目錄

第一部分 單位概況………………………………………4

一、基本職能及主要工作……………………………4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置………………………………………10

第二部分    單位決算情況說明……………………………………10

一、收入支出決算總體情況說明………………………10

二,、收入決算情況說明…………………………………………11

三,、支出決算情況說明…………………………………………12

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明……………………13

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明…………………………14

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明……………………17

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………………17

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明…………………………………20

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………………………20

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明……………………………………………20

第三部分 名詞解釋……………………………………………27

第四部分 附件……………………………………………40

附件1………………………………………………30

附件2……………………………………………34

附件3………………………………………………………38

第五部分 附表 …………………………………………42

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 單位概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能（職能參照市委編辦批準(zhǔn)的三定方案）

1.參與實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生科研項(xiàng)目,、新技術(shù)評(píng)估管理,、人才專業(yè)評(píng)價(jià)和人才項(xiàng)目實(shí)施、重點(diǎn)科研基地建設(shè),。

2.承擔(dān)本市執(zhí)業(yè)醫(yī)師,、護(hù)士以及各類衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試相關(guān)考務(wù)工作。

3.承擔(dān)全市衛(wèi)生專業(yè)職稱評(píng)審和衛(wèi)生職業(yè)技能鑒定等事務(wù)性工作,。

4.負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生人才培訓(xùn),，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和進(jìn)修管理工作。

5.承擔(dān)全市城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生對(duì)口支援管理,、培訓(xùn)等工作,。

6.負(fù)責(zé)全市基本公共衛(wèi)生服務(wù)避孕藥具計(jì)劃編制、下達(dá)分配,、藥具調(diào)撥,、倉儲(chǔ)管理、質(zhì)量管理及不良反應(yīng)監(jiān)測等管理與服務(wù)工作,。

7.協(xié)助艾滋病防治相關(guān)工作,。

8.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,。

9.完成雅安市衛(wèi)生健康委員會(huì)交辦的其他任務(wù),。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況

1.深化效能服務(wù)，著力提升服務(wù)水平

(1)強(qiáng)基礎(chǔ)抓規(guī)范,，提升業(yè)務(wù)能力

通過各種形式組織全體職工分類學(xué)習(xí)各類衛(wèi)生考試相關(guān)政策,、規(guī)定、審核標(biāo)準(zhǔn),、考務(wù)規(guī)程等,，提高工作人員對(duì)相關(guān)政策的運(yùn)用水平

(2)拓展業(yè)務(wù)，提升服務(wù)水平

一是成功創(chuàng)建國家醫(yī)師資格考試臨床類別實(shí)踐技能考試國家基地,。二是成功創(chuàng)建全國職業(yè)技能統(tǒng)一鑒定（健康管理師）考試基地,。通過積極爭取，全面完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，我中心成功創(chuàng)建了國家職業(yè)技能鑒定（健康管理師）考試基地,。

(3)精心組織，圓滿完成各類考試和高級(jí)職稱評(píng)審工作

1.順利完成13632人次的2020年度護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試,、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試,、衛(wèi)生人才評(píng)價(jià)考試報(bào)名現(xiàn)場審核和考試考務(wù)工作。

2.在疫情防控形勢嚴(yán)峻、民族考生較多的情況下,，歷時(shí)16天,，圓滿完成攀枝花、甘孜州,、涼山州,、雅安市4個(gè)市（州）共計(jì)5215名考生（含中醫(yī)類別）的實(shí)踐技能考試任務(wù)，考生人數(shù)居全省考點(diǎn)第一,。8月,、11月分別完成醫(yī)考綜合考試一試和二試，參考考生共計(jì)902人,。

3.順利完成2020年四川省傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承和確有專長考核報(bào)名資格審核和實(shí)踐技能考試考務(wù)工作,。同時(shí)，雅安考點(diǎn)承擔(dān)了涼山和攀枝花的綜合筆試的考務(wù)工作,。

4.圓滿完成2020年四川省中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長人員醫(yī)師資格考核報(bào)名資格審核和考試考務(wù)工作,。

5.圓滿完成2020年度衛(wèi)生、中醫(yī)藥專業(yè)副高級(jí)技術(shù)資格考試報(bào)名現(xiàn)場審核工作,，共計(jì)403人通過審核,。

6.圓滿完成2020年度醫(yī)用設(shè)備使用人員業(yè)務(wù)能力考評(píng)報(bào)名資格現(xiàn)場審核工作，共計(jì)240人通過審核,。

