目錄

第一部分 部門(mén)概況 

一、基本職能及主要工作 

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明 

二,、 收入決算情況說(shuō)明 

三,、 支出決算情況說(shuō)明 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 

九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一,、收入支出決算總表 

二,、收入決算表 

三、支出決算表 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

第一部分 部門(mén)概況 

一、基本職能及主要工作 

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水行政管理工作的方針,、政策和法律、法規(guī),，負(fù)責(zé)擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市水利行政管理規(guī)范性文件,。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用，擬訂全市水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策,，編制并組織實(shí)施有關(guān)水利方面的綜合規(guī)劃和專(zhuān)業(yè)規(guī)劃,。組織實(shí)施水利工程建設(shè)的有關(guān)制度，按照規(guī)定權(quán)限審批,、核準(zhǔn)相關(guān)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,，提出市級(jí)水利建設(shè)投資安排建議,。

2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障,。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,，擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市和跨縣（區(qū)）中長(zhǎng)期水供求規(guī)劃和年度計(jì)劃、水量分配方案,， 按規(guī)定組織開(kāi)展水資源,、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，負(fù)責(zé)市管重要流域,、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度,，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證,、防洪論證制度,。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作,。組織編制并監(jiān)督實(shí)施水資源保護(hù)和水源地保護(hù)規(guī)劃,，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù),。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理,。參與編制水功能區(qū)劃工作。

4.負(fù)責(zé)全市節(jié)約用水工作,。擬訂全市節(jié)約用水政策,，編制全市節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作,。

5.指導(dǎo)水利設(shè)施,、水域及其岸線(xiàn)的管理保護(hù)與綜合利用，指導(dǎo)全市重要江河,、湖泊,、水庫(kù)、灘涂的治理和開(kāi)發(fā),，指導(dǎo)全市水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理,，組織具有控制性的或跨縣（區(qū)）的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)河道采砂的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作,。

6.負(fù)責(zé)防治水土流失,。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施全市水土流失的綜合防治,、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告,，負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督實(shí)施有關(guān)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案，負(fù)責(zé)水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)全市重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施,。

7.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作,。指導(dǎo)水利設(shè)施的管理、保護(hù)與綜合利用,，監(jiān)督實(shí)施全市農(nóng)村水利政策,；協(xié)助有關(guān)部門(mén)提出農(nóng)村水利項(xiàng)目計(jì)劃；組織開(kāi)展大,、中型灌區(qū)的運(yùn)行管理,、改造、節(jié)水灌溉,、灌溉試驗(yàn)研究成果推廣等有關(guān)工作,；指導(dǎo)已成水庫(kù)工程的建設(shè)、管理工作,；指導(dǎo)農(nóng)村飲水工程建設(shè)與管理,，組織實(shí)施農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系和基層水利服務(wù)體系建設(shè),。

8.負(fù)責(zé)全市重大涉水違法事件的查處,，協(xié)調(diào)、 仲裁跨縣（區(qū)）水事糾紛,，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,；負(fù)責(zé)水利建設(shè)工程項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,，組織,、指導(dǎo)水庫(kù)大壩等水利工程的安全監(jiān)管，負(fù)責(zé)全市河道采砂安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé),。組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督,，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理。

9.開(kāi)展全市水利科技和對(duì)外合作交流工作,；組織開(kāi)展全市水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,，監(jiān)督實(shí)施水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范,，組織水利科學(xué)研究,、技術(shù)推廣，承擔(dān)全市水利統(tǒng)計(jì)工作,。

10.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)河湖保護(hù),、治理、管理工作的方針政策和法律法規(guī),；承擔(dān)河長(zhǎng)制組織實(shí)施的具體工作。指導(dǎo)河湖水系連通工作,。

11.負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防治,，組織編制洪水干旱防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),；負(fù)責(zé)防洪抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度；承擔(dān)水情旱情預(yù)警工作,；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作,。

