一、職能簡(jiǎn)介

（一）雅安市文化體育和旅游局職能簡(jiǎn)介,。

雅安市文化體育和旅游局貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于文化、體育,、旅游,、廣播電視和文物工作的方針政策和省委、市委的決策部署,，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)文化,、體育、旅游,、廣播電視和文物工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：

1.研究起草本行業(yè)規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查,；承擔(dān)本系統(tǒng),、本部門依法行政工作責(zé)任，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制,。

2.組織推動(dòng)全市文化,、體育、廣播電視的事業(yè),、產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)文化,、體育,、旅游和廣播電視體制機(jī)制改革；推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,，促進(jìn)文化和旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。

3.組織實(shí)施全市文化、旅游資源的普查,、挖掘,、保護(hù)與利用，促進(jìn)文化,、體育,、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織全市文化和旅游整體形象推廣,，促進(jìn)文化,、體育、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作交流和市場(chǎng)推廣,，制定我市旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,，推進(jìn)全域旅游,；組織、管理和協(xié)調(diào),、指導(dǎo)全市性重大文化,、旅游、廣播電視宣傳等活動(dòng)和體育賽事,。

4.推進(jìn)全市文化,、體育、旅游,、廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)體系建設(shè),，深入實(shí)施文化、體育,、旅游,、廣播電視惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)文化,、體育,、旅游、廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、均等化,。

5.加強(qiáng)陣地建設(shè)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向,，推動(dòng)文學(xué)藝術(shù)和廣播電視節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn),，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文學(xué)藝術(shù)作品和廣播電視節(jié)目,；推動(dòng)各門類藝術(shù),、各藝術(shù)品種發(fā)展；推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和雅安本地特色文化傳承發(fā)展,。

6.承擔(dān)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作職責(zé),，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承,、普及,、弘揚(yáng)和振興。

7.管理和指導(dǎo)全市文物保護(hù)與考古工作,；組織文物資源調(diào)查,；負(fù)責(zé)組織遴選、申報(bào)市級(jí)以上文物保護(hù)單位,，指導(dǎo)縣（區(qū)）文物保護(hù)單位申報(bào)等工作,；組織協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)、考古項(xiàng)目的實(shí)施,；組織管理基本建設(shè)涉及文物保護(hù)相關(guān)工作,；組織指導(dǎo)文物保護(hù)宣傳；協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督全市文物安全工作,，履行文物行政督察職責(zé)；負(fù)責(zé)全市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理的監(jiān)督工作,，組織開展世界文化遺產(chǎn)申報(bào),；協(xié)調(diào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)世界文化與自然遺產(chǎn)、歷史文化名城（鎮(zhèn),、村）申報(bào)和監(jiān)督管理工作,。

8.推行全民健身計(jì)劃，推動(dòng)建立和完善全民健身服務(wù)體系,；指導(dǎo)和開展群眾性體育活動(dòng),，指導(dǎo)和推動(dòng)學(xué)校體育、農(nóng)村體育,、城市體育及其他社會(huì)體育的發(fā)展,；組織開展社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)和國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)工作；指導(dǎo)監(jiān)督國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,；研究和指導(dǎo)體育訓(xùn)練,、體育競(jìng)賽和運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè)；組織和統(tǒng)籌參加省級(jí)以上單項(xiàng)體育競(jìng)賽和綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì),；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市級(jí)綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)的競(jìng)賽工作,；承擔(dān)組織、監(jiān)督體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作,；指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作,；協(xié)管體育彩票銷售。

9.制訂并組織實(shí)施全市境內(nèi)外文化旅游市場(chǎng)開發(fā)營(yíng)銷戰(zhàn)略,；承擔(dān)全市全域旅游示范區(qū),、天府旅游名縣、旅游度假區(qū),、生態(tài)旅游示范區(qū),、A級(jí)旅游景區(qū)、星級(jí)旅游飯店,、文化主題酒店,、星級(jí)農(nóng)家樂等的指導(dǎo)、推薦,、評(píng)定和復(fù)核等工作責(zé)任,；承擔(dān)全市旅行社及其分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理責(zé)任，審核,、申報(bào)旅行社,；組織金熊貓旅游標(biāo)準(zhǔn)推廣應(yīng)用,。

10.指導(dǎo)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出工作,；監(jiān)督管理,、審查全市廣播電視節(jié)目和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量；推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng),、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合；指導(dǎo),、推進(jìn)全市應(yīng)急廣播體系建設(shè),；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理雅安市廣播電視臺(tái)的宣傳,、發(fā)展,、傳輸覆蓋等重大事項(xiàng)。

