目錄

第一部分 部門(mén)概況 

一,、基本職能及主要工作 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

二,、收入決算情況說(shuō)明 

三、支出決算情況說(shuō)明 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件 

附件1 

第五部分 附表 

一,、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三,、支出決算表 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

第一部分 部門(mén)概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)公路的法律、法規(guī),、方針,、政策和技術(shù)規(guī)范,，協(xié)助市交通局管理公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)，維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序,。參與全市公路發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃編制;負(fù)責(zé)行業(yè)統(tǒng)計(jì),，負(fù)責(zé)全市公路行業(yè)的預(yù)決算的編報(bào)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)行業(yè)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作;監(jiān)督、管理公路養(yǎng)護(hù)資金,。協(xié)助市交通局管理公路建設(shè),，歸口管理全市公路養(yǎng)護(hù)工作;協(xié)調(diào)因自然災(zāi)害造成的公路毀損的搶修和公路戰(zhàn)備保障工作。承辦全市收費(fèi)公路發(fā)展規(guī)劃的編制;承辦全市經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)公路和還貸性收費(fèi)公路的報(bào)批工作;負(fù)責(zé)對(duì)建成收費(fèi)路的管理,，負(fù)責(zé)全市公路路政管理工作,，維護(hù)公路路產(chǎn)、路權(quán),。負(fù)責(zé)全市公路行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作以及信息的收集,、分析、開(kāi)發(fā)和利用;指導(dǎo)行業(yè)科技工作;協(xié)助市交通局組織地方公路重要技術(shù)方案和公路科研項(xiàng)目評(píng)審,、鑒定,、指導(dǎo)行業(yè)職工培訓(xùn)和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作。指導(dǎo)全市公路行業(yè)精神文明建設(shè),、行風(fēng)建設(shè),、職工隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)局直屬單位思想建設(shè),、組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,。完成市政府、市交通局交辦的其它事項(xiàng),。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況,。

1、全力推進(jìn)養(yǎng)護(hù)工程建設(shè),，圓滿完成“十三五”迎評(píng)工作任務(wù)。

為做好“十三五”迎評(píng)工作,，我單位擬定了《雅安市“十三五”迎接交通運(yùn)輸部普通國(guó)省道養(yǎng)護(hù)管理評(píng)價(jià)工作方案》和《雅安市“十三五”普通國(guó)省道養(yǎng)護(hù)管理迎評(píng)工作安排》,，按照迎評(píng)工作總體安排，結(jié)合省交通運(yùn)輸廳公路局下達(dá)我市2020年國(guó)省干線公路PQI值91這一目標(biāo),，年初我單位采取實(shí)地考察調(diào)研,、聽(tīng)取匯報(bào)的方式，認(rèn)真全面地分析了管養(yǎng)國(guó)省干線公路路況水平,，制訂了全市國(guó)省干線養(yǎng)護(hù)計(jì)劃,，要求國(guó)道585.8公里PQI目標(biāo)值為92.5，其中：優(yōu)等路達(dá)498.6公里,，良等路達(dá)87.2公里,，消滅中等路,；省道155.8公里PQI目標(biāo)值為86，其中：優(yōu)等路達(dá)50公里,，良等路達(dá)63.9公里,，中等路達(dá)32公里，消滅次差路,。同時(shí),，結(jié)合實(shí)際情況向各縣（區(qū)）分別下達(dá)了分解目標(biāo)考核任務(wù)。現(xiàn)PQI目標(biāo)值已順利達(dá)成,。

（1）,、2020年養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)任務(wù)全面完成。年初經(jīng)過(guò)全面總結(jié)2019年度PQI值完成情況并調(diào)查分析全市國(guó)省干線具體現(xiàn)狀,，我單位有的放矢地向各縣（區(qū)）下達(dá)了養(yǎng)護(hù)工程計(jì)劃,，截至目前，累計(jì)完成166.648公里,，其中大修工程91.997公里,、中修工程65.796公里、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程8.855公里,，累計(jì)完成總投資約2.6億元,。另外還完成了泥巴山停車(chē)區(qū)、青衣江源停車(chē)區(qū),、五道拐停車(chē)區(qū),、草壩服務(wù)區(qū)的建設(shè)和流沙河機(jī)養(yǎng)中心、石棉縣大沖養(yǎng)護(hù)站,、蘆山縣思延機(jī)養(yǎng)中心,、天全縣羅代養(yǎng)護(hù)站的維修整治工作，同時(shí)完成了2019年“8.22”水毀整治項(xiàng)目,、雅安市國(guó)省干線公路命名編號(hào)調(diào)整工程（國(guó)道）的各項(xiàng)建設(shè)工作,。

