目錄

第一部分 單位概況 

一,、職能簡介

二,、2021年重點工作完成情況

第二部分2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋    

第四部分 附件        

第五部分 附表        

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 單位概況 

一,、職能簡介

四川蜂桶寨國家級自然保護區(qū)管護中心主要職能是：

（1）負(fù)責(zé)以大熊貓為代表的生物多樣性保護和珍稀自然遺跡保護,，維護生態(tài)平衡。

（2）保護轄區(qū)內(nèi)的自然資源,，依法制止破壞轄區(qū)內(nèi)森林資源和自然環(huán)境的違法行為,。

（3）組織實施生態(tài)工程、保護設(shè)施建設(shè),。

（4）開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)測,、野生動植物資源調(diào)查工作。組織或協(xié)助有關(guān)部門開展自然保護區(qū)的科學(xué)研究工作。

（5）開展科普宣傳,、繁育研究,、自然教育和對外交流合作，協(xié)調(diào)生態(tài)保護和社區(qū)可持續(xù)發(fā)展,。

（6）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護等工作。

（7）完成中共雅安市委,、雅安市人民政府交辦的其他任務(wù),。

二、2021年重點工作完成情況

1.構(gòu)建“天空地人”智慧管護模式,，生態(tài)保護成效顯著,。天上依托衛(wèi)星遙感監(jiān)測及時發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問題，及時處置火險火情等重大緊急情況,?？罩性诤０?600米山峰建立了監(jiān)控范圍達100平方公里的360度實時監(jiān)控平臺，并利用2臺無人機定期開展巡航監(jiān)測管控,。地面利用安裝在11個重點區(qū)域和路段的55臺實時監(jiān)控設(shè)備和180臺紅外線相機,實現(xiàn)對重點區(qū)域生態(tài)資源保護狀況24小時全覆蓋監(jiān)控,。紅外相機收集視頻、圖片數(shù)據(jù)104844段（張）,，在全省紅外相機攝影比賽中獲得一,、二、三等獎各一個,。相關(guān)影像資料被央視新聞,、人民日報等71家主流媒體爭相報道。人依托兩支隊伍,，一支38名天然林保護工程森林管護員隊伍,，常態(tài)化開展日常巡護、專項巡護,、重點區(qū)域巡護等工作,，結(jié)合“護林防火、守山防獵”專項行動,，累計出勤4000余人次,，行程3萬余公里，確保保護管理“橫向到邊,、縱向到底”,，強化對入山人員和野外火源的管控，全面排查火災(zāi)隱患,，勸阻游客等入山人100余人次,，完成大熊貓生態(tài)監(jiān)測樣線56條次,，收集大熊貓糞便DNA樣品52份，初步建立野生大熊貓DNA數(shù)據(jù)庫,，及時掌握大熊貓數(shù)量及其棲息地變化,，為保護管理提供科學(xué)依據(jù)。一支45名季節(jié)性生態(tài)管護員隊伍,，在主要出入口駐點蹲守巡護管護,。“天空地人”智慧管護模式的建立,，有效確保了生態(tài)資源安全,，轄區(qū)連續(xù)42年未發(fā)生森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物成災(zāi),、亂捕濫獵等現(xiàn)象,。

2.持之以恒開展科學(xué)研究，綠尾虹雉人工繁育取得新突破,。加強對外合作,，持之以恒開展綠尾虹雉人工繁育研究，成功攻破孵化率低,、雞痘病等技術(shù)難關(guān),，守正創(chuàng)新，探索開展綠尾虹雉人工授精等研究,，為提高綠尾虹雉繁殖率打下牢固的基礎(chǔ),。目前，綠尾虹雉人工繁育種群達19只,，是全世界唯一的人工種群,。

3.積極探索生態(tài)保護新模式，促進人與自然和諧共生,。積極探索社區(qū)共建共管新模式,，與保護區(qū)周邊周邊4個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和20個村簽訂社區(qū)共建共管保護協(xié)議，與14000余農(nóng)戶和50余家企業(yè)簽訂了共建共管保護承諾書,，建立保護區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn),、社區(qū),、群眾四級聯(lián)防、聯(lián)控機制,，織密生態(tài)保護網(wǎng)絡(luò),。籌措資金200余萬元,，為周邊社區(qū)貧困戶提供公益崗位,、扶持周邊社區(qū)群眾綠色產(chǎn)業(yè),、開展技術(shù)技能培訓(xùn)，引導(dǎo)群眾參與社區(qū)共建共管保護工作,，發(fā)展綠色經(jīng)濟,，促進生態(tài)保護可持續(xù)發(fā)展。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計1712.84萬元。與2020年相比,，收,、支總計各減少447.62萬元，下降20.71%,。主要變動原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少,。

