目錄

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作 

二、機構設置 

第二部分2021年度部門決算情況說明 

一、 收入支出決算總體情況說明 

二、 收入決算情況說明 

三、 支出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 

八、政府性基金預算支出決算情況說明 

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 

十、 其他重要事項的情況說明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、財政撥款支出決算明細表 

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作

雅安市圖書館主要職能為保存借閱圖書資料，促進社會經濟文化發(fā)展。圖書、文獻、報刊、金石、拓片、影像資料、采編與儲藏圖書資料借閱；圖書資料、網絡系統(tǒng)設計、施工、維護、管理；文獻數字化處理；圖書館學研究；圖書、期刊、資料編輯出版；知識培訓與社會教育；相關社會服務；開設電子圖書閱覽室。

（二）2021年重點工作完成情況。

1.落實免費開放和錯時延時開放工作。

我館堅持每天上午9:00至晚上8:30開放，每周服務時間達80.5小時，全年除除夕閉館一天外，做到了全年、全部服務項目免費向公眾開放。

2.加強基礎業(yè)務建設。

全年采購圖書7459種，11913冊，報紙87種，雜志282種；接待讀者89297人次，外借圖書136132冊次，解答讀者咨詢441條，推薦新書2194冊，地方文獻編目入庫150冊。

3.倡導全民閱讀，構建書香社會。

2021年，我館以慶祝中國共產黨成立100周年為主線，開展線下閱讀推廣活動共計32次，線上活動13次，線上聽讀薦書123次，播放紅色微電影5期，舉辦線上講座45期。開展了迎新春“辛丑話牛”文化特展、“我們的節(jié)日·端午”主題閱讀活動、“閱百年歷程·傳精神力量”悅讀家誦讀比賽、“‘我們的節(jié)日·重陽’送閱讀進雅安市福利院”、“4.23”世界讀書日系列活動、“流動閱讀”系列活動、暑期特色活動等。

4.深耕“圖書館+”服務。

一是“館院融合”。與第九四五部隊醫(yī)院完成軍民共建，在我館打造“強軍閱覽室”。二是“館店融合”。攜手文軒書城，開展“小小護書員”、“讀書沙龍”等閱讀活動。三是“館外閱覽點建設”。建立“熊貓書屋”、雅安市老年大學、雅安干休所等3個閱覽點。

5.編寫《雅安市基層圖書室業(yè)務指南》。

我館編制了《雅安市基層圖書室業(yè)務指南》，為全市基層圖書室管理人員提供業(yè)務操作規(guī)范指南，提高各基層圖書室公共文化服務、全民閱讀推廣的能力。

6.做好智慧圖書館提檔升級項目工作。

認真做好智慧圖書館提檔升級項目建設，11月16日，實現我市社保卡與讀者借閱證的共享融合，運用科技力量提質增效，提升閱讀服務體驗。

二、機構設置

我館為行政事業(yè)，財政全額撥款單位。我館編制數為19人，退休人員19人，在編在職人員18人，川劇團分流合同制4人，2021年年末在職在崗人員21人。我館內設五個部室：辦公室、外展外聯部、文獻信息部、采編輔導部、對外交流部。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計523.28萬元。與2020年相比，收、支總計各增加96.03萬元，增長22.48%。主要變動原因是增加了智慧圖書館提檔升級、公共文化服務體系建設項目。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計511.28萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入511.28萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計516.03萬元，其中：基本支出295.38萬元，占57.24%；項目支出220.65萬元，占42.76%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計523.28萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加96.03萬元，增長22.48%。主要變動原因是增加了智慧圖書館提檔升級、公共文化服務體系建設項目。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出516.03萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加100.78萬元，增長24.27%。主要變動原因是加了智慧圖書館提檔升級、公共文化服務體系建設項目支出。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出516.03萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒（類）支出419.17萬元，占81.23%；社會保障和就業(yè)（類）支出55.34萬元，占10.72%；衛(wèi)生健康（類）支出19.47萬元，占3.78%；住房保障（類）支出22.05萬元，占4.27%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為516.03，完成預算98.61%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）圖書館（項）:  支出決算為411.92萬元，完成預算98.27%，決算數小于預算數的主要原因是公共文化服務建設體系項目需待四川省圖書館驗收合格后方可進行支付。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為21.6萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為25.32萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為4.3萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:支出決算為4.13萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支出決算為17.45萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：支出決算為2.01萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為22.05萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出295.37萬元，其中：

人員經費276.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費19.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為2.57萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平的主要原因是嚴格按照預算安排“三公”經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.57萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年持平。主要原因是厲行節(jié)約。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.57萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加0.89萬元，增長52.97%。主要原因是開展書香浸基層、送書下鄉(xiāng)活動增加。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2021年12月底，單位共有公務用車3輛，其中：轎車2輛、越野車0輛、載客汽車1輛。

公務用車運行維護費支出2.57萬元。主要用于書香浸基層、送書下鄉(xiāng)等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算與2020年持平。主要原因是厲行節(jié)約。

國內公務接待支出0萬元。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，本年度本單位無國內公務接待事項。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，本年度本單位無外事接待事項。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，雅安市圖書館機關運行經費支出0萬元，與2020年決算數持平。主要因為本年度和上年度本單位均無機關運行經費。

（二）政府采購支出情況

2021年，雅安市圖書館政府采購支出總額131.98萬元，其中：政府采購貨物支出57.18萬元、政府采購工程支出74.8萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于購買圖書、智慧圖書館升級購置設備儀器材料。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市圖書館共有車輛3輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是用于圖書館下鄉(xiāng)開展送書活動、調研等。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對圖書購置項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。

第三部分 詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入等。 

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映政府提供的其他一般公共服務支出。

10.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）圖書館（項）:反映圖書館的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：

事業(yè)單位醫(yī)療(項): 指反映財政部門的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經費。

公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

16.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

17.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、財政撥款支出決算明細表 

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表