目錄

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

按照規(guī)定權(quán)限,，履行全民所有土地、礦產(chǎn),、森林,、草原、濕地,、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé);負(fù)責(zé)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià),、全市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作、全市自然資源資產(chǎn)有償使用工作,、全市自然資源的合理開發(fā)利用,、建立全市空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施、統(tǒng)籌全市國土空間生態(tài)修復(fù),、組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度,、管理全市地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作、落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,，組織編制并實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),；組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)及隱患的普查、詳查,、排查,；組織、指導(dǎo)開展群測群防,、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作,，組織、指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作,，承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)保障工作,；負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源管理工作,，推動全市自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和對外合作，負(fù)責(zé)全市地理測繪信息管理工作,；配合國家,、省對政府落實(shí)黨中央、國務(wù)院,、省人民政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策,、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護(hù),、審批服務(wù)便民化等工作；完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況

1.圍繞高質(zhì)量發(fā)展，著力搭建高品質(zhì)國土空間規(guī)劃體系

(1)堅(jiān)持“1234”“三調(diào)”工作法,，搭建高質(zhì)量底圖底數(shù),。圍繞高質(zhì)量完成的“1”個(gè)中心，力求實(shí)現(xiàn)調(diào)查任務(wù)按時(shí)完成,、技術(shù)隊(duì)伍得以培養(yǎng)鍛煉的“2”個(gè)目標(biāo),，突出市縣、部門,、作業(yè)隊(duì)伍“3”方聯(lián)動的工作體系,，實(shí)施統(tǒng)一調(diào)度指揮、規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn),、突出外業(yè)調(diào)查舉證,、加強(qiáng)監(jiān)督檢查壓茬推進(jìn)“4”大舉措。作為全省唯一一個(gè)由系統(tǒng)業(yè)務(wù)技術(shù)骨干全過程參與三調(diào)工作的市,，工作進(jìn)度和成果質(zhì)量名列全省前茅,，工作方式方法得到省級充分肯定和通報(bào)推廣。

(2)加快形成市縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）三級國土空間規(guī)劃體系,。完成國土空間開發(fā)保護(hù)現(xiàn)狀評估,，形成市域“雙評價(jià)”初步成果，有序開展了16個(gè)專題研究,，3條控制線統(tǒng)籌劃定,，形成市級國土空間總體規(guī)劃綱要，國土空間基礎(chǔ)信息平臺建設(shè)和“一張圖”實(shí)施監(jiān)督系統(tǒng)項(xiàng)目掛網(wǎng)招標(biāo),；統(tǒng)籌推進(jìn)各縣區(qū)國土空間總體規(guī)劃編制,，試點(diǎn)開展了雨城區(qū)2個(gè)鎮(zhèn)和名山區(qū)1個(gè)片區(qū)（3個(gè)鎮(zhèn)作為一個(gè)編制單元）國土空間規(guī)劃編制；探索推進(jìn)村規(guī)劃試點(diǎn)工作，開展了15個(gè)村的“多規(guī)合一”村規(guī)劃編制工作,，其中3個(gè)已上報(bào)省廳備案,。

2.圍繞節(jié)約集約，不斷深化資源高效利用供給

(1)深化存量挖掘,。落實(shí)“增存掛鉤”制度機(jī)制,，完成雨城區(qū)中心城區(qū)50.5平方公里低效用地評價(jià)和再開發(fā)專項(xiàng)規(guī)劃編制，盤活低效用地12宗,、234.17畝,；全面完成省廳下達(dá)587.53公頃批而未供土地處置任務(wù)，完成閑置土地處置731.27公頃,，完成任務(wù)量的1.24倍,。

