目錄

第一部分 單位概況…………………………4

一,、基本職能及主要工作…………………………4

二,、機構(gòu)設(shè)置………………………………7

第二部分 單位決算情況說明……………………………8

一,、收入支出決算總體情況說明…………………………8

二,、收入決算情況說明………………………8

三、支出決算情況說明…………………………………9

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………10

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明……………………10

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明………………13

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明………………………13

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………………15

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………………15

十,、其他重要事項的情況說明………………………………………16

第三部分 名詞解釋………………………………………………………18

第四部分 附件………………………………………21

附件1………………………………………21

附件2……………………………………29

第五部分 附表………………………………………35

一,、收入支出決算總表……………………35

二、收入決算表…………………………………35

三,、支出決算表……………………………………35

四,、財政撥款收入支出決算總表…………………………………35

五、財政撥款支出決算明細表………………………………35

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表………………………35

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表………………35

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表…………………35

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表…………………………35

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表………………35

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表……………………35

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表…………35

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表…………………35

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表………………………35

第一部分 單位概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1.負責(zé)組織開展無償獻血者的招募、血液的采集與制備,、血液檢測,、臨床用血供應(yīng)以及醫(yī)療用血的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。

2.承擔(dān)供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲存的質(zhì)量控制,。

3.對所在行政區(qū)域內(nèi)的中心血庫進行質(zhì)量控制,。

4.負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作,。

5.完成雅安市衛(wèi)生健康委員會交辦的其他任務(wù),。

（二）2020年重點工作完成情況。

1.無償獻血工作,。

竭力完成《2020年全省無償獻血核心指標(biāo)任務(wù)》和年度績效考核目標(biāo),。2020年，全市無償獻血人數(shù)達到19809人,，同比增長2.4%,；年采血量達6.06噸，同比增長0.05%,，全市千人口獻血率提升到13 ‰,，同比增長2.36%；2020年,，保障全市臨床供血共計4054550毫升,。無償獻血占臨床用血比例達100%，成分輸血率達100%,。具體措施：

一是構(gòu)建完善2個機制建設(shè),。宣傳機制，將無償獻血工作納入精神文明建設(shè)總體規(guī)劃,納入公共衛(wèi)生健康教育宣傳,，結(jié)合開展了,，“雷鋒月里學(xué)雷鋒”、“健康雅安 大美雅醫(yī),、“攜手防疫抗艾 共擔(dān)健康責(zé)任”等宣傳活動,；信息公開機制，通過主流媒體,、自媒體平臺和血站開放日的形式,，主動公開采供血信息接受社會各界監(jiān)督。

二是提升5項宣傳。弘揚正能量,、主旋律,。媒體宣傳，發(fā)揮傳統(tǒng)和新興媒體的迭代宣傳作用,，做到“廣播有聲,、報刊有文、網(wǎng)絡(luò)有點”,；“六進”宣傳,，增設(shè)公共場所宣傳欄、閱報欄,，讓無償獻血知識普及進社區(qū),、進學(xué)校,、進醫(yī)院,、進鄉(xiāng)鎮(zhèn),、進企業(yè)、進機關(guān)單位,；主題宣傳,，采用“云端”聚大愛形式開展了“安全血液拯救生命——2020年雅安市世界獻血者日主題宣傳活動”；模范宣傳,，在微信公眾號推出了“戰(zhàn)‘疫’|愛心傳遞”,，“愛在|6.14”系列獻血者事跡推廣宣傳活動。宣傳隊伍,，開展了無償獻血志愿服務(wù)培訓(xùn)和座談,；2020年，通過北緯網(wǎng),、雅安日報,、雅安看點、掌上雅安,、無線雅安,、健康雅安官微、血站官網(wǎng),、微信公眾號等平臺實時推送無償獻血信息400余篇,，總瀏覽量達到15萬人次。

三是強化2項服務(wù),，鞏固無償獻血群眾基礎(chǔ),。細節(jié)服務(wù)，開展采供血親情服務(wù),、行業(yè)窗口規(guī)范化禮儀培訓(xùn),。便攜服務(wù),，完成了用血直免系統(tǒng)全面建設(shè)并投入使用，上線了“互聯(lián)網(wǎng)+無償獻血”微信服務(wù)平臺,。全年,，獻血者滿意率達99.2%，臨床用血醫(yī)療機構(gòu)滿意率達100%,。