（圖1：收、支決算總計變動情況）

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計992.57萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入620.02萬元，占62.46%,；其他收入372.55萬元,，占37.54%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三,、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計1182.06萬元,，其中：基本支出300.95萬元，占25.45%,；項目支出881.11萬元,，占74.55%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收,、支總計1137.52萬元。與2020年相比,，財政撥款收,、支總計各減少232.76萬元，下降16.98%,。主要變動原因是年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少,。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出939.63萬元,，占本年支出合計的79.49%。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加0.45萬元,，增長0.05%,。主要變動原因是2021年加快預(yù)算執(zhí)行進度，狠抓項目工作,，項目有序推進,，項目支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出939.62萬元,，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出32.39萬元,，占3.45%；衛(wèi)生健康支出（類）15.75萬元,，占1.68%,；農(nóng)林水支出（類）872.88萬元，占92.89%,；住房保障支出（類）18.60萬元,，占1.98%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為939.62萬元,，完成預(yù)算82.60%,。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為7.06萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為19.81萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算為2.49萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：支出決算為0.94萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：支出決算為2.09萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為14.50萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：支出決算為1.25萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）：支出決算為152.85萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）：支出決算為616.63萬元，完成預(yù)算76.97%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是天然林保護工程項目是按10年期規(guī)劃的,，考慮到物價上漲因素對項目后期實施的影響，項目在實施前期預(yù)留資金以保證項目后期順利實施,。

10.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）自然保護區(qū)等管理（項）：支出決算為100.61萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

11.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）：支出決算為2.79萬元,，完成預(yù)算17.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是綠尾虹雉繁育場所改造實施中,，款項待支付,。

12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）；支出決算為18.60萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出229.99萬元,，其中：

人員經(jīng)費212.89萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、生活補助,、獎勵金、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經(jīng)費17.10萬元，主要包括：辦公費,、郵電費,、取暖費、差旅費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為50.54萬元，完成預(yù)算98.13%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省委,、省政府十項規(guī)定、厲行節(jié)約各項規(guī)定,，嚴(yán)格控制相關(guān)支出,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算49.94萬元，占98.81%,；公務(wù)接待費支出決算0.60萬元,，占1.19%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2020年持平,。

開支內(nèi)容包括：本單位本年度無因公出國境事項，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出49.94萬元,完成預(yù)算98.89%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加40.92萬元，增長453.65%,。主要原因是按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛,。

其中：公務(wù)用車購置支出40.57萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車1輛,、金額40.57萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,，主要用于野外巡護,、監(jiān)測、調(diào)查等工作。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車5輛,，其中：轎車1輛、越野車3輛,、載客汽車1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出49.94萬元,。主要用于保障執(zhí)行公務(wù)活動,，自然保護區(qū)管理、野生動植物保護等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出0.60萬元,，完成預(yù)算60.00%。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0.17萬元,，增長39.53%,。主要原因是2021年上級部門檢查增多（森林防滅火，環(huán)保督察,、大熊貓國家公園建設(shè)）,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.60萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費,。國內(nèi)公務(wù)接待11批次，75人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.60萬元,，具體內(nèi)容包括：上級機關(guān)檢查、指導(dǎo)工作以及調(diào)研支出0.55萬元,，社會公益保護組織自然教育合作支出0.05萬元,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，本年度本單位無外事接待事項,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，蜂桶寨保護區(qū)管護中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,，與2020年決算數(shù)持平,。主要原因是蜂桶寨保護區(qū)管護中心為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

2021年,，蜂桶寨保護區(qū)管護中心政府采購支出總額37.27萬元,，其中：政府采購貨物支出37.27萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于野外巡護、監(jiān)測,、調(diào)查等工作,。授予中小企業(yè)合同金額37.27萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額37.27萬元,，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，蜂桶寨保護區(qū)管護中心共有車輛5輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、其他用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,，其他用車主要是車改待處置,。單價50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，對2個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對1個項目開展了績效自評,，2021年特定目標(biāo)類預(yù)算項目績效目標(biāo)自評表見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是本級橫向轉(zhuǎn)撥財政款、非本級財政撥款等,。 

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費,。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出,。

9.社會保障和就業(yè)（類） 其他社會保障和就業(yè)支出（款）  其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

12.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）：指用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū),、生態(tài)?。ㄊ小⒖h）管理及能力建設(shè),、日常管護,、宣教、試點示范等支出,，生態(tài)修復(fù)支出,，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出，生態(tài)護林員的勞務(wù)報酬等支出,。

13.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）：指用于事業(yè)單位的基本支出,，不包含行政單位（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