(2)積極用好增量。落實(shí)“增減掛鉤”制度機(jī)制,，協(xié)調(diào)完成名山區(qū)10個(gè)增減掛鉤項(xiàng)目的驗(yàn)收整改復(fù)核,、節(jié)約指標(biāo)認(rèn)定等工作，督促指導(dǎo)滎經(jīng),、蘆山縣10個(gè)項(xiàng)目的拆舊復(fù)墾,，新增申報(bào)漢源縣6個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng)；完成石棉縣四川新康石棉礦歷史遺留工礦廢棄地復(fù)墾利用試點(diǎn)項(xiàng)目立項(xiàng)工作,。

(3)精準(zhǔn)高效保障重大產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目用地需求,。圍繞“四地一樞紐”的目標(biāo)定位和“兩區(qū)四新城”建設(shè)，優(yōu)化項(xiàng)目用地預(yù)審和規(guī)劃選址等前期工作,，完成全市征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià)制定公布實(shí)施工作,，完成川藏鐵路雅安至林芝段（雅安市段）先行用地報(bào)批，完成G318線成都界至雨城段新改建項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目用地預(yù)審和規(guī)劃選址審查及組卷上報(bào)工作,，保障了成雅快速通道等重點(diǎn)項(xiàng)目用地需求,，妥善解決國道351線樂英至夾金山埡口段災(zāi)后恢復(fù)重建工程土地報(bào)批歷史遺留問題。全年累計(jì)供地345宗,、1144.17公頃,，供地率（2015-2019年度）67.36%。

(4)持續(xù)提升礦產(chǎn)資源保障能力,。持續(xù)推進(jìn)2016-2020年礦產(chǎn)資源規(guī)劃,，全面啟動2021-2025年礦產(chǎn)資源規(guī)劃編制工作，開展各項(xiàng)專題研究和草案編制工作,。深化礦政管理制度改革,，完成礦業(yè)權(quán)勘查開采信息公示267個(gè)，完成采礦權(quán)轉(zhuǎn)報(bào)16宗,、探礦權(quán)轉(zhuǎn)報(bào)23宗、采礦權(quán)審批20宗。指導(dǎo),、督促各縣（區(qū)）做好礦產(chǎn)資源儲量及動態(tài)更新信息化管理,，推進(jìn)2020年度礦產(chǎn)資源儲量新老標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換以及礦山儲量動態(tài)監(jiān)測工作，完成礦業(yè)權(quán)出讓收益基準(zhǔn)價(jià)調(diào)整及中心城區(qū)建設(shè)用地壓覆重要礦產(chǎn)資源調(diào)查評估工作,。

3.圍繞防治結(jié)合,，持續(xù)厚植綠美生態(tài)本底

(1)強(qiáng)化耕地保護(hù)。扎實(shí)開展耕地資源質(zhì)量分類工作,，初步劃定永久基本農(nóng)田儲備區(qū)2450.52公頃,，完成7個(gè)土地整治項(xiàng)目驗(yàn)收，新增耕地0.23萬畝,，完成瀑電（庫區(qū)）邊補(bǔ)邊占項(xiàng)目指標(biāo)清理核實(shí)工作,。

(2)加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治。天全縣率先在全省出臺隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)辦法,，得到省廳肯定并推廣,；完成民生實(shí)事和生態(tài)扶貧地災(zāi)治理工程6處、避險(xiǎn)搬遷安置5戶,；加快完成“8.22”特大暴雨災(zāi)后恢復(fù)重建地災(zāi)防治項(xiàng)目實(shí)施,，年度任務(wù)完成率98.5%；爭取到中省地災(zāi)重建資金2.729億元,，加快推進(jìn)2020年雅安市洪澇災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目實(shí)施,。

(3)統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)。爭取到專項(xiàng)中省資金1632.87萬元,，加快推進(jìn)在石棉,、寶興縣實(shí)施廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目；印發(fā)市（縣）級綠色礦山建設(shè)評價(jià)指標(biāo),，推動3家礦山企業(yè)申報(bào)國家級綠色礦山,；名山區(qū)百丈鎮(zhèn)成功入選“四川省申報(bào)全域土地綜合整治試點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)名單”。

4.圍繞紅線底線,，全面強(qiáng)化自然資源法治建設(shè)