四是鞏固5支隊伍,，增強應(yīng)急保障能力。鞏固固定獻血者隊伍,、應(yīng)急獻血者隊伍,、稀有血型獻血者隊伍、成分獻血者隊伍,、志愿者服務(wù)隊伍建設(shè)。2020年,，各級各部門共有3773人次參加了應(yīng)急團體無償獻血,，完成了各類血液應(yīng)急保障任務(wù)。

五是持續(xù)3項改進,，著力保障血液質(zhì)量安全,。改進體系管理， 2020年8月,，順利通過了ISO9001質(zhì)量管理體系再認(rèn)證審核,，并在9月全省開展的血液安全監(jiān)督執(zhí)法核查中獲得好評；改進監(jiān)督機制,，強化采供血,、臨床用血的規(guī)范管理、技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督,；改進實驗室檢測,，持續(xù)做好血液檢測與質(zhì)量控制工作，堅持兩遍酶免一遍核酸檢測,，保證出庫血液核酸檢測全覆蓋,。進一步鞏固和完善了血液核酸檢測全覆蓋成果，提高了應(yīng)對意外突發(fā)事件的能力,。通過層層質(zhì)量控制,，保證了血液質(zhì)量安全可靠，阻斷經(jīng)血疾病傳播,。

2.抗疫期間工作,。一是通過市應(yīng)對新型冠狀病毒肺炎疫情應(yīng)急指揮部辦公室印發(fā)了《關(guān)于加強新型冠狀病毒肺炎疫情防控期間血液保障工作的通知》；二是向全市市民發(fā)起無償獻血倡議,，用獻血的方式為生命健康助力,；三是開啟了疫情防控期間團體采血模式,；四是嚴(yán)格做好采供血環(huán)境各種防控措施，保障采供血環(huán)境,、獻血人員安全和血液質(zhì)量,；五是先后2次馳援湖北血液110000毫升（紅細胞300單位，新鮮冰凍血漿50000毫升）,。

3.其他工作,。一是人才隊伍建設(shè)。通過線上下線培訓(xùn)相結(jié)合的形式開展職業(yè)道德,、法律法規(guī),、血液安全等培訓(xùn)共計45次，學(xué)分達標(biāo)率100%,。二是安全生產(chǎn),。嚴(yán)格落實安全巡察制度和汛期24小時值班領(lǐng)導(dǎo)帶班制度；開展采供血,、消防,、信息系統(tǒng)應(yīng)急演練。三是信訪維穩(wěn),。認(rèn)真摸排化解不穩(wěn)定,、不安全因素。四是政務(wù)督辦,。貫徹落實上級各部門,、市衛(wèi)生健康委黨組安排部署，嚴(yán)格按照要求及時上傳下達,。五是網(wǎng)絡(luò)信息安全,。通過了信息安全等級保護第二級測評。六是監(jiān)察審計,。開展了舉一反三切實整改市委巡察反饋問題對照自查,、排查問題整改；從經(jīng)濟活動,、財務(wù)收支等方面常態(tài)化開展內(nèi)部審計工作,。七是持續(xù)爭創(chuàng)了 “全國無償獻血先進市”。八是持續(xù)推進成雅采供血一體化工作,。九是完成了西藏,、武漢等省外血液支援任務(wù)，完成全省血液“一盤棋”任務(wù),，完成甘孜州血液對口支援任務(wù)（2020年血液調(diào)劑38次,，共調(diào)出血液3993單位）。

二,、機構(gòu)設(shè)置

雅安市中心血站屬財政全額撥款事業(yè)單位,，是市衛(wèi)生健康委員會下屬二級預(yù)算單位,，下設(shè)綜合科、業(yè)務(wù)科,、規(guī)財科,、質(zhì)管科、檢驗科,、獻血服務(wù)科,、供血服務(wù)科共7個科室。

第二部分 2020年度單位決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2020年收入,、支出總計3,797.7萬元。與2019年3,143.29萬元相比,，收,、支總計各增加654.41萬元，增長20.82%,；主要變動原因是采供血業(yè)務(wù)量增加,、專用材料費支出增加。