（2）、繼續(xù)強(qiáng)化病害路面維修處治和日常養(yǎng)護(hù)管理,。根據(jù)省廳公路局《關(guān)于做好普通國(guó)道路況PQI指數(shù)低于90未達(dá)標(biāo)路段整改銷(xiāo)號(hào)工作的通知》《關(guān)于做好普通省道路況改善提升工作的通知》等文件精神,，我單位持續(xù)加大對(duì)各縣（區(qū)）病害路面處治督促力度，要求務(wù)必通過(guò)強(qiáng)化病害路面維修處治和日常養(yǎng)護(hù)管理保持國(guó)省干線優(yōu)等路322.1公里,、良等路83.2公里,，提升4公里中等路為良等路，消滅中等路,。今年我單位向各縣（區(qū)）累計(jì)撥付病害處治補(bǔ)助資金1698萬(wàn)元,，積極督促各縣（區(qū)）加強(qiáng)清掃路面、橋涵,、排水溝的淤泥,、雜草雜物等,，完善公路沿線設(shè)施，同時(shí)督促各縣（區(qū)）履行好公路環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任,，加大公路路面保潔力度,，及時(shí)清除路面和邊溝垃圾，對(duì)管轄路段揚(yáng)塵進(jìn)行清掃,，杜絕二次揚(yáng)塵污染,，大力推廣新技術(shù)、新工藝,，加強(qiáng)公路建設(shè)廢舊材料的循環(huán)利用,。

（3）、扎實(shí)完成迎部評(píng)內(nèi)業(yè)資料搜集整理工作,。按照迎評(píng)內(nèi)業(yè)資料搜集整理規(guī)范,，擬定了《“十三五"迎評(píng)內(nèi)業(yè)資料收集整理職責(zé)任務(wù)分工表》，多次督促各縣（區(qū)）加強(qiáng)公路養(yǎng)護(hù)內(nèi)業(yè)資料規(guī)范化管理工作,，健全管理制度,、規(guī)范管理行為、統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn),、統(tǒng)一內(nèi)業(yè)格式,、規(guī)范填報(bào)內(nèi)容、落實(shí)專人負(fù)責(zé),，切實(shí)按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)做好2016-2020年養(yǎng)護(hù)管理內(nèi)業(yè)資料搜集整理歸檔工作,，順利接受了交通運(yùn)輸部檢查評(píng)價(jià)。

2,、全面完成北外環(huán)路青鼻山隧道襯砌應(yīng)急處治工程

今年6月10日上午,，“5.12”汶川地震災(zāi)后重建項(xiàng)目國(guó)道108線雅安至菩薩崗段災(zāi)后重建工程雅安繞城公路G2合同段雨城區(qū)青鼻山隧道發(fā)生事故。為確保社會(huì)穩(wěn)定,，事故發(fā)生后我單位迅速反應(yīng),，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)督辦，督促施工單位對(duì)青鼻山隧道襯砌進(jìn)行應(yīng)急處治,，該項(xiàng)目已于7月完成處治并順利恢復(fù)隧道通行,，并于8月底完成了結(jié)算支付工作。

