一,、職能簡(jiǎn)介

（一）為機(jī)關(guān)提供支持保障的職能,。貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院關(guān)于老年教育工作的方針政策和省委省政府,、市委市政府決策部署,，完成市委老干部局下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（二）面向社會(huì)提供公益服務(wù)的職能,。

1.貫徹新時(shí)期老年教育事業(yè)發(fā)展的總體思路和辦學(xué)方針,，負(fù)責(zé)擬定老年大學(xué)發(fā)展規(guī)劃、教學(xué)計(jì)劃和教學(xué)大綱,；逐步完善老年教育體系,。

2.堅(jiān)持“增長(zhǎng)知識(shí)、豐富生活,、陶冶情操,、促進(jìn)健康、服務(wù)社會(huì)”的辦學(xué)宗旨,，加強(qiáng)老年人思想教育,、組織學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識(shí)、開(kāi)展有益于身心健康的活動(dòng),，豐富老年人的文化生活,，為黨和人民的事業(yè)凝聚正能量。

3.推進(jìn)老年大學(xué)規(guī)范化建設(shè),，不斷提高辦學(xué)水平,、教學(xué)質(zhì)量,；推動(dòng)老年大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育發(fā)展，擴(kuò)大老年教育覆蓋面,，增強(qiáng)老年人的幸福感,、獲得感。

4.負(fù)責(zé)加強(qiáng)老年大學(xué)教師隊(duì)伍建設(shè),，有效整合社會(huì)多種教育資源,，不斷提高教學(xué)質(zhì)量。

5.與縣區(qū)老年大學(xué)開(kāi)展教學(xué)成果合作交流,，提升老年教育服務(wù)引領(lǐng)和發(fā)展能力,。

6.按要求做好老干部服務(wù)工作和組織相關(guān)學(xué)習(xí)活動(dòng)。

(三）完成中共雅安市委老干部局交辦的其他任務(wù),。

二,、2021年重點(diǎn)工作

（一）做好大興校區(qū)試運(yùn)行招生籌備等相關(guān)工作，2021年預(yù)計(jì)開(kāi)設(shè)40個(gè)教學(xué)班,，全年計(jì)劃招生2000余人,。

（二）做好漢源校區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，確保按時(shí)竣工投入使用,，正常運(yùn)營(yíng),。

（三）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。抓好干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn),，不斷提高履職能力,。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,，市老年大學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出,。市老年大學(xué)2021年收支預(yù)算總數(shù)29.86萬(wàn)元,。

（一）收入預(yù)算情況

市老年大學(xué)2021年收入預(yù)算29.86萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入29.86萬(wàn)元,，占100%,。

（二）支出預(yù)算情況

市老年大學(xué)2021年支出預(yù)算29.86萬(wàn)元，全部為基本支出29.86萬(wàn)元,，占100%,。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市老年大學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)29.86萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入29.86萬(wàn)元,；支出包括：教育支出21.71萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出2.86萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出2.34萬(wàn)元,、住房保障支出2.95萬(wàn)元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市老年大學(xué)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款29.86萬(wàn)元,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出21.71萬(wàn)元,，占72.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.86萬(wàn)元,，占9.58%；衛(wèi)生健康支出2.34萬(wàn)元,，占7.84%,；住房保障支出2.95萬(wàn)元，占9.88%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類(lèi)）成人教育（款）其他成人教育支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為21.71萬(wàn)元,，主要用于：老年大學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資,、績(jī)效工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為2.86萬(wàn)元,，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為2.34萬(wàn)元,，主要用于：老年大學(xué)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為2.95萬(wàn)元，主要用于：老年大學(xué)按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市老年大學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出29.86萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)26.17萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績(jī)效工資（其他事業(yè)類(lèi)）,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn),、住房公積金,。

公用經(jīng)費(fèi)3.69萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、職工教育費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、黨務(wù)工作經(jīng)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市老年大學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。

（一）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障各市（州）友鄰單位到我校交流學(xué)習(xí)按規(guī)定公務(wù)接待的正常開(kāi)支,。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛,，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛,，越野車(chē)0輛，大型客,、貨車(chē)0輛,。

2021年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：轎車(chē)0輛,，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)0輛,，大型客,、貨車(chē)0輛。

2021年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，用于0輛公務(wù)用車(chē)（燃油,、維修,、保險(xiǎn)）等方面支出。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市老年大學(xué)2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

市老年大學(xué)2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

市老年大學(xué)為事業(yè)單位,，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目,。

（二）政府采購(gòu)情況。

市老年大學(xué)2021年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目,，未安排政府采購(gòu)預(yù)算,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2021年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),，2021年雅安市老年大學(xué)無(wú)50萬(wàn)元及以上項(xiàng)目,。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.教育支出（類(lèi)）成人教育（款）其他成人教育支出（項(xiàng)）:指老年大學(xué)用于正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指老年大學(xué)用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

5. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金,。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)