(1)堅(jiān)持以點(diǎn)帶面,，規(guī)范砂石資源開發(fā)利用秩序。試點(diǎn)先行,，以天全縣為全省試點(diǎn)推進(jìn)砂石資源綠色開發(fā),，指導(dǎo)天全縣啟動礦規(guī)調(diào)整工作，制定《天全縣砂石行業(yè)綠色礦山建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》,，構(gòu)建綠色全產(chǎn)業(yè)鏈,，優(yōu)化砂石資源開發(fā)產(chǎn)業(yè)布局；同時(shí)懲防結(jié)合,，以雨城區(qū)中心城區(qū)為重點(diǎn)遏制砂石違法違規(guī)行為,，完善立體化違法行為發(fā)現(xiàn)渠道和處置模式,，并主動掛牌督辦全市河道外違法違規(guī)采砂亂象整治，重拳查處涉砂案件14起,，沒收違法所得31萬元,，處以罰款76.77萬元。

(2)扎實(shí)推進(jìn)衛(wèi)片執(zhí)法整改和專項(xiàng)整治整改工作,。全面完成國家土地例行督察“掛賬”問題2020年度整改任務(wù),，高位推進(jìn)歷年土地衛(wèi)片存量違法整改，認(rèn)真開展違建問題專項(xiàng)整治和農(nóng)村亂占耕地建房問題專項(xiàng)整治行動,，堅(jiān)決守住自然資源底線,。全年發(fā)現(xiàn)并制止土地礦產(chǎn)違法行為144件，罰沒款約2703.72萬元,。

(3)扎實(shí)做好依法行政工作,。及時(shí)受理信訪事項(xiàng)，積極化解信訪矛盾糾紛,，2020年我局收到各類渠道信訪件156件,，全部按時(shí)辦結(jié)。依法做好自然資源政府信息公開工作,，堅(jiān)持“公開為常態(tài),，不公開為例外”原則，全年辦理依申請政府信息公開51件,。依法依規(guī)做好行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作,，全年辦理我局作為被申請人的行政復(fù)議案件5件，辦理行政應(yīng)訴案件12件,。深入開展“七五”普法,，積極組織開展《中華人民共和國民法典》線上線下宣傳活動，進(jìn)一步營造全社會自覺遵法,、守法,、護(hù)法的良好氛圍。

5.圍繞改革創(chuàng)新,，積極打造高水平政務(wù)服務(wù)

(1)深化推進(jìn)“放管服”改革,。大力推進(jìn)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)全市通辦、一網(wǎng)通辦,，建立“容缺”受理機(jī)制,、“不見面”審批、延時(shí)服務(wù),，實(shí)行“多審合一”“多測合一”,，建立《雅安市“多測合一”名錄庫》，順利在承諾時(shí)限內(nèi)為15個(gè)建設(shè)項(xiàng)目完成“容缺”辦結(jié),。

(2)提速不動產(chǎn)登記,。實(shí)施不動產(chǎn)登記,、交易、稅務(wù)“一窗受理,、集成服務(wù)”模式,，實(shí)現(xiàn)登記“最多跑一趟”，一般登記,、抵押登記業(yè)務(wù)辦理時(shí)間壓縮至4個(gè)工作日內(nèi)、提速60%以上,。

6.圍繞從嚴(yán)從實(shí),，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)

(1)抓好黨的政治建設(shè)和思想信念教育。召開中心組學(xué)習(xí)會12次,完成11個(gè)年度專題集中學(xué)習(xí)內(nèi)容,、中省重要會議精神專題培訓(xùn)課程,，運(yùn)用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”等平臺強(qiáng)化《習(xí)近平談治國理政》第三卷等學(xué)習(xí)。組建6個(gè)青年理論學(xué)習(xí)小組,，6次組織黨員到各縣（區(qū)）開展“五大課堂”學(xué)習(xí)和主題黨（團(tuán)）日等活動,。