11.指導(dǎo)全市文化,、體育,、旅游和廣播電視市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)全市文化,、體育,、旅游和廣播電視市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)依法進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；推進(jìn)文化,、體育,、旅游和廣播電視行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化,、體育,、旅游和廣播電視市場(chǎng)。

12.統(tǒng)籌全市文化,、體育,、旅游和廣播電視市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性,、跨區(qū)域文化,、體育、旅游和廣播電視市場(chǎng)的違法行為,，督察督辦大案要案,，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

13.指導(dǎo),、推進(jìn)全市文化,、體育、旅游和廣播電視人才隊(duì)伍建設(shè),。

14.推進(jìn)全市文化,、體育,、旅游和廣播電視科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)行業(yè)信息化,、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。

15.依法依規(guī)履行行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)管職責(zé)；承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù),、審批服務(wù)便民化等工作責(zé)任。

16.領(lǐng)導(dǎo)和管理市本級(jí)下屬文化,、體育,、旅游、廣播電視和文物事業(yè)單位,；指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì),、學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

17.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù),。

18.職能轉(zhuǎn)變,。

(1)統(tǒng)籌推進(jìn)文旅融合發(fā)展，促進(jìn)文旅與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。加強(qiáng)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,。深化“放管服”改革，進(jìn)一步簡(jiǎn)政放權(quán),，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管,，推進(jìn)審批服務(wù)便民化。

(2)統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革,。原市文物局（市博物館）不再承擔(dān)文物管理行政職責(zé),。上述行政職責(zé)交由雅安市文化體育和旅游局機(jī)關(guān)有關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。

二,、2021年重點(diǎn)工作

1,、以深度融合推動(dòng)文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

一是突出抓好項(xiàng)目工作。堅(jiān)持項(xiàng)目化推進(jìn),，加快建設(shè)一批標(biāo)志性,、引領(lǐng)性、樞紐性重大文旅項(xiàng)目,。力爭(zhēng)蒙頂山景區(qū)提升改造,、雅安大熊貓生態(tài)文化旅游融合發(fā)展示范園等一批重大項(xiàng)目納入國(guó)家、省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù),。啟動(dòng)周公山溫泉開發(fā)項(xiàng)目等新開工項(xiàng)目建設(shè),，全面推動(dòng)雅安北郊大熊貓文化旅游項(xiàng)目等續(xù)建項(xiàng)目建設(shè)。

二是持續(xù)開展“創(chuàng)優(yōu)保優(yōu)”,。實(shí)施“旅游景區(qū)提質(zhì)增效年”行動(dòng),，開展全市A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建和質(zhì)量提升培訓(xùn),，積極探索A級(jí)景區(qū)管理退出機(jī)制。著力塑造優(yōu)質(zhì)文旅品牌,，支持名山區(qū)全力爭(zhēng)創(chuàng)第三批天府旅游名縣命名縣,，支持其他縣爭(zhēng)創(chuàng)天府旅游名縣候選縣。支持雨城,、名山,、寶興、石棉開展?fàn)巹?chuàng)國(guó)家全域旅游示范區(qū)工作,，支持滎經(jīng),、天全開展?fàn)巹?chuàng)省級(jí)全域旅游示范區(qū)工作。支持天全喇叭河爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)旅游度假區(qū),；支持石棉王崗坪創(chuàng)建國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū),，支持漢源、天全,、雨城等縣區(qū)創(chuàng)建一批3A級(jí)旅游景區(qū)或AS特色旅游景區(qū),。積極創(chuàng)建天府旅游名鎮(zhèn)、名村,、名宿,、名菜等“天府旅游名牌”系列產(chǎn)品，培育星級(jí)旅游民宿和旅游民宿集群,，豐富核心文旅產(chǎn)品供給,。