3,、積極推進(jìn)“8.10”水毀修復(fù)整治項(xiàng)目相關(guān)工作

今年8月10日以來(lái),，雅安遭受多次特大暴雨災(zāi)害,，局部出現(xiàn)百年一遇的洪水,，引發(fā)G108線、G351線,、G318線G245線,、S308線,、S432線、S435線等國(guó)省干線公路多處路段發(fā)生邊坡坍塌,、滑坡,、泥石流、路基及橋梁損毀等災(zāi)害,，全市道路交通嚴(yán)重受損,。為進(jìn)一步修復(fù)水毀道路確保干線公路暢通，按照相關(guān)精神,，我單位將作為G108線石棉縣馬富村至大營(yíng)盤(pán)段恢復(fù)重建（修復(fù)整治）工程,、G351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至寶興縣夾金山埡口段恢復(fù)重建（修復(fù)整治）工程、G318線天全縣三岔口至前碉段災(zāi)毀修復(fù)整治工程,、G245線漢源縣烏斯河場(chǎng)口至瀑布溝大橋段災(zāi)毀修復(fù)整治工程,、S308線寶興縣雪山村段災(zāi)毀修復(fù)整治工程、S432線寶興縣兩河口至甘孜界段段災(zāi)毀修復(fù)整治工程,、S435線漢源縣富泉鎮(zhèn)中海村至瀑布溝隧道段災(zāi)毀修復(fù)整治工程等7個(gè)水毀修復(fù)整治項(xiàng)目業(yè)主,，具體推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)工作，預(yù)計(jì)投入資金約7億元,。為做好項(xiàng)目建設(shè)工作,，我單位成立了2020年汛期國(guó)省干線公路水毀整治項(xiàng)目指揮部，由主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任指揮長(zhǎng),、其他班子成員擔(dān)任副指揮長(zhǎng),，指揮部下設(shè)綜合組、前期工作協(xié)調(diào)組,、工程變更審查組,、安全監(jiān)督組4個(gè)專題工作組和G351線、G318線,、S308線,、S432線分指揮部，G108線,、G245線,、G435線分指揮部2個(gè)分線指揮部，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),，集中骨干力量,，確保7個(gè)水毀修復(fù)整治項(xiàng)目順利推進(jìn)。截至目前,，7個(gè)水毀修復(fù)整治項(xiàng)目正有序推進(jìn),。

4、積極推進(jìn)川藏鐵路配套公路建設(shè)G318線橋梁加固工程建設(shè)工作

川藏鐵路四川段配套公路建設(shè)項(xiàng)目G318線雅安市境內(nèi)多營(yíng)至二郎山段橋梁整治加固工程項(xiàng)目工可預(yù)算總投資為4609.76萬(wàn)元,，施工圖設(shè)計(jì)預(yù)算投資4459.8萬(wàn)元,，建設(shè)內(nèi)容為：G318線雅安市境內(nèi)多營(yíng)至二郎山段全線相關(guān)橋梁共計(jì)92座,。按照省、市相關(guān)會(huì)議精神,，由我單位擔(dān)任該項(xiàng)目業(yè)主,，目前我單位正在扎實(shí)推進(jìn)該項(xiàng)目前期各項(xiàng)工作，2020年底已完成施工圖設(shè)計(jì)報(bào)批,，2021年6月已進(jìn)場(chǎng)施工,。

5、積極推進(jìn)隧道提質(zhì)升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)工作

全市下達(dá)普通國(guó)省道隧道提質(zhì)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目25個(gè),，總投資1212.8萬(wàn)元,，涉及寶興、蘆山,、石棉,、天全、滎經(jīng),、漢源6個(gè)縣,，由各縣具體組織實(shí)施，截至目前各項(xiàng)工作正在有序推進(jìn),。

6,、全面完成“4.20”災(zāi)后恢復(fù)重建工程收官工作

為確保“4.20”災(zāi)后恢復(fù)重建工程順利收官,，我單位集中力量,、攻堅(jiān)克難，于6月15日全面完成了三條國(guó)道工程審計(jì)工作,，并全面完成了三條國(guó)道質(zhì)量缺陷修復(fù),、竣工驗(yàn)收、財(cái)務(wù)決算審計(jì),、工程檔案整理歸檔等工作,。同時(shí)，積極應(yīng)對(duì)湘潭路橋公司施工合同糾紛案訴訟工作,，在市領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下和各方努力下,，該案二審由湖南省高級(jí)人民法院裁定，因司法鑒定程序違法,，撤銷(xiāo)一審民事判決,，發(fā)回湖南省湘潭市中級(jí)人民法院重審。