12.指導(dǎo)編制大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃；組織編制實(shí)施大中型水利水電工程移民搬遷安置年度計(jì)劃,；管理全市大中型水利水電工程移民遷建安置實(shí)施工作,，承辦移民安置驗(yàn)收相關(guān)工作；處理大中型水利水電移民遺留問(wèn)題,。

13.指導(dǎo)編制大中型水利水電工程移民后期扶持規(guī)劃和年度計(jì)劃,，并監(jiān)督實(shí)施；組織開(kāi)展移民后扶項(xiàng)目的申報(bào)立項(xiàng)和竣工驗(yàn)收工作,；負(fù)責(zé)移民生產(chǎn)技能和就業(yè)技能培訓(xùn)等工作,；負(fù)責(zé)三峽移民后續(xù)工作。

14.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。

15.承辦市委,、市政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.聚焦黨建中心,，強(qiáng)化政治引領(lǐng)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中,、六中全會(huì),、省委十一屆九次、十次全會(huì)和市委四屆九次,、十次全會(huì)精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記在慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年大會(huì)上的重要講話(huà)精神，全年貫穿一條黨史學(xué)習(xí)教育主線(xiàn),，強(qiáng)化政治理論武裝,，夯實(shí)黨建基礎(chǔ)，持續(xù)加強(qiáng)機(jī)關(guān)政治建設(shè),。今年以來(lái),，局黨組召開(kāi)黨組學(xué)習(xí)會(huì)46次、中心組學(xué)習(xí)會(huì)11次,；扎實(shí)開(kāi)展“大學(xué)習(xí),、大走訪(fǎng)、大調(diào)研”活動(dòng),，完成省委第二巡視組反饋問(wèn)題整改,、市委第二巡察組反饋問(wèn)題整改，凈化修復(fù)水利系統(tǒng)政治生態(tài)；指導(dǎo)市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院完成改制,，完成移民職能劃轉(zhuǎn)工作,，進(jìn)一步凝聚力量。

2.落實(shí)綠色發(fā)展理念,，全面推行河湖長(zhǎng)制工作,。今年以來(lái)，市級(jí)河湖長(zhǎng)巡河湖57人次,，縣（區(qū)）,、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）河湖長(zhǎng)巡河湖18601人次，發(fā)現(xiàn)并整改問(wèn)題2068個(gè),；完成流域面積50平方公里以上99條2906公里河流劃界和流域面積1000平方千米以上11條河流岸線(xiàn)規(guī)劃編制工作,；今年，雅安市作為四川省唯一的“河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制工作推進(jìn)力度大,、河湖管理保護(hù)成效明顯的地方”受到國(guó)務(wù)院督查激勵(lì),；名山區(qū)百丈鎮(zhèn)解放村村級(jí)河湖管護(hù)體系建設(shè)被水利部黨組列為2021年12個(gè)“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng)之一。

3.助推鄉(xiāng)村振興,，全力保障農(nóng)村供水安全,。大力推進(jìn)鄉(xiāng)村水務(wù)建設(shè)，今年累計(jì)投資20135萬(wàn)元,，整治灌溉渠道46公里,，實(shí)施改擴(kuò)建農(nóng)村飲水工程68處，安裝飲水管道437公里,，受益人口27.81萬(wàn)人,。2021年，蘆山縣被列入四川省第一批鄉(xiāng)村水務(wù)試點(diǎn)縣名錄,；持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接,，實(shí)施漢源縣太平村生產(chǎn)生活用水項(xiàng)目，提升全村734戶(hù)2930人飲水安全水平,，保障4400畝耕地的灌溉用水,，著力解決太平村灌溉和吃水保障率不高問(wèn)題，促進(jìn)聯(lián)系村供水提質(zhì)增效,；今年,，我市爭(zhēng)取到中省資金528萬(wàn)元用于小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固。對(duì)全市244處農(nóng)村供水工程開(kāi)展達(dá)標(biāo)創(chuàng)建活動(dòng),，通過(guò)加強(qiáng)工程建設(shè)和建后管護(hù)進(jìn)一步提升農(nóng)村供水工程管理水平,。