(2)壓緊壓實(shí)黨風(fēng)廉政工作責(zé)任。制定下發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)2020年全面從嚴(yán)治黨,、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的實(shí)施意見》及《重要任務(wù)分工表》等文件,，梳理形成了抓黨風(fēng)廉政建設(shè)“四張責(zé)任清單和工作清單”。開展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查,，梳理重點(diǎn)問題13類,排查出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)67個(gè),排查出科室及個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)788個(gè),，制定了相應(yīng)防范措施。對派駐紀(jì)檢監(jiān)察組反饋的上年度黨風(fēng)廉政建設(shè)5個(gè)方面14個(gè)事項(xiàng)53個(gè)具體問題,，及時(shí)進(jìn)行了整改,。

(3)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)和日常監(jiān)管。培養(yǎng)發(fā)展新黨員1名,、預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正3名,。科學(xué)合理選拔配備干部,調(diào)配縣（區(qū)）局班子成員15人,、局機(jī)關(guān)及下屬單位科級干部22人次,、晉升職級8人次,新招工作人員13人。開展干部任前廉政談話和集體談心談話600多人次,。運(yùn)用“四種形態(tài)”,，對2名違反值班紀(jì)律的干部給予了政務(wù)警告處分;對不按規(guī)定參加會議的2個(gè)縣(區(qū))局領(lǐng)導(dǎo)給予了通報(bào)批評。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市自然資源和規(guī)劃局下屬二級單位9個(gè),，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)、其他事業(yè)單位8個(gè)（雅安市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì),、雅安市城市規(guī)劃區(qū)征地事務(wù)中心,、雅安市土地整理儲備中心,、雅安市國土資源信息中心、雅安市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站（雅安市地質(zhì)勘察設(shè)計(jì)所）,、雅安市不動產(chǎn)登記中心,、雅安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)土地開發(fā)儲備中心、雅安市城區(qū)土地管理所,、雅安市國土空間規(guī)劃中心）,。

納入雅安市自然資源和規(guī)劃局2020年度部門決算編制范圍的單位為雅安市自然資源和規(guī)劃局（本級），下屬二級單位未獨(dú)立核算,、未獨(dú)立預(yù)決算,。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計(jì)228,943.23萬元,。與2019年相比，收,、支總計(jì)各減少87,587.25萬元,，下降27.67%。主要變動原因是2020年受疫情等客觀因素的影響,，征地拆遷項(xiàng)目減少,，資金需求量減少。

（圖1：收,、支決算總計(jì)變動情況圖）

二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)83,636.96萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,453.3萬元,，占4.13%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入80,083.07萬元，占95.75%,；上級補(bǔ)助收入0萬元,；事業(yè)收入0.23萬元；經(jīng)營收入0萬元,；附屬單位上繳收入0萬元,；其他收入100.59萬元，占0.12%,。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)113,280.02萬元，其中：基本支出2,216.63萬元,，占2%,；項(xiàng)目支出111,063.39萬元，占98%,；上繳上級支出0萬元,；經(jīng)營支出0萬元,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)226,428.57萬元。與2019年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少87,400.46萬元，下降27.85%,。主要變動原因是2020年受疫情等客觀因素影響,，征地拆遷項(xiàng)目減少，資金需求量減少,。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37,002.76萬元,，占本年支出合計(jì)的32.76%。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加34,797.05萬元,。主要變動原因是相比于上年財(cái)政，2020年一般公共預(yù)算安排中增加了34,629.46萬元的項(xiàng)目資金和人員變動較大,，人員凈增加20人,，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37,002.76萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出83.1萬元,，占0.23%；社會保障和就業(yè)（類）支出170.1萬元,，占0.46%,；衛(wèi)生健康（類）支出107.46萬元，占0.29%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出30,390.9萬元,，占82.13%;自然資源海洋氣象（類）支出3,067.04萬元，占8.28%,；住房保障（類）支出132.4萬元,，占0.36%；其他（類）支出3,051.75萬元,，占8.25%,。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為37,002.76萬元，完成預(yù)算99.12%,。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為83.1萬元,，完成預(yù)算74.44%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分費(fèi)用還未結(jié)算，將在今年完成支付,。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為29.37萬元,，完成預(yù)算87.70%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位從其他資金中支出了部分離退休費(fèi)用,，結(jié)余金額將在下一年度支付使用,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為134.2萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為6.54萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，預(yù)算數(shù)0.04萬元,，完成預(yù)算0%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位2020年未完成支付，將在2021年支付,。 