7,、高度重視安全生產(chǎn)工作,，做好公路應(yīng)急搶險(xiǎn)保障

（1）、狠抓安全生產(chǎn)工作主體責(zé)任和監(jiān)督管理責(zé)任落實(shí)。根據(jù)人員變動(dòng)及時(shí)調(diào)整充實(shí)中心安全生產(chǎn)委員會(huì)成員,，同時(shí)督促各縣（區(qū)）認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任和監(jiān)督管理責(zé)任，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)擔(dān)責(zé),，切實(shí)履職盡責(zé),，把安全生產(chǎn)主體責(zé)任真正落實(shí)到基層一線和操作層面，一級(jí)督查一級(jí),，一環(huán)緊扣一環(huán),，人人有責(zé)任，層層抓落實(shí),，及時(shí)解決安全生產(chǎn)工作中遇到的困難和問(wèn)題,；強(qiáng)化基層和基礎(chǔ)工作，重點(diǎn)抓好國(guó)省干道,、公路養(yǎng)護(hù)站,、建設(shè)工地等重點(diǎn)部位的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；修復(fù)完善安全通行設(shè)施,，改善安全生產(chǎn)條件,。

（2）、全力以赴,，抓好疫情防控和兩會(huì)期間安全生產(chǎn)工作,。兩會(huì)期間和汛期安全是今年安全工作的重要內(nèi)容，特別是受新冠肺炎疫情的影響,，安全生產(chǎn)形勢(shì)較為嚴(yán)峻,，我單位對(duì)此高度重視。一是建立健全組織機(jī)構(gòu),，成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng),，副主任為副組長(zhǎng)，機(jī)關(guān)各科室負(fù)責(zé)人,、下屬各單位負(fù)責(zé)人,、各縣（區(qū)）公路養(yǎng)護(hù)段負(fù)責(zé)人為成員的全市國(guó)省干線公路疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)、全國(guó)兩會(huì)期間安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，統(tǒng)籌謀劃,、明確分工、壓實(shí)責(zé)任,；二是制訂了《公路行業(yè)疫情防控和復(fù)工期間安全生產(chǎn)暗訪檢查工作方案》和《兩會(huì)及汛期安全大檢查工作方案》,；三是堅(jiān)持定期召開(kāi)中心安委會(huì)安全工作例會(huì)，組織學(xué)習(xí)傳達(dá)貫徹今年以來(lái)習(xí)近平總書(shū)記等領(lǐng)導(dǎo)同志以及部,、省,、市級(jí)相關(guān)單位對(duì)安全生產(chǎn)工作的重要指示批示精神和有關(guān)文件會(huì)議精神，詳細(xì)安排部署疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn),、全國(guó)兩會(huì),、汛前安全工作，積極開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查,，通過(guò)明查暗訪等多種方式,，督促指導(dǎo)各縣（區(qū)）完善預(yù)案、落實(shí)制度,、隊(duì)伍,、設(shè)備，確保各項(xiàng)安全工作措施到位,，保障有力,。檢查后形成專題報(bào)告，對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)并督促整改,。

（3）,、加大巡查力度，指導(dǎo)落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害排查和安全隱患排查及處治工作,。指導(dǎo)各縣（區(qū)）對(duì)照隱患臺(tái)賬,，尤其針對(duì)存在較大危險(xiǎn)因素的地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)、公路橋梁,、隧道,、連續(xù)下坡、急彎陡坡,、臨水臨崖,、冰凍雨雪道路和在建工地停復(fù)工期間等重點(diǎn)環(huán)節(jié)部位、重大危險(xiǎn)源,、重點(diǎn)時(shí)段進(jìn)行了全面清理,，逐一完善標(biāo)志標(biāo)牌，對(duì)排查出的影響行車(chē)安全隱患立即進(jìn)行了有效的處治,，及時(shí)消除安全隱患,；對(duì)短期內(nèi)難以處置的，積極會(huì)同交警等相關(guān)部門(mén)按規(guī)定做好現(xiàn)場(chǎng)警示和值守相關(guān)工作,，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管控,，切實(shí)強(qiáng)化公路保障措施。今年全市出動(dòng)相關(guān)人員開(kāi)展督查,、巡查,、檢查等220余人次，車(chē)輛120余臺(tái)次,機(jī)具100余臺(tái)次,。截至目前,，全市國(guó)省干線公路排查出的地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)59處,，已建立臺(tái)賬，并采取了警示,、巡查,、值守預(yù)警等相應(yīng)措施。

