目錄

第一部分 部門概況………………………………1

一,、基本職能及主要工作……………………1

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………………2

第二部分度部門決算情況說明……………………………3

一,、收入支出決算總體情況說明………………………3

二,、收入決算情況說明……………………………3

三、支出決算情況說明…………………………………………4

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………4

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明………………5

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明……………7

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明…………………8

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明………………………9

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明…………………9

十,、其他重要事項的情況說明……………………9

第三部分 名詞解釋…………………………………11

第四部分 附件…………………………………17

附件1…………………………………………………17

第五部分 附表……………………………………21

一,、收入支出決算總表……………………………21

二,、收入決算表……………………………………21

三、支出決算表…………………………………21

四,、財政撥款收入支出決算總表……………………………21

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表……………………………21

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表…………………21

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表…………………21

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表…………………21

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表……………………21

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表………21

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表………………21

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表………21

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表……………21

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表…………………21

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

雅安市生產(chǎn)力促進(jìn)中心是雅安市科學(xué)技術(shù)局下屬財政全額撥款正科級事業(yè)單位,。主要職能：一是圍繞市科技局的工作重點,，開展綜合服務(wù)，承擔(dān)國,、省市科技計劃項目,。二是信息服務(wù)、咨詢服務(wù),、技術(shù)服務(wù),、培訓(xùn)服務(wù)、創(chuàng)業(yè)服務(wù)及其它服務(wù),。中心作為為連接科技與企業(yè)的橋梁,，為中小企業(yè)的技術(shù)管理和技術(shù)創(chuàng)新活動提供多元化的綜合服務(wù)和咨詢。

（二）2020年重點工作完成情況

2020年,，在省中心的關(guān)心支持下,，在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，我中心堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，緊緊圍繞市委、市政府工作部署,，以科技項目為抓手,，大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，著力提升科技創(chuàng)新能力,，積極推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)移,，為加快建設(shè)綠色發(fā)展示范市貢獻(xiàn)了科技力量。

（一）抓新冠肺炎疫情防控,，加強(qiáng)疫情防控技術(shù)應(yīng)用研究,。今年,，新冠肺炎疫情發(fā)生以來，我中心積極行動,，成立了新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，全面貫徹落實黨中央、省,、市專題會議精神,，及時制定疫情防控工作預(yù)案，通過門戶網(wǎng)站,、微信公眾號等多種形式,，廣泛開展防控知識宣傳，引導(dǎo)公眾規(guī)范防控行為,。積極鼓勵并支持科技人員開展疫情防控技術(shù)應(yīng)用研究,，2020年市級科技計劃項目向疫情防治工作傾斜，支持了《新型冠狀病毒肺炎心理危機(jī)干預(yù)新模式研究》等15個項目,，項目資金100萬元,。

（二）抓項目帶動，服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,。緊緊圍繞我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重大科技需求,，認(rèn)真組織實施國,、省,、市科技項目為我市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的科技支撐。

（三）抓創(chuàng)新主體培育,，提升企業(yè)核心競爭力,。圍繞全市重點產(chǎn)業(yè)組建了市級工程技術(shù)研究中心3家，同時,，積極指導(dǎo)四川建安工業(yè)有限責(zé)任公司申報了省級工程技術(shù)研究中心,；組織14家到期高企參加重新認(rèn)定，新認(rèn)定1家高新技術(shù)企業(yè),，第二批高企已申報,，目前正在認(rèn)定中；大力培育科技型中小企業(yè),，已入庫備案科技型中小企業(yè)45家,；對2019年首次認(rèn)定的7家高新技術(shù)企業(yè)和2家省級工程技術(shù)研究中心給予了183萬科技研發(fā)補(bǔ)助，極大調(diào)動了企業(yè)科技創(chuàng)新的積極性,。

（四）抓制度創(chuàng)新,，進(jìn)一步深化科技體制改革。制定印發(fā)了《雅安市科技計劃項目評審工作規(guī)程》,；配合市人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組出臺了《雅安市高層次人才科研項目和平臺建設(shè)支持實施辦法（試行）》,；牽頭聯(lián)合市人力資源和社會保障局等11個部門下發(fā)了《關(guān)于深入推行科技特派員制度的實施方案》,；擬定了《雅安市科技成果轉(zhuǎn)化激勵辦法實施細(xì)則》，目前正在按程序送審,，計劃于12月底前印發(fā)實施,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