6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為57.55萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

7. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為47.26萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為2.65萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為24.33萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）:支出決算為202.18萬元,，完成預(yù)算52.87%，項(xiàng)目還未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)使用,。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）:支出決算為30,164.38萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

12.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為706.35萬元，完成預(yù)算99.84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位從其他資金中支出了部分費(fèi)用,，結(jié)余資金將在下一年度使用,。

13.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為621.65萬元，完成預(yù)算99.98%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位從其他資金中支出了部分費(fèi)用,，結(jié)余資金將在下一年度使用。

14.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為93.13萬元,，成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出。

15.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資利用與保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為396萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出。

16.自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項(xiàng)）：支出決算為1,249.91萬元,，完成預(yù)算96.98%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是不動產(chǎn)登記中心運(yùn)行資金暫未使用完，結(jié)余資金將在下一年度使用,。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為132.4萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

18.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為3,051.75萬元，完成預(yù)算97.77%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分費(fèi)用還未結(jié)算,，將在今年完成支付。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1907.11萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1674.92萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金等。

日常公用經(jīng)費(fèi)232.19萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為13.98萬元，完成預(yù)算70.57%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位弘揚(yáng)艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)，推進(jìn)厲行節(jié)約反對浪費(fèi),。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算11.21 萬元,，占80.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.77萬元,，占19.81%,。

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與上年持平,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.21萬元,完成預(yù)算90.92%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加4.55萬元，增長68.32%。主要原因是上年度部分公務(wù)用車支出從自有資金列支,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車0輛、越野車2輛,、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.21萬元。主要用于汛期地質(zhì)災(zāi)害防治,、礦山安全管理,、國土資源執(zhí)法監(jiān)察、土地利用與保護(hù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.77萬元,，完成預(yù)算69.6%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.32萬元,，下降10.36%。主要原因是部分接待支出從自由資金部分支出,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出2.77萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi),。國內(nèi)公務(wù)接待65批次,，410人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.77萬元,，具體內(nèi)容包括：第三次土地調(diào)查項(xiàng)目0.93萬元,，其他管理業(yè)務(wù)1.84萬元。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬元，主要用于接待本年度本單位無外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出75,947.94萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，雅安市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出232.18萬元,，比2019年減少64.4萬元，下降21.84%,。主要原因是我單位樹立過緊日子的思想,，嚴(yán)格按要求壓減一般性支出。

（二）政府采購支出情況

2020年,，雅安市自然資源和規(guī)劃局政府采購支出總額1,871.65萬元,，其中：政府采購貨物支出5.05萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出1,866.6萬元,。主要用于雅安市不動產(chǎn)登記聯(lián)審與不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)共享信息化建設(shè)項(xiàng)目599萬元、雅安市中心城區(qū)建設(shè)用地區(qū)域地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評估項(xiàng)目69萬元,、《雅安市礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2021-2025年）》編制項(xiàng)目89.5萬元,、雅安市中心城區(qū)地形圖及地籍圖測繪服務(wù)項(xiàng)目 （第一包）564.6萬元、雅安市中心城區(qū)地形圖及地籍圖測繪服務(wù)項(xiàng)目（第二包）19.9萬元,、物業(yè)管理服務(wù)采購項(xiàng)目153萬元,、雅安規(guī)劃館物業(yè)管理服務(wù)采購項(xiàng)目51.6萬元、雅安市第三次全國國土調(diào)查市本級技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目320萬元,、單位日常辦公設(shè)備采購5.05,。授予中小企業(yè)合同金額120.6萬元，占政府采購支出總額的6.44%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額51.6萬元,，占政府采購支出總額的2.76%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市自然資源和規(guī)劃局共有車輛2輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、其他用車1輛，其他用車主要是用于地質(zhì)災(zāi)害防治和公務(wù)出行,，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對雅安市規(guī)劃館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評,。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看預(yù)算執(zhí)行和資金支付及時(shí),。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績效評價(jià),，從評價(jià)情況來看通過項(xiàng)目實(shí)施，將雅安市規(guī)劃館打造成宣傳雅安城市形象的展示窗口,。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。