7.順利完成2020年度2882名來自省內(nèi)外的健康管理師考生報(bào)名資格審核工作和考試考務(wù)工作,，無一疫情突發(fā)事件和安全維穩(wěn)事件發(fā)生。

（4）加強(qiáng)培訓(xùn),，提升基層衛(wèi)生人才服務(wù)能力

一是組織實(shí)施2020年中醫(yī)藥相關(guān)法律知識(shí)與疫情防控應(yīng)急管理能力培訓(xùn),，通過培訓(xùn)進(jìn)一步增強(qiáng)各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥監(jiān)督和執(zhí)法能力，進(jìn)一步提升基層疫情防控應(yīng)急管理能力,；二是組織實(shí)施2020年雅安市民族地區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生人才專業(yè)骨干培訓(xùn),，通過培訓(xùn),，進(jìn)一步提升民族地區(qū)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)技術(shù)骨干人員政策素養(yǎng)和專業(yè)理論水平,；三是承辦基層衛(wèi)生人員精神衛(wèi)生篩查識(shí)別和治療能力培訓(xùn)項(xiàng)目，分三期對(duì)全市基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)精防,、臨床衛(wèi)生人員進(jìn)行培訓(xùn),，通過培訓(xùn)，進(jìn)一步提高基層衛(wèi)生人員在篩查識(shí)別和治療方面的能力,。

（5）狠抓建章立制,，推行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)

一是建立醫(yī)師規(guī)范化進(jìn)修管理工作長效監(jiān)督機(jī)制,，對(duì)醫(yī)師規(guī)范化進(jìn)修實(shí)施不定期平臺(tái)督查和定期實(shí)地督查,。重點(diǎn)對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃、管理流程、執(zhí)行請(qǐng)銷假制度,、師資隊(duì)伍建設(shè)情況及學(xué)員信息錄入,、基地信息完善、進(jìn)修過程管理,、學(xué)員評(píng)價(jià)情況等進(jìn)行了督查,，針對(duì)存在的問題提出整改意見，對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行了“回頭看”,，切實(shí)推進(jìn)臨床醫(yī)師進(jìn)修管理工作逐步規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化。

二是加強(qiáng)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育管理工作,。對(duì)全市1萬名多衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員全面實(shí)行繼續(xù)教育學(xué)分電子化管理,，根據(jù)《四川省繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目和學(xué)分管理辦法（試行）》和《四川省關(guān)于落實(shí)為基層減負(fù)措施進(jìn)一步完善繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作的通知》要求，結(jié)合我市實(shí)際情況,，制定了《雅安市繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目管理辦法》和《雅安市繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育學(xué)分管理辦法》,，報(bào)衛(wèi)健委審批后擬于2021年3月正式實(shí)施。

(6)聚焦疫情防控,，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)

新冠肺炎疫情防控期間,，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，積極協(xié)調(diào)媒體多次深入一線采集,、報(bào)道疫情防控工作,；牽頭拍攝疫情防控宣傳微視頻，制作微信表情包,，普及防控知識(shí),。在元宵節(jié)晚上，中心支部深入石棉縣栗子坪彝族鄉(xiāng)孟獲城卡點(diǎn),，為堅(jiān)守在疫情防控一線的工作人員送去關(guān)懷和慰問,。

(三)扎實(shí)推進(jìn)，確保對(duì)口支援“傳幫帶”工作取得實(shí)效

1.基本情況

2020年,，支援人員認(rèn)真落實(shí)傳幫帶工作“九大行動(dòng)”,，通過參與門診、手術(shù)示教,、專題講座,、教學(xué)查房、遠(yuǎn)程會(huì)診等形式進(jìn)行幫扶,。據(jù)統(tǒng)計(jì),，2020年，支援人員參與門診和住院診療量共計(jì)5140人次,，開展學(xué)術(shù)講座及業(yè)務(wù)培訓(xùn)192次,，參與培訓(xùn)人數(shù)2230人/次,；開展手術(shù)及手術(shù)示教393人次，疑難病討論162例,，開展新技術(shù),、新項(xiàng)目27項(xiàng)，創(chuàng)建重點(diǎn)?？?個(gè),，教學(xué)查房325余次。

