第一部分 部門概況 4

一,、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 4

第二部分 2020年度部門決算情況說明 5

一,、 收入支出決算總體情況說明 5

二,、 收入決算情況說明 5

三、 支出決算情況說明 6

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 7

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 10

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 10

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 12

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 13

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明 13

第三部分 名詞解釋 14

第四部分 附件 18

附件1 18

附件2 21

第五部分 附表 22

一,、收入支出決算總表 23

二、收入決算表 23

三,、支出決算表 23

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 23

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 23

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 23

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 23

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 23

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 23

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 23

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 23

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 23

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 23

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 23

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。雅安市國資委代表市政府對(duì)市屬國有企業(yè)依法履行出資人職責(zé)，對(duì)市屬國有企業(yè)實(shí)行集中統(tǒng)一監(jiān)管,，以管資本為主加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理,，不行使社會(huì)公共管理職能，不干預(yù)企業(yè)依法行使自主經(jīng)營權(quán),負(fù)責(zé)監(jiān)督市屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值,。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況,。2020年市國資委監(jiān)管的市屬國有企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21億元、凈利潤1.8億元,，稅收貢獻(xiàn)2億元,，國有資本保值增值率100.54%,。全年新開工重大項(xiàng)目59個(gè)，累計(jì)完成投資77億元,。出臺(tái)《內(nèi)部審計(jì)工作暫行辦法》《國資監(jiān)管提示函工作規(guī)則》等制度,，強(qiáng)化企業(yè)監(jiān)管。完成市農(nóng)業(yè)和水務(wù)投資有限公司組建,，完成上市公司科倫藥業(yè)司法裁定股權(quán)接收,。完成9122名全市國企退休職工社會(huì)化管理移交，移交率100%,，得到省國資委和部分央企書面表揚(yáng),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)下屬二級(jí)單位1個(gè),，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入雅安市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

雅安市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督委員會(huì)機(jī)關(guān)（本級(jí)）。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計(jì)23552.18萬元。與2019年相比,，收,、支總計(jì)各增加7698.51萬元，增長49%,。主要變動(dòng)原因是撥付市屬國有企業(yè)的注冊(cè)資本金增加,。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二,、 收入決算情況說明 

2020年本年收入合計(jì)18887.44萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15,162.66萬元，占80.28%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2,949.74萬元,，占15.62%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入775萬元,，占4.10%,；非同級(jí)財(cái)政撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0.04萬元,，占0%,。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)14,583.54萬元,，其中：基本支出398.06萬元,，占3%；項(xiàng)目支出14,185.48萬元,，占97%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明圖

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)23,541.95萬元,。與2019年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加7699.93萬元,，增長49%。主要變動(dòng)原因是撥付市屬國有企業(yè)的注冊(cè)資本金增加,。

圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,955.44萬元,，占本年支出合計(jì)的75%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加7911.45萬元,，增長260%,。主要變動(dòng)原因是本年撥付企業(yè)的注冊(cè)資本金不再主要來自政府性基金預(yù)算，而是一般公共預(yù)算,。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,955.44萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出（類）2,592.65萬元，占23.67%,；教育支出（類）0萬元,，占0%；科學(xué)技術(shù)支出（類）0萬元,，占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）27.35萬元,，占0.25%；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）16.79萬元,，占0.15%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）529.73萬元，占4.84%,；農(nóng)林水支出（類）5000萬元,，占45.64%；住房保障支出（類）29.94萬元,，占0.27%,；資源勘探信息等支出（類）323.98萬元，占2.96%,；其他支出（類）2,435萬元,，占22.23%。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為10,955.44萬元,，完成預(yù)算55%,。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 決算數(shù)為10.65萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）: 決算數(shù)為10萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）: 決算數(shù)為2,572.00萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：決算數(shù)為27.35萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：決算數(shù)為16.79萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：決算數(shù)為529.73萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項(xiàng)）：決算數(shù)為5000萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:決算數(shù)為323.98萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）:決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0%,，資金結(jié)轉(zhuǎn)次年,。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：決算數(shù)為29.94萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

11.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：決算數(shù)為2,435萬元，完成預(yù)算22%,，資金結(jié)轉(zhuǎn)次年,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出398.06萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)351.86萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)46.19萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.76萬元，完成預(yù)算90%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年公務(wù)接待較少,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.5萬元，占85%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.26萬元,，占15%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。

開支內(nèi)容包括：本年度本單位無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)開支,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加1.5萬元,，增長50%,。主要原因是車輛已使用多年，維修保養(yǎng)費(fèi)用增加,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元,。主要用于參加城區(qū)以外地區(qū)的會(huì)議、調(diào)研等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.26萬元,，完成預(yù)算57%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算較2019年的零支出有所增長,。主要原因是2019年無公務(wù)接待事項(xiàng),。