（4）,、制定完善切實(shí)可行汛期應(yīng)急預(yù)案,，做好防災(zāi)減災(zāi)搶險(xiǎn)保通應(yīng)急工作。今年4月我單位印發(fā)了《2020年公路汛期防災(zāi)減災(zāi)搶險(xiǎn)保通應(yīng)急預(yù)案》,，汛前組建了1支防災(zāi)減災(zāi)搶險(xiǎn)保通應(yīng)急保障大隊(duì)和8支防災(zāi)減災(zāi)搶險(xiǎn)保通應(yīng)急保障分隊(duì)并開(kāi)展了應(yīng)急演練。今年8月10日以來(lái),，我市連續(xù)遭遇暴雨天氣,，多處暴發(fā)洪水和泥石流，導(dǎo)致全市國(guó)省干線公路受損嚴(yán)重,，塌方達(dá)72.8萬(wàn)立方米,，全市投入應(yīng)急隊(duì)員423名，投入挖掘機(jī)18臺(tái),、裝載機(jī)39臺(tái),、運(yùn)輸車(chē)數(shù)量18輛以及其他設(shè)備49臺(tái)（套），累計(jì)投入應(yīng)急搶險(xiǎn)資金800余萬(wàn)元,，確保了汛期干線公路暢通和人民生命財(cái)產(chǎn)安全,。

（5）、推薦評(píng)選先進(jìn)人物,，積極開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng),。今年按照市交通運(yùn)輸局的安排，我單位推薦了市公路應(yīng)急搶險(xiǎn)保障中心辜援國(guó)同志參選“盡職的安全操作手”,，彰顯了參與抗洪搶險(xiǎn)的雅安公路人的風(fēng)采,。同時(shí)積極參與“安全生產(chǎn)月活動(dòng)”，鼓勵(lì)職工開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)答題,，宣傳安全知識(shí),，提升安全意識(shí)。

8,、督促落實(shí)雨雪冰凍等極端天氣安全防范工作

制定了《2020年全市國(guó)省干線公路安全冬季保通工作預(yù)案》,，堅(jiān)決克服汛期工作后可能出現(xiàn)的“松口氣、歇一歇”的思想,，提前做好“四山一崗”冬管各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,，有效遏制重特大事故發(fā)生，確保我市公路行業(yè)安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定,，完成年度安全生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù),。

9,、扎實(shí)做好黨建工作，筑牢基層政治堡壘

（1）,、扎實(shí)推進(jìn)黨的思想政治建設(shè),。牢牢掌握意識(shí)形態(tài)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和主動(dòng)權(quán)，圍繞學(xué)懂弄通新思想,、鼓舞士氣聚人心,、塑造單位好形象的目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),、深化理論武裝,。一是領(lǐng)導(dǎo)帶頭，提高思想教育質(zhì)量,。制定《2020年中心班子會(huì)會(huì)前學(xué)法計(jì)劃》,，中心領(lǐng)導(dǎo)班子成員以身作則讀原著、學(xué)原文,、悟原理,，帶頭學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九屆五中全會(huì)精神以及省,、市委各項(xiàng)決策部署,，對(duì)學(xué)習(xí)內(nèi)容開(kāi)展專題研討、專題宣傳,，不斷提高思想教育的質(zhì)量,。二是黨員跟進(jìn)，掀起理論學(xué)習(xí)熱潮,。深入推進(jìn)“不忘初心,、牢記使命”主題教育工作常態(tài)化制度化，各黨支部常態(tài)化堅(jiān)持好“三會(huì)一課”制度,，以集中學(xué)習(xí)和實(shí)踐學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式,，引導(dǎo)全體黨員適應(yīng)新時(shí)代、新形勢(shì),，貫徹新任務(wù),、新要求，各黨支部組織集體學(xué)習(xí),、觀看視頻等活動(dòng)共計(jì)30余次,。“七一”開(kāi)展主題黨日活動(dòng)組織黨員赴蘆山紅色教育基地參觀了“4·20”蘆山強(qiáng)烈地震紀(jì)念館和紅軍司令部遺址,，開(kāi)展了重溫入黨誓詞活動(dòng),，接受了黨性教育，同時(shí)利用線上和線下多種方式開(kāi)展黨內(nèi)知識(shí)競(jìng)賽等活動(dòng),，全面掀起理論學(xué)習(xí)熱潮,，促進(jìn)政治理論學(xué)習(xí)往實(shí)里走,、往深處走。