圖1：收,、支決算總計變動情況圖

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計1,587.51萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1,587.33萬元,占99.99%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0.17萬元,占0.01%,。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計2,210.19萬元,其中:基本支出2,156.73萬元,占97.58%;項目支出53.46萬元,占2.42%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

 圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計3,797.05萬元，與2019年3,139.41萬元相比,，財政撥款收,、支總計各增加657.64萬元,增長20.95%。主要變動原因是采供血業(yè)務(wù)量增加,、專用材料費支出增加,。

  圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出2,209.72萬元,，占本年支出合計的99.98%。與2019年1,482.75萬元相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加726.97萬元,，增長49.03%。主要變動原因:一是采供血業(yè)務(wù)量增加,、專用材料費支出增加,；二是上年度結(jié)轉(zhuǎn)部分資金,，本年度支出增加。

   圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出2209.72萬元,，主要用于以下方面: 社會保障和就業(yè)（類）支出47.74萬元,，占2.16%；衛(wèi)生健康支出2131.57萬元,，占96.46%,；住房保障支出30.4萬元，占1.38%,。

圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2,，209.72萬元，完成預(yù)算99.93%,。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）

（1）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項): 支出決算為7.2萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

（2）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：支出決算為40.54萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

2.衛(wèi)生健康支出（類）

（1）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機構(gòu)（項）: 支出決算為2052.73萬元,，完成預(yù)算99.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）: 支出決算為51.6萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）: 支出決算為1.86萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為24.07萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 支出決算為1.32萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

3.住房保障支出（類） 

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為30.4萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,156.26萬元，其中：

人員經(jīng)費617.82萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,、生活補助,、獎勵金。

日常公用經(jīng)費1538.44萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修（護）費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、專用材料費,、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為25.36萬元，完成預(yù)算87.45%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費相關(guān)規(guī)定,減少壓縮 “三公”經(jīng)費支出,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算24.15萬元,，占95.23%；公務(wù)接待費支出決算1.21萬元,，占4.77%,。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元,，增長/下降0%,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出24.15萬元,完成預(yù)算92.88%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加5.36萬元,，增長28.53%,。主要原因是采供血業(yè)務(wù)量增加。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，金額0元。

截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車6輛,，其中：越野車2輛、載客汽車4輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出24.15萬元,。主要用于開展采供血業(yè)務(wù)工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出1.21萬元,，完成預(yù)算40.33%,。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加0.81萬元。主要原因是公務(wù)接待批次人數(shù)較往年有所增加,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.21萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待13批次,，118人次（不包括陪同人員）,，共計支出1.21萬元，具體內(nèi)容包括：國家、省組織血液技術(shù)檢查,，其他市（州）血站來雅參觀,、學(xué)習(xí)、交流,。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計支出0萬元,，本年度本單位無外事接待事項。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,，比2019年增加/減少0萬元,，增長/下降0%（或與2019年決算數(shù)持平）。主要原因是本單位上下年度均無機關(guān)運行經(jīng)費支出,。

（二）政府采購支出情況

2020年,，本單位政府采購支出總額337.35萬元，其中：政府采購貨物支出337.35萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于無償獻血紀(jì)念品采購,、血袋耗材采購,、辦公設(shè)備購置等。授予中小企業(yè)合同金額168.83萬元,，占政府采購支出總額的50.04%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額147.05萬元，占政府采購支出總額的43.59%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，共有車輛6輛,，其中：應(yīng)急保障用車1輛,、其他用車5輛。其他用車主要是用于街頭采血,、應(yīng)急保障送血,、業(yè)務(wù)宣傳指導(dǎo)。單價50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備5臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段,，組織對2020年重大傳染病防控項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對1個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取1個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評,。

本單位按要求對2020年單位整體支出開展績效自評,從評價情況來看我站整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好,全年基本支出保證了采供血工作正常開展,項目支出保障了重大傳染病防控工作的開展,達到預(yù)期績效目標(biāo),。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。

本單位在2020年度單位決算中反映“重大傳染病防控項目”等1個項目績效目標(biāo)實際完成情況,。

2020年度重大傳染病防控項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)51.6萬元，執(zhí)行數(shù)為51.6萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施，進一步加強無償獻血公益宣傳,，推進無償獻血團體招募進社區(qū),、機關(guān)、企事業(yè)單位和學(xué)校,，使我市千人口獻血率提升到13 ‰,，固定獻血者比例達到50.3%。持續(xù)鞏固核酸檢測全覆蓋工作,，提高血液安全水平,，血液樣本核酸檢測達100%。