本部門在2020年度部門決算中反映“雅安市規(guī)劃館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）雅安市規(guī)劃館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)103萬元,，執(zhí)行數(shù)為14.97萬元，完成預(yù)算的14.53%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，搭建市民了解、參與城市規(guī)劃建設(shè)的平臺,，形成宣傳雅安城市形象的展示窗口,，配合開展了雙創(chuàng)、地質(zhì)災(zāi)害防預(yù)科普展示,、招商推介等活動,，下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)管理，努力將規(guī)劃館打造成一張雅安靚麗的名片,。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《雅安市自然資源和規(guī)劃局2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告 》見附件（附件1）,。

本部門自行組織對雅安市規(guī)劃館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效評價(jià),，《雅安市規(guī)劃館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告 》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是利息收入95.9萬元,、省廳撥付督察員工作經(jīng)費(fèi)2.1萬元、部環(huán)境監(jiān)測院撥付2019年監(jiān)測項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25萬元等,。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）: 指單位職工工資福利支出,。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 指單位離退休人員支出,。

11.社會保障和就業(yè)（支出類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。 

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 退休人員做實(shí)職業(yè)年金個(gè)人賬戶由單位繳納的職業(yè)年金,。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指行政單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn),。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指事業(yè)單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn),。

16. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）: 指城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目的委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出,。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 指商品與服務(wù)支出等,。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）:人員工資福利支出、商品與服務(wù)支出等,。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）: 指資本性支出等,。

21.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指行政人員工資福利支出、商品與服務(wù)支出等,。

22. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 指商品與服務(wù)支出等,。

23. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）: 委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等,。

24.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 指事業(yè)人員工資福利支出,、商品與服務(wù)支出等。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 指按規(guī)定給職工繳納住房公積金,。

26.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）: 指其他資本性等支出,。

27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：征地和拆遷補(bǔ)償支出。

28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）：土地開發(fā)支出,。

29. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的商品和服務(wù)支出,。

30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：征地和拆遷補(bǔ)償支出。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）：土地開發(fā)支出,。

32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）土地儲備專項(xiàng)債券收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：征地和拆遷補(bǔ)償支出.

33. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：土地出讓業(yè)務(wù)支出,。

34.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出（項(xiàng)）：補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出。

35.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

36.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

37.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

38.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

39.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市自然資源和規(guī)劃局2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

安市自然資源和規(guī)劃局內(nèi)設(shè)15個(gè)科室,，分別為：辦公室,、綜合科、行政審批科,、法規(guī)科,、自然資源調(diào)查與地理信息管理科、自然資源確權(quán)登記科,、自然資源開發(fā)利用科,、自然資源所有者權(quán)益科（審計(jì)科）、國土空間規(guī)劃科,、耕地保護(hù)監(jiān)督科,、國土空間用途管制科、地災(zāi)防治與生態(tài)修復(fù)科,、礦產(chǎn)資源綜合管理科,、財(cái)務(wù)與資金運(yùn)用科、人事科,；雅安市自然資源和規(guī)劃局下屬單位5個(gè),，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)：雅安市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)，其他事業(yè)單位4個(gè)為：雅安市城不動產(chǎn)登記中心,、雅安市土地征收與儲備中心,、雅安市國土空間規(guī)劃中心（雅安市規(guī)劃編制研究中心）、雅安市地災(zāi)防治與生態(tài)修復(fù)中心,。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

