目  錄 

第一部分 單位概況 

一,、 職能簡介 

二,、2021年重點工作完成情況 

第二部分2021年度單位決算情況說明 

一,、 收入支出決算總體情況說明 

二,、 收入決算情況說明 

三、 支出決算情況說明 

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 

八,、政府性基金預算支出決算情況說明 

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 

十,、 其他重要事項的情況說明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一,、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三,、支出決算表 

四,、財政撥款收入支出決算總表 

五、財政撥款支出決算明細表 

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

十三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表 

十四,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 

第一部分 單位概況 

一、職能簡介

1,、全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針,，始終堅持社會主義辦學方向,強調(diào)夯實基礎，推行素質(zhì)教育,，發(fā)揮辦學特色,，培養(yǎng)德、智,、體,、美、勞全面發(fā)展的社會主義建設者和接班人,。

2,、全面落實民族教育法規(guī)，注重學生德,、智,、體、美全面發(fā)展,，關注學生個性的發(fā)展,，促進人的全面發(fā)展。

3,、依法辦學,、依法從教，規(guī)范教育行為,，開啟開足課程,，促進教育依法推進。

4,、完成主管部門交辦的其他工作,。

二、2021年重點工作完成情況

（一）黨建引領,，構建學校治理體系

學校以黨建為引領,，按照“全國文明校園”創(chuàng)建“六個好”要求，創(chuàng)新 “一校兩區(qū)”管理運行機制，完善學校治理體系,，提升學校治理能力,，不斷增強學校辦學實力，提高辦學水平,。

一是深入推進黨史學習教育,。按照“學黨史、悟思想,、辦實事,、開新局”的總體要求，學校構建了“學校黨委+黨支部+職能處室”上下聯(lián)動,、全員參與的學習架構,。二是持續(xù)開展“黨建特色示范校”創(chuàng)建,。凝練形成了學?！包h建+幸福德育”和“黨建+教師培養(yǎng)”的黨建特色,，針對各支部特點推進了“三會一課”特色化實施,；順利完成了10個黨支部換屆工作和黨員發(fā)展工作，扎實推進了兩個校區(qū)黨建活動室建設,。三是健全“雙減”下的管理運行機制,。進一步推進兩個校區(qū)治理 “六個一體化” 探索和實踐。實現(xiàn)兩個校區(qū)管理機制,、資源配置,、教師培訓、質(zhì)量評價,、師資調(diào)配,、學生培養(yǎng)一體化，優(yōu)化整合教育資源和學習安排,，減輕師生負擔,。推進“五項管理”落地落實，先后調(diào)整并完善了《學生手機管理規(guī)定》《學生作業(yè)公示制度》《學生睡眠管理規(guī)定》等系列措施和辦法,，減輕學生學業(yè)負擔,，保障學生睡眠時間和體質(zhì)鍛煉時間，促進學生健康成長,。四是提升校園信息化水平,。不斷提升校園管理服務信息化水平，先后在兩個校區(qū)建立了校園門禁和平安考勤系統(tǒng),、電子化請假系統(tǒng),、校園充值與消費管理、學業(yè)成績智能分析、圖書借閱,、綜合素質(zhì)評價,、網(wǎng)上閱卷系等統(tǒng)并全部投入使用。