2.加強(qiáng)督導(dǎo)考核

持續(xù)做好對(duì)口支援日常管理工作,，做好信息上傳下達(dá)和政策解讀,、工作指導(dǎo)。我市組織各縣（區(qū)）,、各單位分別開展了對(duì)口支援半年和年終評(píng)估考核工作,，結(jié)合實(shí)際制定了全市對(duì)口支援評(píng)估考核工作實(shí)施方案，并督促,、指導(dǎo)各縣（區(qū)）,、各單位組織開展評(píng)估考核工作，合格率達(dá)100%,?？己似陂g，省對(duì)口辦組織了交叉檢查,，在檢查過程中,，檢查組對(duì)我市對(duì)口支援管理工作給予了較高評(píng)價(jià)。同時(shí),，我中心抽查了部分縣,、鄉(xiāng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)口支援工作開展情況及支援人員到崗情況，針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見,，限期整改,。

3.做好援彝援藏隊(duì)員的堅(jiān)強(qiáng)后盾

定期對(duì)每位隊(duì)員進(jìn)行交心談心，收集了解幫扶隊(duì)員的思想,、生活和工作情況,，多方協(xié)調(diào)，積極幫助解決幫扶隊(duì)員在家庭,、生活中遇到的實(shí)際困難,，為他們解決后顧之憂。

4.統(tǒng)籌做好2021年對(duì)口支援工作

按照省對(duì)口辦相關(guān)要求,，安排部署了2021年對(duì)口支援工作，以扶持重點(diǎn)?？?、建設(shè)新科室,、補(bǔ)充醫(yī)院業(yè)務(wù)薄弱短板、帶動(dòng)人才隊(duì)伍建設(shè)等為重點(diǎn),，綜合考慮支（受）援雙方業(yè)務(wù)發(fā)展,、醫(yī)療服務(wù)能力、管理水平,、醫(yī)聯(lián)體合作關(guān)系及當(dāng)?shù)厝罕娽t(yī)療需求等,，統(tǒng)籌進(jìn)行人員分配，全市共計(jì)下派295人,。同時(shí),，我市精心選派了17名業(yè)務(wù)骨干對(duì)口支援脫貧地區(qū)，并與受援機(jī)構(gòu)協(xié)商制定了駐點(diǎn)時(shí)間安排表,，簽訂了“師帶徒協(xié)議”,，支援、受援機(jī)構(gòu)協(xié)商擬定了《對(duì)口支援協(xié)議》,。

（四）加快信息化建設(shè),，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”服務(wù)新模式

創(chuàng)新藥具發(fā)放模式，新增138臺(tái)掃二維碼自助發(fā)放機(jī)投入使用,。組織召開全市藥具管理與發(fā)放暨藥具綜合信息系統(tǒng)平臺(tái)培訓(xùn)會(huì),，積極推進(jìn)市、縣,、鄉(xiāng),、村四級(jí)“四川省藥具綜合管理服務(wù)平臺(tái)”應(yīng)用，通過自助發(fā)放與人工發(fā)放相結(jié)合,，形成“多渠道,、全方位、開放式”的藥具發(fā)放網(wǎng)絡(luò),，以最大限度滿足廣大群眾避孕節(jié)育,、預(yù)防性病艾滋病的需求，并通過線上和現(xiàn)場督導(dǎo)相結(jié)合的形式,，對(duì)全市藥具工作進(jìn)行了抽查,，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題逐一進(jìn)行了反饋，要求限期整改落實(shí),，并進(jìn)行了“回頭看”,，確保各級(jí)基本公衛(wèi)藥具項(xiàng)目工作落實(shí)。

（五）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律

2020年,，我中心進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和內(nèi)控管理，完善了財(cái)務(wù)管理和內(nèi)控管理相關(guān)制度,，進(jìn)一步優(yōu)化,、規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷,、政府采購相關(guān)流程，并設(shè)立財(cái)務(wù)監(jiān)督員,，定期對(duì)財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行復(fù)核,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。同時(shí),，我中心邀請(qǐng)市醫(yī)院等其他部門財(cái)務(wù),、內(nèi)審相關(guān)專家到我中心指導(dǎo)、培訓(xùn),，財(cái)務(wù)管理工作得到進(jìn)一步規(guī)范,。