按照規(guī)定權(quán)限,，履行全民所有土地、礦產(chǎn),、森林,、草原、濕地,、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé);負(fù)責(zé)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià),、全市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作、全市自然資源資產(chǎn)有償使用工作,、全市自然資源的合理開發(fā)利用,、建立全市空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施、統(tǒng)籌全市國土空間生態(tài)修復(fù),、組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度,、管理全市地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作、落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,，組織編制并實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),；組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)及隱患的普查,、詳查、排查,；組織,、指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作,，組織,、指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作，承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)保障工作,；負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源管理工作,，推動全市自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和對外合作，負(fù)責(zé)全市地理測繪信息管理工作,；配合國家,、省對政府落實(shí)黨中央、國務(wù)院,、省人民政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策,、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護(hù),、審批服務(wù)便民化等工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。

（三）人員概況,。

截至2020年12月31日，單位共有在職人員134人,，其中行政37人,、參公11人，事業(yè)76人,。

截至2020年12月31日，單位共有離休人員1人,，退休22人,，遺屬1人，刑滿釋放退休人員1人,。

二,、部門（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年部門財(cái)政撥款收入為83,536.37萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,453.30萬元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入80,083.07萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)142,892.2萬元,；2020年部門財(cái)政撥款收入總計(jì)226,428.57萬元,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年部門財(cái)政撥款支出為112,950.70萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37,002.76萬元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出79,947.94元；年末結(jié)轉(zhuǎn)113,477.87萬元,；2020年部門財(cái)政撥款支出總計(jì)226,428.57萬元,。

三、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

我部門嚴(yán)格按照市級2020年部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求,，預(yù)算編制遵循“以收定支、量入為出,、保障重點(diǎn),、優(yōu)化結(jié)構(gòu)”的基本原則，參考上年度預(yù)算執(zhí)行情況,，結(jié)合本年度目標(biāo)任務(wù),，編制了2020年度部門預(yù)算。

2020年度,，我部門根據(jù)上年結(jié)轉(zhuǎn)額以及本年度一般公共預(yù)算安排支出編制了年初預(yù)算,，后根據(jù)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目及執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)調(diào)整了部門預(yù)算，全年調(diào)整上年結(jié)轉(zhuǎn)額及預(yù)算數(shù),，最終2020年度我部門收入,、支出總計(jì)228,943.23萬元。一方面,，我部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費(fèi)較上年進(jìn)一步壓減,；另一方面,，從財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)角度來看，反映出我局預(yù)算編制于實(shí)際執(zhí)行仍然存在一定差距,，精細(xì)化程度還有待提高,。

我部門嚴(yán)格執(zhí)行嚴(yán)控一般性支出要求，日常公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按預(yù)算金額列支,。

2020年,，雅安市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出232.18萬元，比2019年減少64.4萬元,，下降21.84%,。主要原因是我單位樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格按要求壓減一般性支出,。

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為37,002.76萬元,，完成預(yù)算99.12%。結(jié)轉(zhuǎn)金額327.53萬元,，資金轉(zhuǎn)下一年度繼續(xù)使用,。

2020年度政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年收入總計(jì)189,098.28萬元，執(zhí)行完畢75,947.94萬元,，執(zhí)行進(jìn)度為40.16%,，年度內(nèi)未執(zhí)行完畢結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

我部門在部門預(yù)算和部門決算批復(fù)后20日內(nèi)在局門戶網(wǎng)站和政府信息網(wǎng)站上,，主動接受社會監(jiān)督。

四,、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論,。

通過自評，我部門2020年部門預(yù)算績效管理工作總體良好,，但部門項(xiàng)目支付進(jìn)度有待加快,。2021年的工作中，我部門將加快項(xiàng)目特別是政府性基金預(yù)算項(xiàng)目的支付進(jìn)度,。