2.單位績效評價結(jié)果,。

本單位按要求對2020年單位整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市中心血站2020年單位整體支出績效評價報告》及整體支出完成情況表見附件（附件1）,。

本單位自行組織對2020年重大傳染病防控項目開展了績效評價,《重大傳染病防控項目2020年績效自評報告》及項目完成情況表見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是銀行存款的利息收入(收入類型)等。

3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費,。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

5．衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)采供血機構(gòu)(項):指衛(wèi)生和計劃生育部門所屬采供血機構(gòu)的支出。

6．衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項)：指重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出,。

7.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)：指用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

13.“三公”經(jīng)費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

第四部分 附件

附件1

雅安市中心血站2020年單位整體支出績效評價報告

一,、單位概況

（一）機構(gòu)組成,。

雅安市中心血站是雅安市唯一采供血機構(gòu)，屬非營利公益性財政全額撥款事業(yè)單位,。

（二）機構(gòu)職能,。

1.負責(zé)組織開展無償獻血者的招募、血液的采集與制備,、血液檢測,、臨床用血供應(yīng)以及醫(yī)療用血的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。

2.承擔(dān)供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲存的質(zhì)量控制,。

3.對所在行政區(qū)域內(nèi)的中心血庫進行質(zhì)量控制,。

4.負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作,。

5.完成雅安市衛(wèi)生健康委員會交辦的其他任務(wù),。

（三）人員概況。

雅安市中心血站事業(yè)編制40名,。2020年年末在崗職工59人,，其中在編在崗職工39人，臨時聘用職工和勞務(wù)派遣職工20人,。

二,、單位財政資金收支情況

（一）單位財政資金收入情況。

2020年本年收入合計1,587.51萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,587.33萬元,，占99.99%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0.17萬元,，占0.01%。

（二）單位財政資金支出情況,。

2020年本年支出合計2,210.19萬元,，其中：基本支出2156.73萬元，占97.58%,；項目支出53.46萬元,，占2.42%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

三,、單位整體預(yù)算績效管理情況

（一）單位預(yù)算管理,。

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2209.72，完成預(yù)算99.98%,。其中：

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為40.54萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化,。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為7.2萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為24.07萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為1.32萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化。

衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機構(gòu)（項）:支出決算為2052.73萬元,，完成預(yù)算99.9%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）:支出決算為51.6萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化。

衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）:支出決算為1.86萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化。

住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為30.4萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化。

（二）工作推進情況,。

1.無償獻血工作,。

竭力完成《2020年全省無償獻血核心指標(biāo)任務(wù)》和年度績效考核目標(biāo)。2020年,，全市無償獻血人數(shù)達到19809人,，同比增長2.4%；年采血量達6.06噸,，同比增長0.05%,，全市千人口獻血率提升到13 ‰，同比增長2.36%,；2020年,，保障全市臨床供血共計4054550毫升。無償獻血占臨床用血比例達100%,，成分輸血率達100%,。具體措施：

一是構(gòu)建完善2個機制建設(shè)。宣傳機制,，將無償獻血工作納入精神文明建設(shè)總體規(guī)劃,納入公共衛(wèi)生健康教育宣傳,，結(jié)合開展了，“雷鋒月里學(xué)雷鋒”,、“健康雅安 大美雅醫(yī),、“攜手防疫抗艾 共擔(dān)健康責(zé)任”等宣傳活動；信息公開機制,，通過主流媒體,、自媒體平臺和血站開放日的形式,，主動公開采供血信息接受社會各界監(jiān)督。

