一,、職能簡介

承擔(dān)“特困”人員和孤殘兒童的收養(yǎng)、集中供養(yǎng)服務(wù),、醫(yī)療康復(fù)工作,；承擔(dān)顧得教育、收養(yǎng)和送養(yǎng)工作,；承擔(dān)自費有償老年社會代養(yǎng)工作,；協(xié)調(diào)其他有關(guān)社會福利事業(yè)工作；負責(zé)職責(zé)范圍的安全生產(chǎn)金額職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護等工作,；完成雅安是民政局交辦的其他任務(wù),。

二,、2021年重點工作

（一）進一步提高養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量和兒童養(yǎng)育工作

加強服務(wù)意識，提高養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量,，加大社會宣傳力度,，陸續(xù)開放C棟二、三樓和D棟三樓,，吸引社會養(yǎng)老人員入住,。加強我院管理人員和護理人員的技能培訓(xùn)，不斷提升業(yè)務(wù)水平,，逐步實現(xiàn)規(guī)范化養(yǎng)老護理操作,。因材施教，促進兒童多元化發(fā)展,，最大限度發(fā)掘殘疾兒童潛能力,，關(guān)注兒童心理健康，培養(yǎng)在校讀書兒童的學(xué)習(xí)能力，加強思想道德教育,，積極開展各項活動,，開闊兒童的視野，不斷提升兒童的獲得感和幸福感,。

（二）進一步做好疫情防控和安全生產(chǎn)常態(tài)化工作

1.持續(xù)做好疫情常態(tài)化防控工作,，制定詳細、科學(xué)的防控措施,，做好全院消殺工作,，預(yù)防控制疫情傳播，保障在院老人,、兒童和職工的生命安全,。

2.將安全生產(chǎn)工作放在第一位，提升消防服務(wù)質(zhì)量,，將安全施工和風(fēng)險防控貫穿始終,，堅持把“主動避讓、提前避讓,、預(yù)防避讓”的“三避讓”原則作為剛性要求,，貫穿火災(zāi)防治工作，克服麻痹思想和僥幸心理,，提高警惕,，增強防范意識。

（三）進一步加快推進項目建設(shè)

1.老年養(yǎng)護樓項目：2021年上半年全面竣工,，按要求做好該項目竣工結(jié)算審計和投入使用工作,。

2.D棟三樓改造項目：加快對各房間以及公共區(qū)域進行修繕、改造,，以作為之后老人入住的優(yōu)先推薦區(qū)域,。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，市福利院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出。雅安市社會福利院2021年收支預(yù)算總數(shù)497.16萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少2174.16萬元,，主要原因是減少上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出,，以及大力壓縮一般性支出

（一）收入預(yù)算情況

雅安市社會福利院（雅安市兒童福利院）2021年收入預(yù)算497.16萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)286.51萬元,，占57.63%,；一般公共預(yù)算撥款收入210.65萬元,，占42.37%。

（二）支出預(yù)算情況

雅安市社會福利院（雅安市兒童福利院）2021年支出預(yù)算497.16萬元,，其中：基本支出174.65萬元,，占35.13%；項目支出322.51萬元,，占64.87%,。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市福利院2021年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)497.16萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少2174.16萬元,，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少,。扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金因素后,，同口徑減少20.75萬元,，主要原因是大力壓縮一般性支出。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入210.65萬元,；支出包括：社會保障和就業(yè)支出180.59萬元,、衛(wèi)生健康支出14.35萬元、住房保障支出15.71萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安市社會福利院（雅安市兒童福利院）2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款210.65萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少26.15萬元,，主要原因是壓縮一般性支出,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出180.59萬元，占85.73%,；衛(wèi)生健康支出14.35萬元,，占6.8%；住房保障支出15.71萬元,，占7.5%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為17.38萬元，主要用于：單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

2,、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為0.75萬元,，主要用于：中華人民共和國成立初期參加革命工作退休人員統(tǒng)籌外補貼,。

3.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）2021年預(yù)算數(shù)為126.47萬元，主要用于：單位基本工資,、津貼補貼,、獎金、績效工資,、其他社會保障繳費,、辦公費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、維修（護）費,、公務(wù)接待費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助等支出,。

4.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出2021年預(yù)算數(shù)為36萬元,，主要用于三無孤殘兒童經(jīng)費、福利院增加事業(yè)經(jīng)費,。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為12.44萬元,，主要用于：單位繳納的職工醫(yī)療保險費支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2021年預(yù)算數(shù)為1.92萬元,，主要用于：單位繳納公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為15.71萬元，主要用于：事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市社會福利院（雅安市兒童福利院）2021年一般公共預(yù)算基本支出174.65萬元，其中：

人員經(jīng)費158.94萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、生活補助、醫(yī)療費補助,、獎勵金等支出,。

公用經(jīng)費15.71萬元，主要包括：辦公費,、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、專用材料費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他商品和服務(wù)支出。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市社會福利院（雅安市兒童福利院）2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1.43萬元,，其中：公務(wù)接待費0.2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.23萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,。

（一）公務(wù)接待費與2020年預(yù)算持平。2022年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研,、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費,。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費較2020年預(yù)算下降38.5%。主要原因是2021年三公經(jīng)費按照財政要求壓縮,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車2輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛,，越野車0輛,，大型客、貨車0輛,。

2021年安排公務(wù)用車購置費0萬元,，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,，旅行車（含商務(wù)車）0輛,，越野車0輛，大型客,、貨車0輛,。

2021年安排公務(wù)用車運行維護費1.23萬元，用于2輛公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等方面支出,，主要保障主要保障傳遞,、運送機要文件、處理突發(fā)事件,、保障工作人員必要公務(wù)出行等工作開等工作開展,。

（三）因公出國（境）經(jīng)費較2020年預(yù)算持平。主要原因是本單位沒有因公出國（境）安排,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市社會福利院（雅安市兒童福利院）2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

雅安市社會福利院（雅安市兒童福利院）2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2021年,，雅安市社會福利院（雅安市兒童福利院）為事業(yè)單位,，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

雅安市社會福利院（雅安市兒童福利院）2021年無政府采購項目,，未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，雅安市社會福利院（雅安市兒童福利院）共有車輛2輛,，其中,，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

雅安市社會福利院（雅安市兒童福利院）2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）預(yù)算績效情況

2021年雅安市社會福利院（雅安市兒童福利院）開展績效目標管理的項目0個,，涉及預(yù)算0萬元。其中：人員類項目0個,，涉及預(yù)算0萬元,；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元,；特定目標類項目0個,，涉及預(yù)算0萬元。

十一,、名詞解釋

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出,。

社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 指反映對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）:指反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出,，以及對集體社會福利事業(yè)單位的補助費,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費用反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費用反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3. 一般公共預(yù)算支出表

表3-1. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2. 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4. 政府性基金支出預(yù)算表

表4-1. 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6. 單位預(yù)算項目績效目標表（2021年度）