4.堅(jiān)持“人民至上、生命至上”,，打好防汛減災(zāi)硬仗,。今年完成市,、縣兩級(jí)防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)及其辦公室調(diào)整，新增4名副指揮長(zhǎng),，新增3家網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)公司為成員單位,，實(shí)現(xiàn)省市縣三級(jí)同步到位,、同向發(fā)力,；建立“三單一書(shū)”“兩書(shū)一函”工作機(jī)制，落實(shí)市縣鄉(xiāng)村組五級(jí)行政責(zé)任人以及14條主要江河,、83座水庫(kù),、909處山洪災(zāi)害易發(fā)區(qū)防汛責(zé)任人，入汛以來(lái),，我市共發(fā)布預(yù)警信息12萬(wàn)余條,，通過(guò)三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)布預(yù)警短信600萬(wàn)余條（次），累計(jì)緊急轉(zhuǎn)移避險(xiǎn)群眾約121363人,最大限度保障了人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,；結(jié)合雅安防汛工作實(shí)際,，修訂完善我市各類(lèi)防汛應(yīng)急預(yù)案，今年,，全市共組織各類(lèi)防汛演練共1458場(chǎng)次,，涉及79827人。6月,，在蘆山縣龍門(mén)鎮(zhèn)舉行了全市山洪災(zāi)害應(yīng)急演練,，用實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)防汛預(yù)案的科學(xué)性、實(shí)效性和可操作性,。

5.走好生態(tài)水利路線(xiàn),，治水管水工作力求實(shí)效。推進(jìn)節(jié)水型社會(huì)建設(shè),，今年,，中國(guó)人民銀行雅安支行、雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)建節(jié)水型單位并通過(guò)市級(jí)驗(yàn)收,，石棉縣成為全國(guó)第四批節(jié)水型社會(huì)建設(shè)達(dá)標(biāo)縣,；持續(xù)深化長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶小水電清理整改“回頭看”，全市現(xiàn)存小水電653個(gè)（含待退出）,，全市水電站生態(tài)流量監(jiān)控率,、檢測(cè)率均為100%；持續(xù)做好水土流失綜合治理,，截至11月底完成水土流失治理面積143.45平方公里,，完成省下達(dá)年度治理任務(wù)的91.96%。蘆山縣成功創(chuàng)建2021年國(guó)家級(jí)水土保持示范縣,，G351線(xiàn)夾金山隧道工程水土保持方案提前獲省水利廳審批,；持續(xù)推進(jìn)掃黑除惡斗爭(zhēng),，今年來(lái)，全市累計(jì)立案查處涉水案件42起,移交公安3起,罰款141.7881萬(wàn)元,。

6.聚焦水利工程建設(shè),，夯實(shí)民生水利保障。2021年度,，寶興縣“8·11”系列特大暴雨災(zāi)害堤防搶險(xiǎn)救災(zāi)工程,、隴西河綜合整治項(xiàng)目等11個(gè)全市重點(diǎn)水利項(xiàng)目順利推進(jìn)，累計(jì)完成投資51574萬(wàn)元,，年度投資完成率達(dá)100%,。全市累計(jì)完成水利固定資產(chǎn)投資4.81億元；已下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)投資15478萬(wàn)元,，完成投資12968.57萬(wàn)元,；積極配合做好引大濟(jì)岷工程可研地勘及長(zhǎng)征渠相嶺湖水庫(kù)大壩選址調(diào)查等前期工作；加快《“十四五”水安全保障規(guī)劃》編制,，已報(bào)市政府審定,。