二是提升5項宣傳,。弘揚正能量,、主旋律。媒體宣傳,，發(fā)揮傳統(tǒng)和新興媒體的迭代宣傳作用,，做到“廣播有聲,、報刊有文,、網(wǎng)絡(luò)有點”；“六進”宣傳,，增設(shè)公共場所宣傳欄,、閱報欄，讓無償獻血知識普及進社區(qū),、進學(xué)校,、進醫(yī)院、進鄉(xiāng)鎮(zhèn),、進企業(yè),、進機關(guān)單位；主題宣傳,，采用“云端”聚大愛形式開展了“安全血液拯救生命——2020年雅安市世界獻血者日主題宣傳活動”,；模范宣傳，在微信公眾號推出了“戰(zhàn)‘疫’|愛心傳遞”,，“愛在|6.14”系列獻血者事跡推廣宣傳活動,。宣傳隊伍，開展了無償獻血志愿服務(wù)培訓(xùn)和座談,；2020年,，通過北緯網(wǎng)、雅安日報,、雅安看點,、掌上雅安、無線雅安,、健康雅安官微,、血站官網(wǎng)、微信公眾號等平臺實時推送無償獻血信息400余篇,，總瀏覽量達到15萬人次,。

三是強化2項服務(wù)，鞏固無償獻血群眾基礎(chǔ),。細節(jié)服務(wù),，開展采供血親情服務(wù),、行業(yè)窗口規(guī)范化禮儀培訓(xùn)。便攜服務(wù),，完成了用血直免系統(tǒng)全面建設(shè)并投入使用,，上線了“互聯(lián)網(wǎng)+無償獻血”微信服務(wù)平臺。全年,，獻血者滿意率達99.2%,，臨床用血醫(yī)療機構(gòu)滿意率達100%。

四是鞏固5支隊伍,，增強應(yīng)急保障能力,。鞏固固定獻血者隊伍、應(yīng)急獻血者隊伍,、稀有血型獻血者隊伍,、成分獻血者隊伍、志愿者服務(wù)隊伍建設(shè),。2020年,，各級各部門共有3773人次參加了應(yīng)急團體無償獻血，完成了各類血液應(yīng)急保障任務(wù),。 

五是持續(xù)3項改進,，著力保障血液質(zhì)量安全。改進體系管理,， 2020年8月,，順利通過了ISO9001質(zhì)量管理體系再認(rèn)證審核，并在9月全省開展的血液安全監(jiān)督執(zhí)法核查中獲得好評,；改進監(jiān)督機制,，強化采供血、臨床用血的規(guī)范管理,、技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督,；改進實驗室檢測，持續(xù)做好血液檢測與質(zhì)量控制工作,，堅持兩遍酶免一遍核酸檢測,，保證出庫血液核酸檢測全覆蓋。進一步鞏固和完善了血液核酸檢測全覆蓋成果,，提高了應(yīng)對意外突發(fā)事件的能力,。通過層層質(zhì)量控制，保證了血液質(zhì)量安全可靠,，阻斷經(jīng)血疾病傳播,。

2.抗疫期間工作。一是通過市應(yīng)對新型冠狀病毒肺炎疫情應(yīng)急指揮部辦公室印發(fā)了《關(guān)于加強新型冠狀病毒肺炎疫情防控期間血液保障工作的通知》,；二是向全市市民發(fā)起無償獻血倡議,，用獻血的方式為生命健康助力,；三是開啟了疫情防控期間團體采血模式；四是嚴(yán)格做好采供血環(huán)境各種防控措施,，保障采供血環(huán)境,、獻血人員安全和血液質(zhì)量；五是先后2次馳援湖北血液110000毫升（紅細胞300單位,，新鮮冰凍血漿50000毫升）,。

3.其他工作。一是人才隊伍建設(shè),。通過線上下線培訓(xùn)相結(jié)合的形式開展職業(yè)道德,、法律法規(guī)、血液安全等培訓(xùn)共計45次,，學(xué)分達標(biāo)率100%,。二是安全生產(chǎn),。嚴(yán)格落實安全巡察制度和汛期24小時值班領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,；開展采供血、消防,、信息系統(tǒng)應(yīng)急演練,。三是信訪維穩(wěn)。認(rèn)真摸排化解不穩(wěn)定,、不安全因素,。四是政務(wù)督辦。貫徹落實上級各部門,、市衛(wèi)生健康委黨組安排部署,，嚴(yán)格按照要求及時上傳下達。五是網(wǎng)絡(luò)信息安全,。通過了信息安全等級保護第二級測評,。六是監(jiān)察審計。開展了舉一反三切實整改市委巡察反饋問題對照自查,、排查問題整改,；從經(jīng)濟活動、財務(wù)收支等方面常態(tài)化開展內(nèi)部審計工作,。七是持續(xù)爭創(chuàng)了 “全國無償獻血先進市”,。八是持續(xù)推進成雅采供血一體化工作。九是完成了西藏,、武漢等省外血液支援任務(wù),，完成全省血液“一盤棋”任務(wù)，完成甘孜州血液對口支援任務(wù)（2020年血液調(diào)劑38次,，共調(diào)出血液3993單位）,。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況,。