（二）存在問題,。

1,、預(yù)算編制完整性有待提高，未將其他收入納入到預(yù)算編制中,。

2,、項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。在預(yù)算執(zhí)行的過程中,，項(xiàng)目資金使用率低,。

（三）改進(jìn)建議。

1,、健全績效體系,，提高管理水平。按照全面實(shí)施預(yù)算管理的總體要求,，結(jié)合行業(yè)部門特點(diǎn)開展管理,，建立健全績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置、績效監(jiān)控,、績效評價(jià)、結(jié)果應(yīng)用全過程的績效管理實(shí)施辦法,。

2,、加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。希望上級部門和財(cái)政部門多組織培訓(xùn),，指導(dǎo)建立,、完善績效管理工作制度和開展績效管理工作。

雅安市自然資源和規(guī)劃局2020年度部門整體支出績效評價(jià)自評表

附件2

雅安市規(guī)劃館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

1．雅安市規(guī)劃館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是雅安市自然資源和規(guī)劃局下屬事業(yè)單位-雅安市空間規(guī)劃中心管理的項(xiàng)目。

2．項(xiàng)目依據(jù)雅住建﹝2017﹞294號,、政府簽收編號收文﹝2017﹞3056號批示立項(xiàng)和資金申請依據(jù),。

3．雅安市規(guī)劃館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目用于物管費(fèi)、水電費(fèi),、聘用人員費(fèi)用等日常維護(hù)費(fèi)用

4．資金按照實(shí)際情況按需求進(jìn)行使用,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

搭建市民了解,、參與城市規(guī)劃建設(shè)的平臺,，展示雅安城市形象；社會公眾或服務(wù)對象滿意度達(dá)到90%以上

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法,。

采用打分的方式參與自評

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

項(xiàng)目依據(jù)雅住建﹝2017﹞294號,、政府簽收編號收文﹝2017﹞3056號批示立項(xiàng)和資金申請依據(jù),。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

雅安市規(guī)劃館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為每年103萬元，每年年初通過一般公共預(yù)算形式下達(dá)到單位,。2020年全年使用14.97萬元,，完成預(yù)算的14.53%，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)使用,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

總體評價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時(shí),，會計(jì)核算規(guī)范。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

雅安市規(guī)劃館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目物業(yè)管理采購嚴(yán)格按照政府采購程序辦理,。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

雅安市規(guī)劃館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)103萬元，執(zhí)行數(shù)為14.97萬元,，完成預(yù)算的14.53%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，搭建市民了解,、參與城市規(guī)劃建設(shè)的平臺,，形成宣傳雅安城市形象的展示窗口，配合開展了雙創(chuàng),、地質(zhì)災(zāi)害防預(yù)科普展示,、招商推介等活動，下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)管理,，努力將規(guī)劃館打造成一張雅安靚麗的名片,。

（二）項(xiàng)目效益情況。

搭建市民了解,、參與城市規(guī)劃建設(shè)的平臺,，展示雅安城市形象；社會公眾或服務(wù)對象滿意度達(dá)到90%

五,、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論,。

通過自評，該項(xiàng)目2020年部門預(yù)算績效管理工作總體良好,，但項(xiàng)目支付進(jìn)度有待加快,。2021年的工作中，我部門將加快項(xiàng)目的支付進(jìn)度,。

（二）存在的問題,。

1,、預(yù)算編制準(zhǔn)確性有待提高，資金結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化,。

2,、資金使用率低，年末結(jié)轉(zhuǎn)資金偏大,。

（三）相關(guān)建議,。

針對該項(xiàng)目存在的問題，我單位需要健全項(xiàng)目管理體系,，提高項(xiàng)目管理水平,。按照相關(guān)要求，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)開展管理,，建立健全績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置,、績效監(jiān)控、績效評價(jià),、結(jié)果應(yīng)用全過程的績效管理實(shí)施辦法,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表