7.辦好民生服務(wù)實(shí)事，抓實(shí)移民安置與后扶工作,。完成大崗山,、瀑布溝2座水電站移民安置任務(wù)10項(xiàng)，新增移民資金3.75億元,，消化存量資金0.3億元,。全面完成鍋浪蹺水電站92戶(hù)308人安置工作，完成投資約3.2億元,。正全力加快大渡河老鷹巖一級(jí),、二級(jí)水電站可研工作收口及核準(zhǔn)報(bào)建手續(xù)辦理，確保年底核準(zhǔn),；2021年,，全市享受移民后期扶持政策農(nóng)村移民人口動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)72499人，累計(jì)發(fā)放農(nóng)村移民后扶直發(fā)直補(bǔ)資金4400多萬(wàn)元,。投入移民后扶財(cái)政資金9235萬(wàn)元,，編制實(shí)施移民后期扶持項(xiàng)目106個(gè)，進(jìn)一步改善和提高移民群眾的生活品質(zhì),。編制《雅安市移民“十四五”規(guī)劃（2021—2025）》,，建成并正式運(yùn)行惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放監(jiān)管系統(tǒng)、陽(yáng)光審批系統(tǒng),，實(shí)現(xiàn)我市水庫(kù)移民財(cái)政補(bǔ)貼資金“陽(yáng)光審批,、陽(yáng)光發(fā)放、陽(yáng)光監(jiān)管”,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

雅安市水利局下屬二級(jí)單位5個(gè),，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),，其他事業(yè)單位3個(gè),。

納入雅安市水利局2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括

1.雅安市水利局（本級(jí)）

第二部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收,、支總計(jì)4,309.56萬(wàn)元,。與2020年相比，收,、支總計(jì)各減少17858.62萬(wàn)元,，下降80.56%。主要變動(dòng)原因是減少了政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款16,800.00萬(wàn)元

二,、 收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)2,021.22萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,021.22萬(wàn)元,，占100%,。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。

三,、 支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)3860.54萬(wàn)元，其中：基本支出2,769.38萬(wàn)元,，占71.74%,；項(xiàng)目支出1,091.16萬(wàn)元，占28.26%,。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)4309.56萬(wàn)元。與2020年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少17858.62萬(wàn)元，下降80.56%,。主要變動(dòng)原因是減少了政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款16,800.00萬(wàn)元,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,860.54萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的100%,。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加558.45萬(wàn)元,，增長(zhǎng)16.91%,。主要變動(dòng)原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出和農(nóng)林水支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3860.54萬(wàn)元,，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出308.56萬(wàn)元,，占7.99%；衛(wèi)生健康支出86.81萬(wàn)元,，占2.25%,；農(nóng)林水支出（類(lèi)）2871.81萬(wàn)元，占74.39%,；住房保障支出93.35萬(wàn)元,，占2.42%；其他支出（類(lèi)）500萬(wàn)元,，占12.95%,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3860.54，完成預(yù)算90.88%,。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為80.01萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):支出決算為11.21萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為82.67萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。  

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為87.76萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):支出決算為7.2萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):支出決算為39.71萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為38.26萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為35.64萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為12.91萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為41.86萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

11.農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為471.36萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12.農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為24.49萬(wàn)元,完成預(yù)算81.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),，資金跨年執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度,。

13.農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)水利工程建設(shè)(項(xiàng)):支出決算為142.45萬(wàn)元,完成預(yù)算29.13%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金跨年執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

14.農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng)):支出決算為45.61萬(wàn)元,完成預(yù)算50.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金跨年執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度,。

15.農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)水行政執(zhí)法監(jiān)督(項(xiàng)):支出決算為17.50萬(wàn)元,完成預(yù)算43.75%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金跨年執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度,。

16.農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)水土保持(項(xiàng)):支出決算為238.48萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

17.農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項(xiàng)):支出決算為39.82萬(wàn)元,完成預(yù)算47.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金跨年執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度,。

18.農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)水質(zhì)監(jiān)測(cè)(項(xiàng)):支出決算為661.55萬(wàn)元,完成預(yù)算94.59%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金跨年執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度,。

19.農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)防汛(項(xiàng)):支出決算724.68萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

20.農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)水利安全監(jiān)督(項(xiàng)):支出決算為5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

21.農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)其他水利支出(項(xiàng)):支出決算為459.01萬(wàn)元,完成預(yù)算97.40%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金跨年執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度,。

22.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為93.35萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

