為促進(jìn)我市財政部門及其工作人員遵守國家法律制度、強(qiáng)化內(nèi)部控制,、防范管理風(fēng)險,、提高管理效能、推進(jìn)廉政建設(shè),，進(jìn)一步提高我市財政管理水平,，市財政局高度重視，把內(nèi)控內(nèi)審工作作為當(dāng)前財政工作的重要內(nèi)容來抓,，組織市,、縣（區(qū)）財政部門認(rèn)真開展內(nèi)控內(nèi)審工作。

一,、建立組織架構(gòu),。我市市、縣（區(qū)）財政部門均成立由單位主要負(fù)責(zé)人為組長的內(nèi)部控制委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組,，主要領(lǐng)導(dǎo)親自部署,、分管領(lǐng)導(dǎo)分口把關(guān)、科（股）室具體負(fù)責(zé),，形成一級抓一級,、層層抓落實的組織架構(gòu)。

二,、健全制度辦法,。我市財政部門在按財政部、財政廳要求制定一個基本制度,、八個專項制度的基礎(chǔ)上,，緊密聯(lián)系實際，結(jié)合廉政風(fēng)險點再梳理再排查工作,，圍繞重點領(lǐng)域,、重點環(huán)節(jié),，針對重要崗位、重要事項,，對各科室工作流程,、風(fēng)險點和相關(guān)業(yè)務(wù)處理依據(jù)（制定印發(fā)的規(guī)范性文件）等進(jìn)行系統(tǒng)梳理，形成制度匯編,，作為工作的參考工具書,，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提升財政業(yè)務(wù)水平,，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力運行制約,，防止權(quán)力濫用。

三,、充分運用信息系統(tǒng),。我市財政部門充分依據(jù)財政“大平臺”、辦公OA系統(tǒng),、惠民惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金社會保障卡“一卡通”監(jiān)管系統(tǒng),、扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)等信息系統(tǒng)，進(jìn)行風(fēng)險識別,，及時預(yù)警，做到過程留痕,，責(zé)任可追溯,，形成以財政業(yè)務(wù)為主線、以規(guī)范管理為目的,、以信息化建設(shè)為抓手的內(nèi)控監(jiān)管體系,，逐步完善單位內(nèi)部控制信息化管理，實現(xiàn)內(nèi)控管理的程序化,、常態(tài)化,。

四、加強(qiáng)教育培訓(xùn),。通過組織集中學(xué)習(xí)國家政策文件,、開展內(nèi)控內(nèi)審培訓(xùn)等方式，進(jìn)一步加強(qiáng)財政干部對財會監(jiān)督重要性的認(rèn)識,，著力強(qiáng)化財政系統(tǒng)監(jiān)督意識,，切實提升監(jiān)督理念和監(jiān)督水平，圍繞財政中心工作,，發(fā)揮財政監(jiān)督職能作用,。

五、強(qiáng)化內(nèi)控內(nèi)審,。一是按照審計部門加強(qiáng)內(nèi)部審計的要求,，健全內(nèi)部審計工作機(jī)制,，優(yōu)化調(diào)整內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能、整合人力資源,，認(rèn)真開展內(nèi)控內(nèi)審工作,。二是開展內(nèi)控監(jiān)督檢查。根據(jù)當(dāng)年財務(wù)業(yè)務(wù)工作情況,，選取部分科（股）室（下屬單位）進(jìn)行內(nèi)控檢查,，聚焦扶貧資金、直達(dá)資金等關(guān)鍵領(lǐng)域,、重點項目,，與部門管理科（股）共同對資金運行進(jìn)行延伸檢查，針對檢查發(fā)現(xiàn)的制度不夠完善,、局機(jī)關(guān)財務(wù)處理不夠規(guī)范等問題,，及時指出，要求限期整改完善,。三是單位在申請撥回開展嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)管理風(fēng)險排查上繳財政代管賬戶資金時,，財政監(jiān)督檢查科（股）室對部門（單位）申報情況和財政部門管理科（股）室審核情況進(jìn)行審核并在督辦件處理簽上簽署意見，加強(qiáng)資金監(jiān)管,，確保上繳代管資金原渠道使用,，提高資金使用效率。