qiáng)磁場”,。以“雅州英才”為統(tǒng)攬實(shí)施“引才聚才行動”,，制定“雅州學(xué)者”特聘專家制度，拓寬高層次人才柔性引進(jìn)渠道,?！坝瓿侵菐臁鲍@批建立。全年新增專業(yè)技術(shù)人才3075名,、技能型人才1萬余名,，總量分別達(dá)到5.31萬人和9.9萬人。2名專家入選“天府學(xué)者”,。專家智力服務(wù)基層工作獲省廳通報(bào)表揚(yáng),。多措并舉推進(jìn)表彰獎勵工作，規(guī)范管理創(chuàng)建示范活動,，依法辦理人事任免事項(xiàng),，向上推薦先進(jìn)集體53個,、先進(jìn)個人和先進(jìn)工作者115名，激勵廣大黨員干部擔(dān)當(dāng)作為,。組織實(shí)施各類人事考試28次,，連續(xù)13年保持零差錯、零事故,、零投訴,。

5.筑牢了和諧勞動“關(guān)系墻”。下深水破解拖欠農(nóng)民工工資難題,，為2240名勞動者追發(fā)工資待遇1634余萬元,。代表省政府圓滿接受國務(wù)院保障農(nóng)民工工資支付工作實(shí)地督察工作，助力四川省保障農(nóng)民工工資支付工作評定為A級,、第9名,，首次挺進(jìn)全國“第一方陣”。市人社局勞動關(guān)系與監(jiān)察科科長黃永同志被表彰為全國根治欠薪工作先進(jìn)個人,。蘆山縣,、石棉縣被列入省級深化構(gòu)建和諧勞動關(guān)系綜合配套改革試點(diǎn)地區(qū)，四川龍江電力有限公司勞動爭議調(diào)解委員會被評選為全省首批,、雅安首家“金牌勞動人事爭議調(diào)解組織”,。打造人民滿意的先鋒仲裁，高效化解勞動人事爭議案件1652件,，省級標(biāo)準(zhǔn)化仲裁院創(chuàng)建率達(dá)100%,。

6.擦亮了溫暖人社“金招牌”。落實(shí)《川渝人社合作重點(diǎn)工作任務(wù)清單》,，推進(jìn)雅安·江津人社事業(yè)跨區(qū)域協(xié)同發(fā)展,。成功舉辦“雅江”首屆線上創(chuàng)業(yè)博覽會，吸引1.3萬余人次在線觀看,，累計(jì)點(diǎn)贊量超3萬,。定期開通“雅江”網(wǎng)絡(luò)招聘直通車，推送崗位9000余個,，促進(jìn)兩地人力資源合理流動,。累計(jì)發(fā)行社保卡149.31萬張,，常住人口覆蓋率達(dá)104.08%,；社會保障卡應(yīng)用于圖書借閱，實(shí)現(xiàn)功能多領(lǐng)域拓展,?；菝窕蒉r(nóng)“一卡通”陽光審批系統(tǒng)正式上線運(yùn)行，覆蓋財(cái)政補(bǔ)貼69項(xiàng),、發(fā)放資金8.06億元,、惠及群眾60.5萬人,。建設(shè)“五好”窗口，推廣“人社服務(wù)進(jìn)小區(qū)”模式,，扎實(shí)開展領(lǐng)導(dǎo)干部“進(jìn)大廳,、走流程”等活動。持續(xù)推廣“川小?！钡热松缇€上應(yīng)用,，打造“指尖辦”智慧人社。建立精準(zhǔn)聯(lián)系服務(wù)重點(diǎn)企業(yè)機(jī)制,，推行定點(diǎn)聯(lián)系,、定責(zé)幫扶、定期走訪,、定時(shí)研究,、定向反饋、定單培訓(xùn)“六定工作法”,，打通聯(lián)系服務(wù)企業(yè)“最后一公里”,。

7.提振了干部隊(duì)伍“精氣神”。扎實(shí)開展黨史學(xué)習(xí)教育,，用心用情推進(jìn)“我為群眾辦實(shí)事”活動，一批群眾急難愁盼問題得到及時(shí)妥善解決,。聚焦“兩個鞏固”根本任務(wù),，定期分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域工作，有效處置重點(diǎn)敏感輿情25起,，及時(shí)辦理答復(fù)各類網(wǎng)絡(luò)平臺信件355件,。聚力抓班子、帶隊(duì)伍,、強(qiáng)管理，完成機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委換屆選舉,，“智慧人社·惠民先鋒”黨建品牌獲評全市“十佳黨建品牌”,。始終堅(jiān)持好干部標(biāo)準(zhǔn)，鮮明重實(shí)績,、重實(shí)干導(dǎo)向,，在上級黨組織的關(guān)心關(guān)愛下，2021年,，新提拔科級干部18名,，職級晉升91名，交流正科級干部4人,，有效激發(fā)干部隊(duì)伍干事創(chuàng)業(yè)動力,，真正讓基層組織的經(jīng)脈氣血暢通起來,，讓機(jī)關(guān)各支部實(shí)起來、強(qiáng)起來,。持續(xù)深化正風(fēng)反腐,，深入開展全市人社系統(tǒng)作風(fēng)紀(jì)律專項(xiàng)整治“百日攻堅(jiān)行動”和部門“中梗阻”問題專項(xiàng)整治，發(fā)現(xiàn)并整改問題29項(xiàng),?？v深推進(jìn)就業(yè)培訓(xùn)領(lǐng)域突出問題系統(tǒng)治理和社保基金管理專項(xiàng)整治,，采用“清單制+責(zé)任制”方式,，聚焦問題整改和制度建設(shè)“兩個關(guān)鍵”，定人定責(zé),、分類施策,、逐項(xiàng)銷號，“兩項(xiàng)整治”取得明顯成效,。認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神“回頭看”工作,，扎實(shí)推動“兩項(xiàng)整治”風(fēng)險(xiǎn)排查、建章立制取得明顯成效,，全力支持派駐紀(jì)檢監(jiān)察組監(jiān)督執(zhí)紀(jì),，人社領(lǐng)域良好政治生態(tài)持續(xù)鞏固發(fā)展。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計(jì)3137.4萬元。與2020年相比,，收,、支總計(jì)各增加21.83萬元，增長0.7%,。主要變動原因是項(xiàng)目資金變化,。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖） 單位：萬元