2020年6-7月、10-11月,，我中心接受了市衛(wèi)健委內(nèi)審組檢查,，檢查組重點(diǎn)對(duì)我中心承辦的各類考試、培訓(xùn)項(xiàng)目及2019年財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)購置,、內(nèi)部控制等進(jìn)行了審計(jì)，經(jīng)審查,，我中心無收支違規(guī)情況,，各項(xiàng)資金使用均嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定，針對(duì)內(nèi)審組提出的意見和建議,，切實(shí)加強(qiáng)整改落實(shí),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市衛(wèi)生健康與人才服務(wù)中心（以下簡稱“中心”）內(nèi)設(shè)科室3個(gè),，分別是綜合科,、考試培訓(xùn)科、財(cái)務(wù)科,；中心為雅安市衛(wèi)生健康委員會(huì)下屬二級(jí)單位,，公益一類全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制8名,，在職在崗7人,，2020年公務(wù)用車1輛。

第二部分 2020年度單位決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2020年度總收入計(jì)101.73萬元,。與2019年相比，收入減少66.01萬元,，下降39.35%,；主要變動(dòng)原因是2020年度醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)下降了71.28萬元。

 2020年度總支出計(jì)171.58萬元,。與2019年相比,，總支出增加了72.32萬元,，增長了72.44%,，主要變動(dòng)原因是2019年度醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)53.26萬元,，市級(jí)衛(wèi)生統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)36.72萬元，在2020年度支出所致,。

 二,、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)101.73萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入101.73萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占%,。

 三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)171.58萬元,，其中：基本支出84.33萬元,，占49.15%；項(xiàng)目支出87.25萬元,，占50.85%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度總收入計(jì)101.73萬元,。與2019年相比,，收入減少66.01萬元，下降39.35%,；主要變動(dòng)原因是2020年度醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)下降了71.28萬元,。

 2020年度總支出計(jì)171.58萬元,。與2019年相比，總支出增加了72.32萬元,，增長了72.44%,，主要變動(dòng)原因是2019年度醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)53.26萬元，市級(jí)衛(wèi)生統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)36.72萬元,，在2020年度支出所致,。

 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度總支出計(jì)171.58萬元,。與2019年相比,，總支出增加了72.32萬元，增長了72.44%,，主要變動(dòng)原因是2019年度醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)53.26萬元,，市級(jí)衛(wèi)生統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)36.72萬元，在2020年度支出所致,。

 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出171.58萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%,；教育支出（類）0萬元,，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9.94萬元,，占5.79%；衛(wèi)生健康支出155.25萬元,，占90.48%,；住房保障支出6.40萬元，占3.73%,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為171.58,，完成預(yù)算83.14%。其中： 

1.社會(huì)保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）事業(yè)單位離退休（02項(xiàng)）: 支出決算為2.4萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；

社會(huì)保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)）: 支出決算為7.54萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.衛(wèi)生健康（210類）計(jì)劃生育事務(wù)（07款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（16項(xiàng)）:支出決算為62.93萬元，完成預(yù)算88.66%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年度獎(jiǎng)勵(lì)性績效在2021年度支付,。

衛(wèi)生健康（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項(xiàng)）:支出決算為5.07萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

衛(wèi)生健康（210類）其他衛(wèi)生健康支出（99款）其他衛(wèi)生健康支出（01項(xiàng)）:支出決算為87.24萬元，完成預(yù)算363.50%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年度專項(xiàng)在第四季度到賬,，按規(guī)定在2020年度支付,，收入在列入2019年度,，支出列入2020年度。

3.住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項(xiàng)）: 支出決算為6.4萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出84.34萬元,，其中： 

人員經(jīng)費(fèi)77.79萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)6.55萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.05萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算支出,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.95萬元,，占90.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.1萬元,，占9.52%,。具體情況如下：

 1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元,，增長/下降0%,。）

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.95萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少0.51萬元,，下降32.69%,。主要原因是2020年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出下降加之嚴(yán)格控制所致。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，金額0元,。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、其他用車1輛

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.95萬元。主要用于單位日常公用支出,、衛(wèi)生人才培訓(xùn),、醫(yī)師考試等、對(duì)口支援、國家免費(fèi)避孕藥具,、衛(wèi)生健康能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.2萬元,，下降66.67%。主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.1萬元,，主要用于國家醫(yī)考基地省評(píng)專家、省及成都衛(wèi)生人才中心來雅指導(dǎo)交流(執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等),。國內(nèi)公務(wù)接待2批次，13人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.1萬元,，具體內(nèi)容包括：接待國家醫(yī)考基地省評(píng)專家項(xiàng)目：3月26日，6人次,，餐費(fèi)：600元,；接待省及成都衛(wèi)生人才中心來雅指導(dǎo)交流項(xiàng)目：5月15日，7人次（不包括陪同人員）,，餐費(fèi)400元,。。