生產(chǎn)力促進(jìn)中心下設(shè)辦公室,。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計84.45萬元,。與2019年相比,，收、支總計減少32.84萬元,，減少28.00%,。主要變動原因是項目專項資金減少。

圖1：收,、支決算總計變動情況圖（單位：萬元）

二,、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計47.74萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入47.74萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖（單位：萬元）

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計72.38萬元,，其中：基本支出55.43萬元,，占76.58%；項目支出16.96萬元,，占23.42%,；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計84.45萬元,。與2019年相比,，收、支總計減少32.84萬元,，減少28.00%,。主要變動原因是項目專項資金減少。

圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況（單位：萬元）

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出72.38元，占本年支出合計的85.71%,。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加6.82萬元，增長9.42%,。主要變動原因是項目專項資金增多,。

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出72.38萬元，主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出（類）支出57.66萬元,，占79.66%,；社會保障和就業(yè)支出（類）支出6.49萬元，占8.97%,；衛(wèi)生健康支出（類）支出3.91萬元,，占5.4%；住房保障支出4.33萬元,，占5.98%。

圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為72.38萬元,，完成預(yù)算93.68%,，其中：

科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項):支出決算為40.7萬元，完成預(yù)算94.98%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年執(zhí)行,。

科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):支出決算為16.96萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為4.47萬元，完成預(yù)算94.37%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動,。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):支出決算為2.02萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為3.43萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):支出決算為0.48萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為4.33萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出55.43萬元，其中：

人員經(jīng)費50.4萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、伙食補(bǔ)助費,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費5.03萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護(hù)）費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加0萬元,，增長0%,。本單位上年及本年度均無因公出國（境）事項。

開支內(nèi)容包括：無。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,完成預(yù)算0%,。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2019年增加0萬元,，增長0%。主要原因是“上下年度本單位均公務(wù)用車購置及運行維護(hù)事務(wù)發(fā)生”,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元,。其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,，截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車0輛。其中：轎車0輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元,。本單位本年度未發(fā)生公務(wù)用車運行維護(hù)事項,。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0%,。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加0萬元,，增長0%。主要原因是“本年度與上年度本單位均無公務(wù)接待事項發(fā)生”）,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員）,，共計支出0元,，本年度本部門無國內(nèi)公務(wù)接待事項。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年,，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,，比2019年增加0萬元,，增長0%,。主要原因是“本單位上下年度均無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出”,。

（二）政府采購支出情況

2020年，雅安市生產(chǎn)力促進(jìn)中心政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。本年度本單位無政府采購事項,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市生產(chǎn)力促進(jìn)中心共有車輛0輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，2020年本單位未安排財政重點項目績效評價,。

本單位按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看財政安排的資金主要用于基本工資發(fā)放,、養(yǎng)老保險繳費,、醫(yī)療保險繳費、住房公積金等方面,。

1.項目績效目標(biāo)完成情況

我單位在2020年度部門決算中未安排財政重點項目績效評價,，是由于本部門無專項預(yù)算項目。因此未組織開展項目支出績效評價,。

2.部門績效評價結(jié)果

本單位按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《雅安市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2020年部門整體支出績效評價報告》見附件。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，2020年本單位未安排財政重點項目績效評價,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是投資收益,，利息收益等,。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.科學(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

10.科學(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項):指反映上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)的支出,。

11.科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)社會公益研究(項):指反映從事衛(wèi)生、勞動保護(hù),、計劃生育,、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出,。

12.科學(xué)技術(shù)(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)(項):指反映從事技術(shù)開始研發(fā)和近期可望取得實用價值的專項技術(shù)開發(fā)研究的支出

13.科學(xué)技術(shù)(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散(項):反映促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的應(yīng)用,、推廣和引導(dǎo)性支出,以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。

14.科學(xué)技術(shù)(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項):指反映上述項目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出,。

15.科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系(項):反映國家為企業(yè)提供信息,、技術(shù)、中介等全方位服務(wù)和支持,建立健全企業(yè)服務(wù)體系方面的支出,。

16.科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)科技條件專項(項):指反映國家用于完善科技條件的支出,包括科技文獻(xiàn)信息,、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項支出等。

17.科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)其他科技條件與服務(wù)支出(項):指反映上述項目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出,。