23.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：支出決算為500萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3860.54萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1224.39萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)2636.15萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢(xún)費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為47.10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是三公開(kāi)支在預(yù)算范圍內(nèi)的合理開(kāi)支,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算44.95萬(wàn)元，占95.44%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.15萬(wàn)元,，占4.56%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人,。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%。主要原因是不涉及因公出國(guó)（境）情況。

開(kāi)支內(nèi)容包括：本單位本年度無(wú)因公出國(guó)境事項(xiàng),，未產(chǎn)生因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出,。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出44.95萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加32.54萬(wàn)元,，增長(zhǎng)262.20%,。主要原因是增加公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及由于職能劃轉(zhuǎn)和人員增加導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)維支出增加。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出17.58萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛,，其中：轎車(chē)1輛、金額17.58萬(wàn)元,，越野車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛,、金額0元,，主要用于一般公務(wù)用車(chē)運(yùn)行。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車(chē)4輛,，其中：轎車(chē)2輛、越野車(chē)2輛,、載客汽車(chē)0輛,。 

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.37萬(wàn)元。主要用于全市水利工作及水利項(xiàng)目的檢查指導(dǎo),防汛抗旱,、河長(zhǎng)制工作,、水土保持、水資源保護(hù),、水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法、水利工程工地踏勘,、移民工作等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%。主要原因是公務(wù)接待次數(shù)及人次與2020年基本一致,。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.15萬(wàn)元,，主要用于主要用于我局執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次，172人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出2.15萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：接待上級(jí)有關(guān)部門(mén)來(lái)雅考察調(diào)研、督查督辦,、雙隨機(jī)檢查等工作有關(guān)的公務(wù)接待餐費(fèi)2.15萬(wàn)元,。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元，本年度本單位無(wú)外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年,，雅安市水利局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出281.54萬(wàn)元,，比2020年減少188.72萬(wàn)元，下降40.13%,。主要原因是受疫情影響,，堅(jiān)持厲行節(jié)約，機(jī)關(guān)運(yùn)行支出減少,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年,，雅安市水利局政府采購(gòu)支出總額795.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出51.05萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出744.54萬(wàn)元。主要用于辦公用品購(gòu)置,、水旱災(zāi)害普查等工作,。授予中小企業(yè)合同金額125.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的15.76%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額125.35萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的15.76%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，雅安市水利局共有車(chē)輛4輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、其他用車(chē)4輛,。其他用車(chē)主要是用于一般公務(wù)用車(chē)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),，2021年特定目標(biāo)類(lèi)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見(jiàn)附件（第四部分）。同時(shí),，本部門(mén)對(duì)2021年部門(mén)整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，《2021年雅安市部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。

第三部分 詞解釋

1,、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

3,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

4,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）  未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

5,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款） 其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng) ）：指上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。

7,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:指規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi),。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

9,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

10,、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

11,、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測(cè)（項(xiàng)）：指反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水質(zhì)監(jiān)測(cè)事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，水環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)的研究,、開(kāi)發(fā)與推廣,，進(jìn)行水樣品采集、保存,、運(yùn)輸,、測(cè)試、化驗(yàn),、分析,、資料整編、發(fā)布水質(zhì)公報(bào)等,。

12,、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）防汛（項(xiàng)）：指防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)臵管護(hù),，防汛通信設(shè)施設(shè)備,、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車(chē)船設(shè)備運(yùn)行維護(hù),，防汛值班,、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù),、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制,、檢查、演習(xí),、宣傳,、會(huì)議等），汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù),，水利設(shè)施災(zāi)后重建,，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償,，水情,、雨情、決策支持,，防汛視頻會(huì)商,，山洪災(zāi)害防治等。

13,、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江,、河、湖,、灘等水利工程建設(shè)支出,，包括堤防,、河道、水庫(kù),、水利樞紐,、涵閘、灌區(qū),、供水,、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè),、更新改造,、大中型病險(xiǎn)水庫(kù)防險(xiǎn)、大中型灌區(qū)改造,、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出,。