外事接待支出本年度本部門無外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，雅安市衛(wèi)生健康與人才服務(wù)中心部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。

（二）政府采購支出情況

2020年,，雅安市衛(wèi)生健康與人才服務(wù)中心政府采購支出總額1.5萬元，其中：政府采購貨物支出1.5萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于辦公設(shè)備購置-臺(tái)式計(jì)算機(jī)（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額1.5萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.5萬元，占政府采購支出總額的100%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市衛(wèi)生健康與人才服務(wù)中心共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛,，其他用車主要是用于單位日常公務(wù),、衛(wèi)生人才培訓(xùn)、醫(yī)考,、衛(wèi)護(hù)考,、對(duì)口支援、國家免費(fèi)避孕藥具等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本單位在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)日常公用支出、醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)專項(xiàng),、市級(jí)衛(wèi)生統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估,，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng),。

本單位按要求對(duì)2020年單位整體支出開展績效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來看績效整體良好，較好地對(duì)單位各個(gè)項(xiàng)目按程序進(jìn)行有控制監(jiān)督和檢查,，達(dá)到了預(yù)算純凈管理的目地,。本單位還自行組織了7個(gè)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià),，從評(píng)價(jià)情況來看各個(gè)項(xiàng)目均按預(yù)算有序開展，達(dá)到預(yù)算績效控制目的,。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。

本單位在2020年度部門決算中反映“日常公用支出”、“醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)專項(xiàng)”,、“市級(jí)衛(wèi)生統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)”等3個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

（1）日常公用支出項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6.55萬元,，執(zhí)行數(shù)為6.55萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障了單位日常工作的正常開展,，促進(jìn)了單位工作運(yùn)轉(zhuǎn)效率。發(fā)現(xiàn)的主要問題：資金支出率未按時(shí)點(diǎn)100%達(dá)標(biāo),。下一步改進(jìn)措施：按預(yù)算要求進(jìn)度,，加快資金支付進(jìn)度。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)專項(xiàng)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)53.26萬元,，執(zhí)行數(shù)為50.52萬元，完成預(yù)算的94.86%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，提升全市六縣兩區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心骨干人員、護(hù)士人員,、管理人員的業(yè)務(wù)水平，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心骨干人員,、護(hù)士人員,、管理人員全覆蓋，提高了農(nóng)村居民的幸福感和獲得感,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：基層人員工作較多,，相對(duì)集中培訓(xùn)時(shí)間不易。下一步改進(jìn)措施：可分縣區(qū)分別培訓(xùn),。

（3）市級(jí)衛(wèi)生統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)36.73萬元，執(zhí)行數(shù)為36.73萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，不斷提升衛(wèi)生計(jì)生艾滋病防治和免費(fèi)避孕藥具管理工作能力和水平,，能夠準(zhǔn)確運(yùn)用對(duì)口支援政策,，促進(jìn)全市基層衛(wèi)生服務(wù)能力不斷增強(qiáng),。發(fā)現(xiàn)的主要問題：資金未按時(shí)間節(jié)點(diǎn)執(zhí)行。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按預(yù)算時(shí)間節(jié)點(diǎn)執(zhí)行,。

2.單位績效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本單位按要求對(duì)2020年單位整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《衛(wèi)生健康與人才服務(wù)中心2020年單位整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）,。

本單位自行組織對(duì)雅安市衛(wèi)生健康與人才服務(wù)中心醫(yī)療體系建設(shè)項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià),，《雅安市衛(wèi)生健康與人才服務(wù)中心醫(yī)療體系建設(shè)績效項(xiàng)目2020年績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)：指社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。

9.衛(wèi)生健康支出：指衛(wèi)生健康方面的支出,。

10.住房保障：指用于職工住房方面的支出。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市衛(wèi)生健康與人才服務(wù)中心2020年績效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)雅安市財(cái)政局有關(guān)文件要求，對(duì)中心績效自評(píng)如下：

一,、中心總體支出評(píng)價(jià)情況

（一）單位基本情況：

雅安市衛(wèi)生健康與人才服務(wù)中心（以下簡稱“中心”）內(nèi)設(shè)科室3個(gè),，分別是綜合科、考試培訓(xùn)科,、財(cái)務(wù)科,；中心為衛(wèi)生健康委員會(huì)下屬二級(jí)單位,，公益一類全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制8名,，現(xiàn)有在職人員7人,，2020年公務(wù)用車1輛。