我單位認(rèn)真嚴(yán)肅地開展了2020年度績效自評，并根據(jù)績效評價反饋結(jié)果進行整改完善,。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

我單位整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo)。

（二）存在的問題

資金使用效益有待進一步提高,；績效評價指標(biāo)體系應(yīng)進一步完善,；績效評價結(jié)果的應(yīng)用應(yīng)進一步加強。

（三）改進建議

不斷提升單位的績效意識,，轉(zhuǎn)變管理觀念,，切實提高預(yù)算績效管理工作的自覺性和主動性，加強預(yù)算績效管理的剛性約束,，進一步完善預(yù)算績效管理的各項制度,，制定更加詳細和適用的考核指標(biāo)。加大財務(wù)績效評價工作的宣傳和培訓(xùn)力度,，提高業(yè)務(wù)水平和能力,。　

附件:雅安市中心血站2020年度單位整體支出績效評價自評表

附件：

雅安市中心血站2020年度單位整體支出績效評價自評表

附件2

中央財政補助重大傳染病防治項目2020年度績效評價報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況,。

按照《雅安市財政局、雅安市衛(wèi)生健康委員會提前下達2020年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（雅財社〔2020〕21號）,、《雅安市財政局,、雅安市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達2020年衛(wèi)生健康中央和省級補助資金（第三批）的通知》（雅財社〔2020〕112號）文件精神，下達我站2020年中央補助重大傳染病防治項目資金51.6萬元,，用于開展無償獻血宣傳和團體獻血招募,，持續(xù)開展血液核酸檢測工作，提高血液安全水平和質(zhì)量,，確保全年重大血液安全零事故,。

（二）項目績效目標(biāo)。

一是加強無償獻血公益宣傳,，推進無償獻血團體招募進社區(qū),、機關(guān)、企事業(yè)單位和學(xué)校,，使我市千人口獻血率達11‰,，固定獻血者比例達到27%。二是持續(xù)鞏固核酸檢測全覆蓋工作,，提高血液安全水平,，血液樣本核酸檢測100%。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

1.《雅安市財政局,、雅安市衛(wèi)生健康委員會提前下達2020年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（雅財社〔2020〕21號）下達資金42.6萬元。

2．《雅安市財政局,、雅安市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達2020年衛(wèi)生健康中央和省級補助資金（第三批）的通知》（雅財社〔2020〕112號）下達資金9萬元,。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃及到位

第一筆項目資金42.6萬元,，2020年2月19日財政下達資金指標(biāo),，我站于2020年4月2日申請為用款計劃，資金全部到位,。

第二筆項目資金9萬元,，2020年11月23日財政下達資金指標(biāo)，我站于2020年11月23日申請為用款計劃,，資金全部到位,。

2.資金使用情況。

第一筆資金2020年11月23日已全部支付完畢,。

第二筆資金2020年12月15日已全部支付完畢,。

3.資金使用范圍

按照省衛(wèi)健委項目實施方案，項目資金主要用于開展無償獻血宣傳,、招募,；血液檢測質(zhì)量控制,；血液篩查核酸檢測試劑購置,。

（三）項目財務(wù)管理情況

嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《政府會計制度》等法律法規(guī),，高度重視財務(wù)管理工作,，將財務(wù)管理工作納入血站質(zhì)量管理體系建設(shè)，制定了財務(wù)科工作手冊,，使財務(wù)管理工作有章可循,。按照《四川省重大公共衛(wèi)生項目資金管理暫行辦法》要求，制定項目實施方案,，進行項目績效評價,，有效保障資金安全，切實提高資金使用效益,。嚴(yán)格執(zhí)行血站財務(wù)報銷審批制度,，財務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范,，無擠占和挪用項目資金,，擴大項目資金使用范圍現(xiàn)象。