三是培育新型文旅消費(fèi)。出臺(tái)文化旅游重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展激勵(lì)政策,，創(chuàng)新發(fā)展生態(tài)旅游,、康養(yǎng)旅游、大眾旅游,、研學(xué)旅行,、體育旅游，培育打造文化旅游演藝精品,，提升建設(shè)一批核心景區(qū),、精品酒店和餐飲龍頭企業(yè)。大力發(fā)展夜間文旅經(jīng)濟(jì),，以一縣一特色“雅安味道”,、一城一主題“特色街區(qū)”為載體豐富夜間消費(fèi)形式，提升城市消費(fèi)體驗(yàn),，促進(jìn)市場(chǎng)繁榮,。抓好特色旅游（文創(chuàng)）商品工作，舉辦全市文旅商品大賽，推廣優(yōu)秀文旅企業(yè),，開發(fā)文創(chuàng)商品,，培育本土品牌。積極爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)文化和旅游消費(fèi)試點(diǎn)城市,、省級(jí)文化和旅游融合發(fā)展示范區(qū),。

四是加大宣傳營(yíng)銷力度。整合縣（市,、區(qū)）及企業(yè)資源和資金,，實(shí)施宣傳營(yíng)銷“3241”十大行動(dòng)（三大活動(dòng)、兩大會(huì)節(jié),、四個(gè)旅游季,、一套資料）。加強(qiáng)微信,、微博、抖音,、快手等新媒體平臺(tái)合作,，結(jié)合慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年、環(huán)茶馬古道雅安(國(guó)際)公路自行車賽等重要節(jié)點(diǎn),、重大活動(dòng),、熱點(diǎn)話題加大宣傳推廣，持續(xù)喊響“雅安·一座最滋潤(rùn)的城市”旅游口號(hào),，擦亮“天府之肺 熊貓故鄉(xiāng)”城市名片,。

五是持續(xù)深化區(qū)域合作。堅(jiān)持“內(nèi)引外聯(lián)”,，持續(xù)深入實(shí)施“四向拓展”戰(zhàn)略,。加快融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈，加強(qiáng)與成渝及周邊市（州）行業(yè)部門的聯(lián)動(dòng),，深化擴(kuò)展與江津區(qū),、沙坪壩區(qū)等地戰(zhàn)略合作。持續(xù)加強(qiáng)與甘孜,、涼山,、阿壩、眉山,、樂山等市（州）的交流合作,；深入與西藏的交流合作，推進(jìn)與拉薩市,、林芝市合作事項(xiàng)落地,；拓展北向區(qū)域合作，加強(qiáng)與三門峽市合作事項(xiàng)落實(shí),。

六是加強(qiáng)市場(chǎng)綜合整治,。抓好省委第二巡視組巡視雅安反饋問題整改工作,。實(shí)施旅游服務(wù)質(zhì)量提升計(jì)劃，開展2021年“金熊貓”旅游服務(wù)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定和復(fù)核,。統(tǒng)籌抓好重大節(jié)假日全市文旅市場(chǎng)監(jiān)管,，做好行業(yè)安全監(jiān)管和常態(tài)化疫情防控。加大文化旅游綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè),，常態(tài)化開展“體檢式”暗訪,，注重結(jié)果運(yùn)用。持之以恒開展掃黑除惡,、文明旅游等專項(xiàng)行動(dòng),，清理整治行業(yè)亂象，營(yíng)造安全,、文明,、健康、有序的市場(chǎng)環(huán)境,。

2,、以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)加快體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展

深入實(shí)施“群眾體育全域化國(guó)家戰(zhàn)略”，制定《雅安市全民健身實(shí)施計(jì)劃（2021-2025年）》,。加強(qiáng)國(guó)省級(jí)體育項(xiàng)目教練員,、裁判員、運(yùn)動(dòng)員培訓(xùn),，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)青少年體育俱樂部,、省級(jí)高水平體育后備人才基地。積極籌辦雅安市第四屆運(yùn)動(dòng)會(huì),，做好東京奧運(yùn)會(huì),、成都大運(yùn)會(huì)、陜西全運(yùn)會(huì)雅安籍運(yùn)動(dòng)員保障服務(wù)工作,。推動(dòng)體育場(chǎng)館免費(fèi)或低收費(fèi)開放,，推進(jìn)市體育中心配套設(shè)施項(xiàng)目（運(yùn)動(dòng)員公寓）建成投用，完成陸家壩生態(tài)休閑體育公園提升改造項(xiàng)目（一期）,。