18.科學(xué)技術(shù)(類)社會科學(xué)(款)其他社會科學(xué)支出(項):指反映上述項目以外其他用于社會科學(xué)研究方面的支出,。

19.科學(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)科技館站(項):指反映政府科技館、站的支出,。

20.科學(xué)技術(shù)(類)科技交流與合作(款)其他科技交流與合作支出(項): 指反映上述項目以外其他用于科技交流與合作方面的支出,。

21.科學(xué)技術(shù)(類)科技重大項目(款)重點研發(fā)計劃(項):反映用于重點研發(fā)計劃的有關(guān)經(jīng)費支出。

22.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科技技術(shù)支出(項):指反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出,。

23.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

26.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

27.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項): 反映按照規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費。

28.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

29.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

30.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。
    31.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

32.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

33.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

34.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

35.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2020年部門整體支出績效評價報告

一,、單位概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

雅安市科學(xué)技術(shù)局下屬財政全額撥款正科級事業(yè)單位,。

（二）機(jī)構(gòu)職能

雅安市生產(chǎn)力促進(jìn)中心是雅安市科學(xué)技術(shù)局下屬財政全額撥款正科級事業(yè)單位。主要職能：一是圍繞市科技局的工作重點,，開展綜合服務(wù),，承擔(dān)國,、省市科技計劃項目。二是信息服務(wù),、咨詢服務(wù),、技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù),、創(chuàng)業(yè)服務(wù)及其它服務(wù),。中心作為為連接科技與企業(yè)的橋梁，為中小企業(yè)的技術(shù)管理和技術(shù)創(chuàng)新活動提供多元化的綜合服務(wù)和咨詢,。

（三）人員概況

中心人員編制4人，在職4人,。主任1名,，由市科技局黨組成員、總支書記兼任,。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年本年收入合計47.74萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入47.74萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

（二）部門財政資金支出情況

2020年本年支出合計72.38萬元，其中：基本支出55.43萬元,，占76.58%,；項目支出16.96萬元，占23.42%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

為確保年度預(yù)算編制更加科學(xué),、精確、完善,，我中心嚴(yán)格按照要求依照“統(tǒng)籌兼顧,、厲行節(jié)約、保障重點,、注重績效”的原則,，結(jié)合當(dāng)年重點工作需要，規(guī)范編制部門預(yù)算,，切實提高預(yù)算編制質(zhì)量,。嚴(yán)格預(yù)算支出管理；在支出預(yù)算編制上,，按要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費,，壓縮公務(wù)費開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費,，資產(chǎn)的配置嚴(yán)格政府采購,，按照預(yù)算科目和項目資金的規(guī)定使用財政資金，保障部門整體支出的規(guī)范化,、制度化,；預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi),，圓滿完成了當(dāng)年的任務(wù)目標(biāo),，財政撥款支出總體控制較好。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

我中心按照市級部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求,，按時完成基礎(chǔ)工作,，按時提交部門預(yù)算草案；在財政部門批復(fù)日內(nèi)向社會公開本部門的“三公”經(jīng)費,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的安排,、使用情況；本部門的預(yù)算執(zhí)行都達(dá)到了執(zhí)行進(jìn)度,；本單位的財務(wù)制度健全,，制度執(zhí)行嚴(yán)格，會計核算符合財政局的相關(guān)規(guī)定,，資金達(dá)到了?？顚Ｓ茫_支標(biāo)準(zhǔn)合理、合法,。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

我中心整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo)。

（二）存在的問題

一是績效目標(biāo)執(zhí)行不到位,，績效評價結(jié)果應(yīng)用不夠充分,；二是部門整體支出績效評價的相關(guān)制度有待完善。三是部門整體支出績效評價缺乏合理的主體,，當(dāng)前并未建立獨立專業(yè)的績效評價機(jī)構(gòu),，其評價人員都直接由財務(wù)部門人員組成，存在既當(dāng)球員又當(dāng)裁判員的問題,，評價缺乏公正性,。

（三）改進(jìn)建議

一是優(yōu)化部門整體支出績效評價的指標(biāo)，促進(jìn)部門整體支出績效評價結(jié)果的應(yīng)用,。二是加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,。結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué),、合理地編制本年預(yù)算，細(xì)化預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn),，不斷提高預(yù)算績效管理水平,，切實提高財政資金的使用效益。三是加大財務(wù)績效評價工作的宣傳和培訓(xùn)力度,。

雅安市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2020年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表