14、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出,。

15,、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人事、財(cái)政部門(mén)規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

16,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

17、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

18、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

19,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

20,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件

2021年雅安市水利局部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

市水利局為財(cái)政全額撥款行政機(jī)關(guān)單位,，2021年底在職人數(shù)共計(jì)69人,。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.雅安市水利局基本職能。

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水行政管理工作的方針,、政策和法律,、法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市水利行政管理規(guī)范性文件,。（2）負(fù)責(zé)生活,、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。(3)負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作,。(4)負(fù)責(zé)全市節(jié)約用水工作,。（5）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線(xiàn)的管理保護(hù)與綜合利用,，指導(dǎo)全市重要江河,、湖泊、水庫(kù),、灘涂的治理和開(kāi)發(fā),，指導(dǎo)全市水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織具有控制性的或跨縣（區(qū)）的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理,，負(fù)責(zé)河道采砂的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作,。（6）負(fù)責(zé)防治水土流失,。（7）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。（8）負(fù)責(zé)全市重大涉水違法事件的查處,，協(xié)調(diào),、 仲裁跨縣（區(qū)）水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,；負(fù)責(zé)水利建設(shè)工程項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法,。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織,、指導(dǎo)水庫(kù)大壩等水利工程的安全監(jiān)管,，負(fù)責(zé)全市河道采砂安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督,，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理,。（9）開(kāi)展全市水利科技和對(duì)外合作交流工作；組織開(kāi)展全市水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,，監(jiān)督實(shí)施水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)程規(guī)范，組織水利科學(xué)研究,、技術(shù)推廣,，承擔(dān)全市水利統(tǒng)計(jì)工作。(10)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)河湖保護(hù),、治理,、管理工作的方針政策和法律法規(guī)；承擔(dān)河長(zhǎng)制組織實(shí)施的具體工作,。指導(dǎo)河湖水系連通工作,。（11）負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防治，組織編制洪水干旱防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),；負(fù)責(zé)防洪抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度,；承擔(dān)水情旱情預(yù)警工作；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作,。（12）承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。（13）指導(dǎo)編制大中型水利水電工程移民后期扶持規(guī)劃和年度計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施,；組織開(kāi)展移民后扶項(xiàng)目的申報(bào)立項(xiàng)和竣工驗(yàn)收工作,；負(fù)責(zé)移民生產(chǎn)技能和就業(yè)技能培訓(xùn)等工作,；負(fù)責(zé)三峽移民后續(xù)工作,。（14）承辦市委,、市政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況

截至2021年12月底,，雅安市水利局在職69人,，其中行政人員26人,，參公人員10人，工勤人員4人,，事業(yè)人員29人,。

二、部門(mén)（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況,。2021年，市水利局收入合計(jì)計(jì)2,021.22萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入計(jì)2,021.22萬(wàn)元,。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。2021年,，市水利局支出3860.54萬(wàn)元,，其中：基本支出2,769.38萬(wàn)元，占71.74%,；項(xiàng)目支出1,091.16萬(wàn)元,，占28.26%。

三,、部門(mén)（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算,，按財(cái)政要求編制預(yù)算本年支出總額控制在預(yù)算總額以?xún)?nèi)，本年部門(mén)預(yù)算未進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整,，不存在截留或滯留專(zhuān)項(xiàng)資金情況,，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度正常，無(wú)違規(guī)違紀(jì)情況,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,，財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作組嚴(yán)格遵循“實(shí)事求是、尊重客觀,、力求準(zhǔn)確”的原則,，對(duì)市水利局2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)定，做到評(píng)價(jià)結(jié)果充分反映成效,，如實(shí)反映問(wèn)題,。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2021年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),自查自評(píng)結(jié)果良好,全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展,項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)自評(píng)得分96分,。

（二）存在問(wèn)題。內(nèi)控信息化建設(shè)不夠完善,。

（三）改進(jìn)建議,。一是績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系還不夠完善；二是進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度的完整,。

雅安市水利局部門(mén)2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三,、支出決算表 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表