（二）校本研訓,，引領教師專業(yè)成長

學校圍繞建設一支師德好,、素質(zhì)高、能力強,、業(yè)務精的師資隊伍,，進一步優(yōu)化和完善了教師專業(yè)發(fā)展培養(yǎng)機制，以師德師風建設為先導,，以校本研訓為主要途經(jīng),，提升全校教師專業(yè)發(fā)展水平,為推進學校教育工作高質(zhì)量發(fā)展提供了人才保障。一是推進師德師風建設,。繼續(xù)實施加強師德師風建設的“357”工程,。二是開展教師繼教培訓。學校投入專項資金,，推進了全校教師繼續(xù)教育培訓,，完成了國家、省,、市部署安排的培訓任務,。三是建設校本研訓團隊。組建了2021年高考學科研究團隊,，分階段召開高,、初中各年級班教學工作研討會，編制各年級周考,、月考,、半期、期末模擬試題,。四是實施教師培養(yǎng)三項工程,。一是針對青年骨干教師的“以研帶訓”青藍工程。完成了高中語文組,、化學組,、英語組、生物組等30人學科骨干教師年度培養(yǎng)任務,；帶動了15名教師參與課題研究,，成立了“潤心”、“篆刻”,、“扎染”“黑砂制作”等工作室5個,，完成了校本特色藝術課程“扎染”,、“黑砂制作”的建設，“五育并舉視域下普通高中班會課程開發(fā)與實踐研究”成功入選為2021年四川省教育科學院省級重點課題,。二是針對學科骨干的“以賽帶訓”頭雁工程,。一年來，組織初,、高中教師參加各級各類教學競賽34人次,其中,，高本斌等12位市名師工作坊專家教師、省級名師上示范課12節(jié),，文家秀等4位正高級教師在教學大比武平臺賽課4節(jié),。三是針對新入職教師的“蝶變工程”。制定了新教師三年成長計劃,，實施了2021年新入職的13位教師崗前培訓,；完成了新老教師師徒結對，開展了2019—2021年新教師的匯報課活動,。四是開展了“推門聽課”活動,。制定了《雅安中學“推門聽課”活動實施方案》，從2021年11月起開展了“推門聽課”活動,，強化教學過程管理,，提高課堂教學的質(zhì)量。

（三）五育融合,，力促學生全面發(fā)展

學校圍繞“為人生發(fā)展而教育”的辦學思想,，不斷完善育人機制,，結合“雙減”要求,，繼續(xù)推進《雅安中學“五育并舉一體化發(fā)展”三年行動計劃》，讓德育為先,、智育為重,、體育為基、美育為要,、加強勞動教育的基本要求落地落實,。課程建設，引領五育融合發(fā)展,。學校完善了以國家課程為基礎的,，校本課程、年級特色課程為輔的雅安中學“五育”課程體系,，完成了《體育舞蹈》《篆刻》《扎染》《智能機器人》《校園勞動實踐課程》4個五育融合課程的開發(fā),。德育為先，塑造學生健全人格,。學校以“德育活動課程化,，德育課程活動化”為抓手全面推進了“幸福德育課程體系”構建和實施,，開展了豐富多彩的幸福德育系列活動。啟智為重,，創(chuàng)新人才培養(yǎng)方式,。一年來，結合新時代人才培養(yǎng)目標和初,、高中學生核心素養(yǎng)發(fā)展要求,，學校轉(zhuǎn)變育人方式，深入推進課程改革和課堂教學改革,，在著力培養(yǎng)學生“創(chuàng)新精神和實踐能力”上開展了探索與實踐,，取得了全市領先的成績。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計9,559.61萬元。與2020年相比,，收,、支總計各增加1191.87萬元，增長14.24%,。主要變動原因是上年度結轉(zhuǎn)資金增加,。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計8,112.67萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入7,586.18萬元，占93.51%,；事業(yè)收入524.97萬元,，占6.47%；其他收入1.52萬元,，占0.02%,。

圖2：收入決算結構圖

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計9,398.34萬元,，其中：基本支出5,173.22萬元,，占55.04%；項目支出4,225.12萬元,，占44.96%,。

圖3：支出決算結構圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收,、支總計9,033.12萬元,。與2020年相比，財政撥款收,、支總計各增加1167.94萬元,，增長14.85%,。主要變動原因是上年度結轉(zhuǎn)資金增加。

圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出8,871.85萬元，占本年支出合計的94.4%,。與2020年相比,，一般公共預算財政撥款支出增加2453.62萬元，增長38.23%,。主要變動原因是上年結轉(zhuǎn)專項資金今年按照項目支付進度支出,。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出8,871.85萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）7,178.01萬元,，占80.91%,；社會保障和就業(yè)（類）支出943.62萬元，占10.64%,；衛(wèi)生健康支出345.27萬元,，占3.89%；住房保障支出（類）404.95萬元,，占4.56%,；

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為8,871.85萬元，完成預算98.21%,。其中：

1.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）:支出決算為18.60萬元,，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