（二）績效組織評(píng)價(jià)情況

中心成立了以主任任組長,，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效評(píng)價(jià)工作小組,，明確崗位職責(zé)和分工任務(wù)，制定績效目標(biāo)評(píng)價(jià)體系,，從目標(biāo)設(shè)定,、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行,、預(yù)算管理,、資產(chǎn)管理、責(zé)任履約,、履職情況等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià),。

（三）績效目標(biāo)的編制情況

2020年結(jié)合工作實(shí)際，編制預(yù)算171.93萬元,；

其中：工資福利支出：75.39萬元,，商品和服務(wù)支出：6.55萬元。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：2019年市級(jí)衛(wèi)生統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)：36.73萬元,，醫(yī)療體系建設(shè)：53.26萬元,。

（四）預(yù)算調(diào)整情況

2020年財(cái)政調(diào)整預(yù)算收入101.73萬元；

其中：工資福利支出：71.18萬元,，商品和服務(wù)支出：6.55萬元,。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：2020年市級(jí)衛(wèi)生統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)：24萬元。

（五）預(yù)算執(zhí)行管理情況

按相關(guān)要求,，我單位及時(shí)補(bǔ)充,、完善、更新財(cái)務(wù)管理制度,，確保資金使用安全,，在三公經(jīng)費(fèi)上，嚴(yán)格按要求執(zhí)行,。

1.2020年工資福利支出：75.39萬元,，執(zhí)行率：100%；退休人員生活補(bǔ)助2.4萬元,，執(zhí)行率：100%,。

2.在項(xiàng)目資金使用上，我中心將單位全部收入和支出統(tǒng)一編列預(yù)算,，嚴(yán)格落實(shí)事前,、事中,、事后監(jiān)督，科學(xué)安排資金,，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金使用規(guī)定,，資金專款專用使用效率高,，確保各項(xiàng)工作順利開展,。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：支出87.25萬元，執(zhí)行率：76.54%,；余26.74萬元,，其中：2020年市級(jí)衛(wèi)生統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi) 24萬元，因于12月份到賬,，按在關(guān)規(guī)定于2021年使用,；醫(yī)療體系建設(shè)2.74萬元因疫情影響未使用完畢，在2021年繼續(xù)使用,。

（六）項(xiàng)目執(zhí)行情況及概況

在項(xiàng)目實(shí)施中,，中心嚴(yán)格按照《合同管理制度》、《預(yù)算管理辦法》,、《經(jīng)費(fèi)收支管理制度》等規(guī)定,，辦理了政府采購，簽訂了合同,，嚴(yán)格按合同規(guī)定的進(jìn)度支付款項(xiàng),，無拖欠、截留情況,。采購項(xiàng)目完成后,，及時(shí)完善固定資產(chǎn)增加手續(xù)。

醫(yī)療體系建設(shè)項(xiàng)目,，主要縣（區(qū)）臨床實(shí)踐培訓(xùn),，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心合理安排時(shí)間積極配合,，學(xué)員們普遍反映業(yè)務(wù)知識(shí)得到更新,，改變了服務(wù)理念，增強(qiáng)了責(zé)任心和服務(wù)意識(shí),。進(jìn)一步提升了基層骨干人員的基本醫(yī)療,、基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平；基層管理人員的管理能力和政治素質(zhì),；基層護(hù)士人員的護(hù)理質(zhì)量管理能力、全科團(tuán)隊(duì)簽約相關(guān)服務(wù)技能,、緊急救援能力,。

2019年市級(jí)衛(wèi)生統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,，主要用于基層衛(wèi)生人員精神衛(wèi)生篩查識(shí)別和治療能力培訓(xùn)，衛(wèi)生人才項(xiàng)目評(píng)價(jià)及實(shí)施,、衛(wèi)生職業(yè)技能鑒定,、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育和能力提升培訓(xùn)，對(duì)口支援,、對(duì)口援建管理及督導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi),，艾滋病工作經(jīng)費(fèi)（含避孕藥具）、衛(wèi)生健康能力建設(shè)經(jīng)費(fèi),。提升了中心人員業(yè)務(wù)能力和水平,，確保艾滋病防治、對(duì)口支援工作的開展,，保證了醫(yī)學(xué)衛(wèi)生技能鑒定,、衛(wèi)生人員能力提升的開展。