大力推動(dòng)“體育+”融合發(fā)展,，加強(qiáng)國(guó)際國(guó)內(nèi)高水平體育賽事引進(jìn)力度，力爭(zhēng)引進(jìn)U19全國(guó)男子籃球邀請(qǐng)賽,。承辦好四川省第一屆“貢嘎杯”青少年校園足球聯(lián)賽川西分區(qū)賽,、2021年四川省青少年輪滑冰球錦標(biāo)賽等省級(jí)精品體育賽事。持續(xù)舉辦環(huán)茶馬古道雅安（國(guó)際）公路自行車賽,、雅安市第五屆龍舟賽暨雨城區(qū)第十屆青衣江龍舟文化旅游節(jié),、2021第七屆“四川蘆山大川河T3河道越野賽”等本土精品賽事，發(fā)揮高水平體育賽事競(jìng)賽杠桿作用，引領(lǐng)文體旅融合發(fā)展,。

3,、以精品創(chuàng)作推動(dòng)藝術(shù)繁榮發(fā)展

堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，持續(xù)實(shí)施舞臺(tái)藝術(shù)精品創(chuàng)作工程,，圍繞慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年集中打造一批體現(xiàn)新時(shí)代特色的藝術(shù)精品,。深度挖掘雅安大熊貓文化、茶文化,、紅色文化等特色文化資源,，集中力量打造一批精品力作。鼓勵(lì)和支持一批文藝作品申報(bào)藝術(shù)基金和“五個(gè)一工程”獎(jiǎng),。建立文藝資源互利共享機(jī)制,，加強(qiáng)與重慶及周邊市（州）在文化藝術(shù)交流、精品劇目巡演等方面的合作,。

4,、以傳承保護(hù)激發(fā)文化遺產(chǎn)活力

加強(qiáng)革命文物保護(hù)利用，持續(xù)推進(jìn)四川省長(zhǎng)征國(guó)家文化公園（雅安段）建設(shè),，承辦好全省“紅色講解員培訓(xùn)”,。加強(qiáng)石窟寺保護(hù)利用，做好全市石窟寺調(diào)查,。加大考古發(fā)掘,、研究,、闡釋力度,，做好漢源考古發(fā)掘整理。完善博物館體系建設(shè),，推進(jìn)鄉(xiāng)史村史和社區(qū)博物館建設(shè),，積極申報(bào)省級(jí)示范項(xiàng)目。推動(dòng)數(shù)字文物創(chuàng)新發(fā)展工程,，啟動(dòng)館藏珍貴文物數(shù)字化保護(hù)利用工作,。加強(qiáng)文物藏品修復(fù)和預(yù)防性保護(hù)，推動(dòng)高頤闕文博公園,、中國(guó)藏（黑）茶博物館等實(shí)施一批高質(zhì)量展陳展覽,，講好雅安故事。

做好南路邊茶,、蒙頂山茶申報(bào)人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)相關(guān)工作,。完成第五批市級(jí)非遺代表性項(xiàng)目認(rèn)定，開展第七批省級(jí)非遺代表性傳承人申報(bào),。組織參加第八屆中國(guó)成都非遺節(jié)及雅安分會(huì)場(chǎng)工作,，開展“文化和自然遺產(chǎn)日”系列活動(dòng)。持續(xù)推動(dòng)非遺項(xiàng)目進(jìn)景區(qū)，鼓勵(lì)非遺傳承人在景區(qū)建立工作室（傳習(xí)所,、傳統(tǒng)作坊,、展示廳），保護(hù)好傳承好弘揚(yáng)好中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,。

5,、以群眾需求優(yōu)化公共服務(wù)供給

實(shí)施公共文化服務(wù)“補(bǔ)短板”行動(dòng)，落實(shí)公共文化場(chǎng)館免費(fèi)開放任務(wù),。實(shí)施公共數(shù)字文化工程,，建設(shè)智慧場(chǎng)館體系。扎實(shí)做好兩項(xiàng)改革“后半篇”文章,，健全基層公共文化服務(wù)體系,，積極推廣雅安市天全縣新華鄉(xiāng)文化站改革經(jīng)驗(yàn)。不斷豐富群眾文化生活,，圍繞慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年,，積極籌備全市“紅色百年，舞動(dòng)雅安”廣場(chǎng)舞集中展演,、“花兒朵朵.童心向黨”“千秋雅韻”等多樣化群眾文化活動(dòng),，更好滿足人民群眾需求。組織實(shí)施旅游廁所新三年行動(dòng)計(jì)劃,，新（改）建一批生態(tài)環(huán)保示范旅游廁所,。