2.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）:支出決算為188.92萬元,，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

3.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）:支出決算為5,413.03萬元,，完成預算97.78%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分項目年度末正在執(zhí)行過程中,，資金按進度撥付。

4.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）:支出決算為1,514.78萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照預算執(zhí)行。

5.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（項）:支出決算為40.68萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照預算執(zhí)行。

6.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）:支出決算為2萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為198.90萬元，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為481.63萬元，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為240.82萬元，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:支出決算為1.43萬元，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為20.84萬元，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為320.58萬元，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為24.69萬元，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為404.95萬元，完成預算100%,，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

2021年一般公共預算財政撥款基本支出5171.69萬元,，其中：

人員經(jīng)費4952.88萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他工資福利支出,、撫恤金、生活補助,、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費218.81萬元,，主要包括：印刷費,、水費、電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修（護）費,、租賃費,、培訓費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他商品和服務支出。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,，完成預算0%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,，主要原因是本年度未安排財政撥款相關支出,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%,；公務接待費支出決算0萬元,，占0%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元,，增長0%。主要原因是本年度未預算安排因公出國（境）活動,。

本單位本年度無因公出國境事項,，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加0萬元，增長0%,。主要原因是未安排公務用車購置及運行維護費財政撥款預算支出,。

其中：公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2021年12月底,，單位共有公務用車1輛,，其中：轎車1輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于學校教育教學活動等所需的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務接待費支出0萬元,，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年增加0萬元,，增長0%,。主要原因是未預算安排財政撥款公務接待費支出。

國內(nèi)公務接待支出0萬元,。國內(nèi)公務接待0批次,，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元,，本年度本單位無國內(nèi)公務接待事項,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，本年度本單位無外事接待事項,。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年，四川省雅安中學機關運行經(jīng)費支出0萬元,，比2020年增加0萬元,，增長0%，與2020年決算數(shù)持平,。

（二）政府采購支出情況

2021年,，四川省雅安中學政府采購支出總額398.21萬元，其中：政府采購貨物支出242.41萬元,、政府采購工程支出155.8萬元,、政府采購服務支出0萬元。主要用于高中校區(qū)道路補建工程采購項目,、智慧黑板購置安裝項目,、高中校區(qū)籃球場懸浮式拼裝地板采購安裝項目、反恐防暴應急處置采購項目,。授予中小企業(yè)合同金額398.21萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額71.70萬元,，占政府采購支出總額的18.01%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，四川省雅安中學共有車輛1輛,，其中：主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、其他用車1輛,。其他用車主要是用于保障學校教育教學活動。單價50萬元以上通用設備2臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段,，組織對普通高中助學金專項,、支持高考綜合改革激勵獎補資金、薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升專項,、大興校區(qū)室外籃球場改造項目等4個項目開展了預算事前績效評估,，對4個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中,，選取4個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對4個項目開展了績效自評,，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指學校從市級財政部門取得的財政預算資金,。

2.事業(yè)收入：指學校開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如雅安中學收取學費,、住宿費等事業(yè)收入,。

3.其他收入：指學校取得的除上述收入以外的各項收入,。

4.年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成,、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.年末結轉(zhuǎn)和結余：指學校按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

6.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映學校舉辦的初中教育支出,。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育資助，如捐贈,、補貼等,，也在本科目反映。

7.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映學校舉辦的高中教育支出,。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高中教育資助,，如捐贈、補貼等,，也在本科目反映,。

8.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映學前教育、小學教育,、初中教育,、高等教育、化解農(nóng)村義務教育債務支出,、化解普通高中債務支出等項目以外其他用于普通教育方面的支出,。

9.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映學校教育費附加安排用于上述項目以外的教育費附加支出。

10.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映學校除上述項目以外其他用于教育方面的支出,。

11社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映學校實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映學校實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映學校除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出方面的支出,。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映學校按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

17.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映學校上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。

18.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

20.經(jīng)營支出：指學校在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

22.機關運行經(jīng)費：為保障學校運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三,、支出決算表 

四,、財政撥款收入支出決算總表 

五、財政撥款支出決算明細表 

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表 

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

十三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表 

十四,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表