附件2

雅安市衛(wèi)生健康與人才服務(wù)中心醫(yī)療體系建設(shè)績效自評(píng)報(bào)告

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）中央下達(dá)醫(yī)療服務(wù)于保障能力提升轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標(biāo)情況,。

1.中央下達(dá)醫(yī)療服務(wù)于保障能力提升轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況

中央下達(dá)醫(yī)療服務(wù)于保障能力提升轉(zhuǎn)移支付預(yù)算71.28萬元,。分別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心骨干培訓(xùn)53.28萬元,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生中心護(hù)士培訓(xùn)9.12萬元,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心管理培訓(xùn)8.88萬元三項(xiàng)。

2.中央下達(dá)醫(yī)療服務(wù)于保障能力提升轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)情況

培訓(xùn)骨干鄉(xiāng)村醫(yī)生28名,、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)骨干人員37名,、護(hù)士152名、村衛(wèi)生室人員250名,、管理人員148名,。

3.撥付八區(qū)縣2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心骨干人員培訓(xùn)項(xiàng)目縣（區(qū)）臨床實(shí)踐培訓(xùn)資金48.1萬元。

二,、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析,。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

中央下達(dá)醫(yī)療服務(wù)于保障能力提升轉(zhuǎn)移支付預(yù)算71.28萬元 ,，資金于2019年9月全額到賬,，資金到賬率100%。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

中央下達(dá)醫(yī)療服務(wù)于保障能力提升轉(zhuǎn)移支付預(yù)算71.28萬無,，至2020年12月31日止,，實(shí)際支付68.54萬元，支付率96.17%,。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析,。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心管理人員實(shí)踐培訓(xùn)由市衛(wèi)生健康與人才服務(wù)中心組織實(shí)施，以參觀和研討等方式為主,，與全市基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展培訓(xùn)會(huì)銜接,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床業(yè)務(wù)骨干和護(hù)士培訓(xùn)以實(shí)操為主，原則在市級(jí)人民醫(yī)院和有條件的縣級(jí)醫(yī)院開展培訓(xùn),。鄉(xiāng)村醫(yī)生線下實(shí)踐培訓(xùn)以縣（區(qū)）為單位組織,，以實(shí)操為主，原則上在縣級(jí)醫(yī)院開展培訓(xùn),。

市衛(wèi)生健康與人才服務(wù)中心組織醫(yī)療服務(wù)于保障能力提升培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)占全部資金的32.52%,，由各區(qū)縣培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)占全部資金的67.48%。

資金按雅安市雅財(cái)社【2019】64號(hào)文件要求管理,，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理規(guī)定和財(cái)經(jīng)紀(jì)律要求,，用好管好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，提高資金使用效益,，加強(qiáng)資金的管理與監(jiān)督,，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得截留、擠占或挪用,，確保專項(xiàng)資金?？顚Ｓ茫侠硎褂?。

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析,。

中央下達(dá)醫(yī)療服務(wù)于保障能力提升績效目標(biāo)完成：100%。

（三）績效指標(biāo)完成情況分析,。（根據(jù)年初績效指標(biāo)逐項(xiàng)分析）

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析,。

（1）數(shù)量指標(biāo)。

考試培訓(xùn)優(yōu)秀率：≥90%

會(huì)議培訓(xùn)人數(shù)達(dá)標(biāo)率：≥99%   

（2）質(zhì)量指標(biāo),。

資金使用率：96.17%

2.效益指標(biāo)完成情況分析,。

（1）可持續(xù)影響。

居民健康水平提高：中長期

公共衛(wèi)生均等化水平提高：中長期

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析,。

考試培訓(xùn)對(duì)象滿意率：≥95%

三,、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

在以后的工作中，進(jìn)一步細(xì)化培訓(xùn)工作的流程,，擴(kuò)大培訓(xùn)內(nèi)容,，以實(shí)操和參觀講座,，針對(duì)基層實(shí)際，不斷提高基層人員水平,。

四,、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

針對(duì)此次培訓(xùn)，中心根據(jù)各個(gè)環(huán)節(jié)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，針對(duì)發(fā)展的問題，不斷調(diào)整,、改進(jìn),、優(yōu)化流程和環(huán)節(jié)。并交自評(píng)結(jié)果應(yīng)用到其他專項(xiàng)中