其中：

國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出0.26萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待2批次,，21人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.26萬元,，具體內(nèi)容包括：接待省國資委調(diào)研支出0.12萬元,，接待瀘州市國資委工作交流支出0.14萬元。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬元,。本年度本單位無外事接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出2,949.74萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出674.31萬元。

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，雅安市國資委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.19萬元,，比2019年增加1.64萬元，增長3.68%,。主要原因是紀(jì)檢組增加1人,。

（二） 政府采購支出情況

2020年，雅安市國資委政府采購支出總額5.23萬元,，其中：政府采購貨物支出5.23萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于部門辦公,。授予中小企業(yè)合同金額5.23萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.23萬元,，占政府采購支出總額的100%。

（三） 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市國資委共有車輛1輛,，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四） 預(yù)算績效管理工作開展情況,。

本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)0項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取0個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來看市屬國有企業(yè)收入,、稅收貢獻(xiàn)、固定資產(chǎn)投資額均得到明顯提升,，國有資本總體上實(shí)現(xiàn)了保值增值,，整體績效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。本部門還自行組織了0個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià),。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。

本部門2020年度,，無適用績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

2.部門開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),，《雅安市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

第三部分 詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是銀行存款利息收入及其他單位撥付專項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

7.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。

11.資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

12.資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）:反映其他用于國有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

13.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）:反映用于支持中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展,、與大企業(yè)協(xié)作配套方面的支出,。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

15.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

四川省雅安市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)下屬二級(jí)單位1個(gè),，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入雅安市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：雅安市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督委員會(huì)機(jī)關(guān)（本級(jí)）,。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

雅安市國資委代表市政府對(duì)市屬國有企業(yè)依法履行出資人職責(zé),，對(duì)市屬國有企業(yè)實(shí)行集中統(tǒng)一監(jiān)管,，以管資本為主加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，不行使社會(huì)公共管理職能,，不干預(yù)企業(yè)依法行使自主經(jīng)營權(quán),負(fù)責(zé)監(jiān)督市屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值,。

（三）人員概況。

市國資委為行政機(jī)關(guān),，機(jī)構(gòu)行政人員編制16人,、工勤編制3人。2020年底實(shí)際在編在崗23人,，包括機(jī)關(guān)工勤人員1人,、派駐紀(jì)檢組4人。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況,。

2020年本年財(cái)政收入合計(jì)18887.44萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15,162.66萬元,，占80.28%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2,949.74萬元，占15.62%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入775萬元,，占4.10%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況,。

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,955.44萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出（類）2,592.65萬元，占23.67%,；教育支出（類）0萬元,，占0%；科學(xué)技術(shù)支出（類）0萬元,，占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）27.35萬元，占0.25%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）16.79萬元,，占0.15%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）529.73萬元,，占4.84%,；農(nóng)林水支出（類）5000萬元，占45.64%,；住房保障支出（類）29.94萬元,，占0.27%；資源勘探信息等支出（類）323.98萬元,，占2.96%,；其他支出（類）2,435萬元，占22.23%,。

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出2,949.74萬元,，用于交建集團(tuán)資本金注入。

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出674.31萬元,，均用于國有資本監(jiān)管支出,。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

年初嚴(yán)格按照財(cái)政部門要求編制年度部門預(yù)算,，合理確定績效目標(biāo)，年中不斷規(guī)范內(nèi)控管理,，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算,，根據(jù)績效目標(biāo)完成進(jìn)度情況和國有企業(yè)改革發(fā)展需要及時(shí)調(diào)整預(yù)算,，如期完成年度預(yù)算目標(biāo)，無違紀(jì)違法情況發(fā)生,。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理,。

本部門本年度無專項(xiàng)資金收支。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況,。

認(rèn)真開展預(yù)算績效自評(píng)工作,，本年預(yù)算績效評(píng)價(jià)基本客觀，評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)公開,，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和不足認(rèn)真開展整改工作,，評(píng)價(jià)結(jié)果將作為下年度績效目標(biāo)確定和預(yù)算申請(qǐng)的重要依據(jù)。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

績效目標(biāo)如期完成，預(yù)算安排基本科學(xué)合理,，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有序,。

（二）存在問題。

一是績效目標(biāo)管理意識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng),；二是內(nèi)部控制制度有待進(jìn)一步完善,。

（三）改進(jìn)建議。

一是按照內(nèi)控工作有關(guān)新要求不斷完善部門內(nèi)部制度,，強(qiáng)化內(nèi)部流程管理,，增強(qiáng)可執(zhí)行性，促進(jìn)部門績效水平不斷提升,。二是完善對(duì)監(jiān)管企業(yè)的國有資本監(jiān)管措施,，通過企業(yè)績效提升促進(jìn)部門績效提升。

四川省雅安市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表