三、項目實施及管理情況

（一）無償獻血宣傳招募工作

拓寬無償獻血宣傳招募形式,，發(fā)揮傳統(tǒng)和新興媒體的迭代宣傳作用,，做到“廣播有聲、報刊有文,、網(wǎng)絡(luò)有點”,；增設(shè)公共場所宣傳欄、閱報欄,，讓無償獻血知識普及進社區(qū),、進學(xué)校、進醫(yī)院,、進鄉(xiāng)鎮(zhèn),、進企業(yè)、進機關(guān)單位,；采用“云端”聚大愛形式開展了“安全血液拯救生命——2020年雅安市世界獻血者日主題宣傳活動”,；在微信公眾號推出了“戰(zhàn)‘疫’|愛心傳遞”，“愛在|6.14”系列獻血者事跡推廣宣傳活動,。開展了無償獻血志愿服務(wù)培訓(xùn)和座談,；2020年，通過北緯網(wǎng),、雅安日報,、雅安看點、掌上雅安,、無線雅安,、健康雅安官微、血站官網(wǎng),、微信公眾號等平臺實時推送無償獻血信息400余篇,，總瀏覽量達到15萬人次。2020年,，全市無償獻血人數(shù)達到19809人,，同比增長2.4%；年采血量達6.06噸,，同比增長0.05%,，全市千人口獻血率提升到13 ‰，同比增長2.36%,；固定獻血者比例50.3%,，同比增長2.24%。2020年,，保障全市臨床供血共計4054550毫升,。無償獻血占臨床用血比例達100%,，成分輸血率達100%。

（二）血液核酸檢測工作

持續(xù)改進,，著力保障血液質(zhì)量安全,。2020年8月，順利通過了ISO9001質(zhì)量管理體系再認(rèn)證審核,，并在9月全省開展的血液安全監(jiān)督執(zhí)法核查中獲得好評,；強化采供血、臨床用血的規(guī)范管理,、技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督,；持續(xù)做好血液檢測與質(zhì)量控制工作，提高了應(yīng)對意外突發(fā)事件的能力,。通過層層質(zhì)量控制,，保證了血液質(zhì)量安全可靠，阻斷經(jīng)血疾病傳播,。2020年接收和檢測血液標(biāo)本19809人份,，進行血清學(xué)檢測333批次，核酸檢測323批次,，核酸檢測覆蓋率為100%,。全年血液標(biāo)本漏檢率為0，錯檢率為0,，未發(fā)生血液檢測質(zhì)量差錯,，全年重大血液安全零事故。

（三）實驗室室間質(zhì)量評價工作

進一步驗證和提高檢驗科檢測技術(shù)水平和能力,，積極參加國家衛(wèi)健委臨檢中心,、省衛(wèi)健委臨檢中心等組織的室間質(zhì)量評價工作。2020年共參加國家級,、省級室間質(zhì)評活動10次,，其中國家衛(wèi)健委臨檢中心血清學(xué)檢測室間質(zhì)評3次、核酸檢測室間質(zhì)評2次,，四川省臨檢中心血清學(xué)檢測室間質(zhì)評2次，四川省疾控中心HIV檢測室間質(zhì)評1次,，中國輸血研究所核酸檢測室間質(zhì)評2次,。在全年參與的10次室間質(zhì)評活動中，均取得優(yōu)秀的成績,，全部獲得了“合格證書”,。

四、項目績效情況

（一）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況,。

1.數(shù)量指標(biāo),。

（1）千人口獻血率11‰,完成率100%。

（2）固定獻血者比例50.3%，完成率100%,。

2.質(zhì)量指標(biāo)

（1）核酸檢測覆蓋率100%,，完成率100%。

（2）重大血液安全事故發(fā)生數(shù)0,，完成率100%,。

（二）效益指標(biāo)完成情況

可持續(xù)影響指標(biāo)：通過無償獻血宣傳、血液質(zhì)量控制,、血液核酸檢測工作的開展,，提高的無償獻血者知曉率，確保血液質(zhì)量安全,，提高血液安全水平,。

五、評價結(jié)論及建議

項目全面完成績效目標(biāo),，自評結(jié)果無涉密項目,可公開,。

附件:項目績效目標(biāo)完成情況表

附件：

項目績效目標(biāo)完成情況表(2020 年度)

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表