14.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）：指森林資源核查,、監(jiān)測,、評估、經(jīng)營利用,、林地保護等方面的支出,。

15.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）自然保護區(qū)等管理（項）：指出國家公園外的自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū),、自然遺產(chǎn),、地質(zhì)公園等自然保護地建設(shè)、調(diào)查,、規(guī)劃,、監(jiān)測、管護,、能力提升,、生態(tài)補償、生態(tài)保護和修復(fù)、科研,、宣傳及管理等方面的支出,。

16.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）：指病蟲害等有害生物災(zāi)害、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出,。

17.農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：指除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出,。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

19.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

21.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

22.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

23.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

2021年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金—天然林資源保護國有林森林管護項目績效自評報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況

中央林業(yè)改革發(fā)展資金—天然林資源保護國有林森林管護項目由管護中心棲息地保護科組織實施，主要開展保護區(qū)范圍58.518萬畝天然林資源保護工作,，保護發(fā)展森林資源,，維護生態(tài)安全。該專項資金納入四川蜂桶寨國家級自然保護區(qū)管護中心單位預(yù)算,。

（二）項目績效目標(biāo)

設(shè)置一級指標(biāo)3個,，二級指標(biāo)7個，三級指標(biāo)7個,。通過管護國有林58.518萬畝,，加強自然保護區(qū)能力建設(shè)，達到促進森林資源保護與管理,，提高森林質(zhì)量,，進一步改善生態(tài)環(huán)境，降低林業(yè)有害生物災(zāi)害發(fā)生的目的,。

項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符,，申報目標(biāo)是合理可行。

（三）項目自評步驟及方法

按照市財政局財政支出績效評價的有關(guān)要求,，成立評價小組，收集,、查閱項目相關(guān)資料,，認(rèn)真開展自評。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況

2021年申報中央財政天然林資源保護國有林管護項目資金413.39萬元,，年中調(diào)整預(yù)算387.70萬元，資金通過單位直接批復(fù)下達,。項目資金申報,、批復(fù)等均符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）資金計劃,、到位及使用情況

1．資金計劃,。市財政下達中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金—天然林資源保護國有林管護項目資金801.09萬元。

2．資金到位,。中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金—天然林資源保護國有林管護項目資金到位901.09萬元,，資金到位100%。

3．資金使用,。2021年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金-天然林資源保護國有林管護項目資金,，實際支出為616.63萬元，主要用于國有林 58.518萬畝的管護工作,，完全符合《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》和預(yù)算管理辦法等,。

（三）項目財務(wù)管理情況

項目實行國庫集中支付,，嚴(yán)格按照《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》的要求管理、使用項目資金,，項目資金?？顚Ｓ茫瑖?yán)格控制現(xiàn)金支付范圍與額度,，款項報賬審核,、審查、審簽程序規(guī)范手續(xù)完備,，資金支出嚴(yán)格按照資金開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，不存在截留、擠占,、挪用,、虛報冒領(lǐng)、套取騙取,、虛列支出,、轉(zhuǎn)移隱匿國家資金的情形。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,，財務(wù)處理及時,、會計核算規(guī)范。

三,、項目實施及管理情況

為了確保項目順利有效實施,，成立了項目領(lǐng)導(dǎo)小組，項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長由中心主任擔(dān)任,，中心副主任副組長,，并指定專門科室、專人負(fù)責(zé)組織實施,，負(fù)責(zé)項目的安排,、實施、檢查,、驗收,，并及時完成項目總結(jié)等。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況

通過構(gòu)建“管護中心-管護組-管護員”三級管護體系,，按屬地管理原則，做到“分級負(fù)責(zé),、條塊結(jié)合,、責(zé)任到人、全域覆蓋”,。確?！翱v到底,、橫到邊”的有效管護。完成天保工程區(qū)國有林管護面積58.518萬畝,，天保管護當(dāng)期任務(wù)完成率100%,，未發(fā)生森林火災(zāi)、未發(fā)生林業(yè)有害生物災(zāi)害,。

（二）項目效益情況

通過實施天然林資源保護工程,，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，林區(qū)社會穩(wěn)定,，天然林保護工程管護員滿意度100%,。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

項目的設(shè)立和實施符合相關(guān)規(guī)定,，項目資金投入和使用方向與績效目標(biāo)相符,，資金和項目管理規(guī)范，項目實際產(chǎn)出達到預(yù)期要求,，政策實施效果顯著,。

（二）存在的問題

預(yù)算執(zhí)行進度有待加快。

（三）相關(guān)建議

進一步加強預(yù)算績效管理,，提高預(yù)算績效評價結(jié)果應(yīng)用,。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表