6、以守正創(chuàng)新推進(jìn)廣電事業(yè)發(fā)展

實(shí)施網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目質(zhì)量提升工程,，開展優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目征集和短視頻創(chuàng)作傳播活動(dòng),，力爭(zhēng)推出1部以上標(biāo)桿作品。深入推進(jìn)智慧廣電工程建設(shè),，加快有線電視網(wǎng)絡(luò)深度整合融入“全國(guó)一網(wǎng)”和廣電5G建設(shè)一體化發(fā)展,，全力做好526臺(tái)搬遷工作。突出慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年這條主線,，大力營(yíng)造濃厚氛圍,，加強(qiáng)對(duì)廣播電視節(jié)目的監(jiān)管，開展好網(wǎng)絡(luò)試聽領(lǐng)域“凈屏”專項(xiàng)活動(dòng),。強(qiáng)化安全播出保障,，持續(xù)做好重大活動(dòng)、重點(diǎn)時(shí)段,、重要節(jié)目的安全播出,，全力保障慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年系列重要活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)直轉(zhuǎn)播工作，確?！爸袊?guó)共產(chǎn)黨成立100周年”大慶特殊保障期安全播出萬無一失,。督促各縣（區(qū)）進(jìn)一步用好民生工程運(yùn)維資金保障工程的順利實(shí)施,，確保老百姓更好的收聽收看廣播電視。積極爭(zhēng)取資金支持,，推動(dòng)“雅安市廣播電視監(jiān)管監(jiān)測(cè)平臺(tái)”建設(shè),。持續(xù)加強(qiáng)對(duì)“非法地面衛(wèi)星接收設(shè)施”的打擊力度，進(jìn)一步穩(wěn)定全市廣播電視良好環(huán)境,。按要求配合做好“十四五”項(xiàng)目規(guī)劃,，推動(dòng)廣電事業(yè)發(fā)展。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，市文體旅游局所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn),；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出、其他支出,。市文體旅游局2021年收支預(yù)算總數(shù)4523.35萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少1991.77萬元,，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少。

（一）收入預(yù)算情況

市文體旅游局2021年收入預(yù)算4523.35萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)3698.40萬元,，占81.76%；一般公共預(yù)算撥款收入824.95萬元,，占18.24%,；

（二）支出預(yù)算情況

市文體旅游局2021年支出預(yù)算4523.35萬元，其中：基本支出823.99萬元,，占18.22%,；項(xiàng)目支出3699.36萬元,，占81.78%,。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市文體旅游局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)4523.35萬元,比2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少1991.77萬元,，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少,。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入824.95萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3698.40萬元,；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出4024.14萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出131.03萬元，衛(wèi)生健康支出66.77萬元,，住房保障支出71.84萬元,，其他支出229.57萬元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市文體旅游局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款824.95萬元,，比2020年預(yù)算數(shù)減少48.44萬元,，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出555.31萬元,，占74.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出131.03萬元,，占10.91%,；衛(wèi)生健康支出66.77萬元，占6.81%,；住房保障支出71.84萬元,，占7.64%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為452.36萬元,，主要用于：行政單位包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位的基本支出,。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為49.41萬元，主要用于：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為4.18萬元,，主要用于：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為49.36萬元,，主要用于：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為41.19萬元,主要用于:行政單位(包含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為72.88萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為16.00萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為0.96萬元,主要用于: 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為56.87萬元,主要用于:單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為9.90萬元,主要用于:公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為71.84萬元,主要用于:行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,?！?/p>

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市文體旅游局2021年一般公共預(yù)算基本支出823.99萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)704.44萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,。

公用經(jīng)費(fèi)119.56萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市文體旅游局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)18.50萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.50萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降15.25%,。主要原因是按財(cái)政要求壓減三公經(jīng)費(fèi)。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研,、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算基本持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車1輛,，旅行車（含商務(wù)車）0輛,，越野車1輛，大型客,、貨車0輛,。

2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛,，大型客,、貨車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元,，用于2輛公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,，主要保障文化,、體育、旅游,、廣電等工作開展,。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市文體旅游局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

市文體旅游局2021年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年，市文體旅游局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為108.79萬元,，比2020年預(yù)算減少7.98萬元,，下降6.83%。主要原因是厲行節(jié)約,，縮減開支,。

（二）政府采購(gòu)情況

市文體旅游局2021年無政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底,，市文體旅游局共有車輛2輛，其中,，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

2021年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2021年市文體旅游局開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元,。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè),，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè),，涉及預(yù)算0萬元,；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元,。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出。

4.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù),、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出,。

5.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):指財(cái)政局除上述項(xiàng)目外,開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)離退休人員的支出,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金,。

13.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政局預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用開支,。