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)2490.23萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2059.91萬元，占82.72%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%,；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入430.32萬元,，占17.28%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）  單位：萬元

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)2861.18萬元,，其中：基本支出1799.44萬元,，占62.89%；項(xiàng)目支出1061.74萬元,，占37.11%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）   單位：萬元

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)2429.02萬元,。與2020年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少32.67萬元，下降1.33%,。主要變動原因是項(xiàng)目資金變動,。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）  單位：萬元

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2359.52萬元,，占本年支出合計(jì)的82.47%。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加315.67萬元,，增長15.44%。主要變動原因是加快項(xiàng)目支出進(jìn)度,。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）單位：萬元

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2359.52萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）33.1萬元,，占1.41%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出2194.6萬元,，占93.01%,；衛(wèi)生健康支出51.77萬元，占2.19%,；住房保障支出80.05萬元,，占3.39%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)） 單位：萬元

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2359.52萬元,，完成預(yù)算97.14%,。其中：

1.教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）: 支出決算為33.1萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為802.13萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為154.49萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項(xiàng)）: 支出決算為11.62萬元，完成預(yù)算98.71%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

5.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）: 支出決算為347.5萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為271.23萬元，完成預(yù)算79.64%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為54.09萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為75.25萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為8.32萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為17.26萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

11.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為452.72萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為51.77萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為80.05萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1444.84萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1089.94萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出、離休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。

公用經(jīng)費(fèi)354.9萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、公務(wù)用車購置。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為39.66萬元,，完成預(yù)算90.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,、嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算35.49萬元，占89.49%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.17萬元,，占10.51%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）   單位：萬元

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元,，增長0%。主要原因是本單位2020年及2021年度均未安排因公出國（境）項(xiàng)事,，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。

開支內(nèi)容主要包括：本單位本年度無因公出國出境事項(xiàng)，未產(chǎn)生因公出國出境經(jīng)費(fèi)支出,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.49萬元,完成預(yù)算99.47%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加24.25萬元，增長215.75%,。主要原因2021年度因工作需要新購公務(wù)用車1輛,。

其中：公務(wù)用車購置支出23.68萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車1輛、金額23.68萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車4輛,，其中：轎車1輛、越野車2輛,、載客汽車1輛(商務(wù)車）,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.81萬元。主要用于單位因公到縣區(qū)檢查指導(dǎo),、其他市（州）工作經(jīng)驗(yàn)學(xué)習(xí)交流等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.17萬元，完成預(yù)算52.13%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.89萬元,，增長27.13%。主要原因是因工作需要安排支出,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出4.17萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待54批次,，365人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出4.17萬元，具體內(nèi)容包括：上級單位對我市工作的督導(dǎo),、檢查和指導(dǎo),，縣區(qū)及其他市（州）的交流學(xué)習(xí)等。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬元,。本年度本單位無外事接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年,，雅安市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出354.9萬元，比2020年增加56.53萬元,，增長18.95%,。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)變動、物價(jià)上漲,、運(yùn)行成本增加,。

（二）政府采購支出情況

2021年，雅安市人力資源和社會保障局政府采購支出總額353.68萬元,，其中：政府采購貨物支出23.68萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出330萬元,。主要用于雅安市惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金一卡通陽光審批系統(tǒng)服務(wù)支出330萬及新購公務(wù)用車一輛23.68萬,。授予中小企業(yè)合同金額23.68萬元，占政府采購支出總額的6.7%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.68萬元,，占政府采購支出總額的6.7%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，雅安市人力資源和社會保障局共有車輛4輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、其他用車0輛、單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備6臺（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本單位在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對0個項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取5個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對5個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評,，2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表見附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是省人事考試中心轉(zhuǎn)入考點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi),、四川省職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心轉(zhuǎn)入全國鄉(xiāng)村振興大賽費(fèi)用,、組織部轉(zhuǎn)入人才開發(fā)專項(xiàng)資金等。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）:指反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)學(xué)校支出,。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出,。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項(xiàng)）:指反映勞動保障監(jiān)察事務(wù)支出,。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）: 指反映人力資源和社會保障部門用于信息化建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面的支出,。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出,。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

22.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

23.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

24.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

25.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

26.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表