附件3

雅安市衛(wèi)生健康與人才服務(wù)中心市級(jí)衛(wèi)生統(tǒng)籌績效自評(píng)報(bào)告

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）市級(jí)衛(wèi)生統(tǒng)籌預(yù)算和績效目標(biāo)情況,。

1.市級(jí)衛(wèi)生統(tǒng)籌預(yù)算預(yù)算情況

市級(jí)衛(wèi)生統(tǒng)籌預(yù)算36.73萬元,。分別是基層衛(wèi)生人員精神衛(wèi)生篩查識(shí)別和治療能力培訓(xùn)20萬元，衛(wèi)生人才項(xiàng)目評(píng)價(jià)及實(shí)施,、衛(wèi)生職業(yè)技能鑒定,、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育和能力提升培訓(xùn)6.73萬元，對(duì)口支援,、對(duì)口援建管理及督導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)3萬元,，艾滋病工作經(jīng)費(fèi)（含避孕藥具）3萬元，衛(wèi)生健康能力建設(shè)經(jīng)費(fèi) 4萬元,。

2.市級(jí)衛(wèi)生統(tǒng)籌績效目標(biāo)情況

主要用于基層衛(wèi)生人員精神衛(wèi)生篩查識(shí)別和治療能力培訓(xùn),，衛(wèi)生人才項(xiàng)目評(píng)價(jià)及實(shí)施、衛(wèi)生職業(yè)技能鑒定,、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育和能力提升培訓(xùn),，對(duì)口支援、對(duì)口援建管理及督導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi),，艾滋病工作經(jīng)費(fèi)（含避孕藥具）,、衛(wèi)生健康能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)。提升了中心人員業(yè)務(wù)能力和水平，確保艾滋病防治,、對(duì)口支援工作的開展,，保證了醫(yī)學(xué)衛(wèi)生技能鑒定、衛(wèi)生人員能力提升的開展,。

二,、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析,。

市級(jí)衛(wèi)生統(tǒng)籌預(yù)算36.73萬元 ,，資金于2019年12月全額到賬，資金到賬率100%,。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析,。

市級(jí)衛(wèi)生統(tǒng)籌預(yù)算36.73萬無，至2020年12月31日止,，實(shí)際支付36.73萬元,，支付率100%。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析,。

加強(qiáng)基層衛(wèi)生人員精神衛(wèi)生篩查識(shí)別和治療能力,，不斷提升衛(wèi)生計(jì)生艾滋病防治和免費(fèi)避孕藥具管理工作能力和水平，能夠準(zhǔn)確運(yùn)用對(duì)口支援政策,，促進(jìn)全市基層衛(wèi)生服務(wù)能力不斷增強(qiáng),。

資金按雅安市雅財(cái)社【2019】84號(hào)文件要求管理，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理規(guī)定和財(cái)經(jīng)紀(jì)律要求,，用好管好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),，提高資金使用效益，加強(qiáng)資金的管理與監(jiān)督,，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得截留,、擠占或挪用，確保專項(xiàng)資金?？顚Ｓ?，合理使用。

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析,。

中央下達(dá)醫(yī)療服務(wù)于保障能力提升績效目標(biāo)完成：100%,。

（三）績效指標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績效指標(biāo)逐項(xiàng)分析）

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析,。

（1）數(shù)量指標(biāo),。

考試培訓(xùn)優(yōu)秀率：≥90%

會(huì)議培訓(xùn)人數(shù)達(dá)標(biāo)率：≥99%   

（2）質(zhì)量指標(biāo)。

資金使用率：100%

2.效益指標(biāo)完成情況分析,。

（1）可持續(xù)影響,。

居民健康水平提高：中長期

公共衛(wèi)生均等化水平提高：中長期

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析,。

投訴率：≦1

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

在以后的工作中,，進(jìn)一步細(xì)化培訓(xùn)工作的流程,，擴(kuò)大培訓(xùn)內(nèi)容，以實(shí)操和參觀講座,，針對(duì)基層實(shí)際,，不斷提高基層人員水平。

四,、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

針對(duì)此次培訓(xùn),，中心根據(jù)各個(gè)環(huán)節(jié)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)發(fā)展的問題,，不斷調(diào)整、改進(jìn),、優(yōu)化流程和環(huán)節(jié),。并交自評(píng)結(jié)果應(yīng)用到其他專項(xiàng)中。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表