（2）,、落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,。一是繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，持續(xù)精簡(jiǎn)會(huì)議,壓縮文件,，嚴(yán)肅開(kāi)展對(duì)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記重要指示批示精神和黨中央重大決策部署情況的自查自糾,，圍繞不擔(dān)當(dāng)不作為、漠視群眾利益,、文山會(huì)海反彈回潮,、黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)等問(wèn)題持續(xù)開(kāi)展作風(fēng)整治。二是規(guī)范權(quán)力運(yùn)行,，堅(jiān)持民主集中制原則,，嚴(yán)格執(zhí)行“一把手”末尾表態(tài)等制度，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》要求,，科學(xué)選拔任用干部,，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)崗位和工程建設(shè)項(xiàng)目等關(guān)鍵崗位進(jìn)行全面排查,進(jìn)一步梳理權(quán)力清單和廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施,。三是強(qiáng)化日常監(jiān)管,，按照《雅安市交通運(yùn)輸局公務(wù)員平時(shí)考核工作實(shí)施方案》精神,做好對(duì)干部日常考核,，緊盯疫情防控,、重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)、重大工作推進(jìn),、重點(diǎn)敏感崗位,，開(kāi)展日常監(jiān)督檢查、談心談話和批評(píng)教育累計(jì)30余次,。

10,、扎實(shí)做好精神文明建設(shè)工作，助力創(chuàng)衛(wèi)和脫貧攻堅(jiān),。

（1）,、順利通過(guò)省級(jí)文明單位復(fù)核。今年是三年一度的省級(jí)文明單位復(fù)核驗(yàn)收年,，我單位按照2018-2020年三年創(chuàng)建規(guī)劃和每年具體的工作實(shí)施方案持續(xù)做好創(chuàng)建工作,，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)班子分工變動(dòng)及時(shí)調(diào)整了工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員,，由主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)親自抓,，確保創(chuàng)建工作持續(xù)化、常態(tài)化開(kāi)展,，同時(shí)明確了具體的目標(biāo)任務(wù),，要求全體干部職工都參與到創(chuàng)建工作中來(lái),，相互緊密配合、抓好落實(shí),。具體做好思想政治建設(shè),，開(kāi)設(shè)道德大講堂，開(kāi)展普法和安全警示教育,，以“我們的節(jié)日”為主題開(kāi)展登山,、健步跑、基層幫扶等活動(dòng),，持續(xù)做好公路行業(yè)“冬送溫暖,、夏送清涼、金秋助學(xué)”等各項(xiàng)活動(dòng),，促進(jìn)行業(yè)文化發(fā)展,。同時(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，樹(shù)立公路行業(yè)良好社會(huì)風(fēng)貌,，發(fā)揮省級(jí)文明單位的示范作用,，以基層黨組織為有力抓手，組建志愿者先鋒服務(wù)隊(duì),，積極投身于創(chuàng)衛(wèi),、脫貧攻堅(jiān)和抗擊新冠肺炎疫情一線，深入踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,。三年創(chuàng)建取得了良好效果,，今年我單位在復(fù)核工作中順利通過(guò)考評(píng)，保留了省級(jí)文明單位的榮譽(yù),。

（2）,、結(jié)合新冠肺炎疫情深入推進(jìn)“創(chuàng)衛(wèi)”相關(guān)工作。新冠肺炎疫情發(fā)生后,，中心著力抓好疫情防控各項(xiàng)工作,，對(duì)自管大院辦公區(qū)、生活區(qū)和聯(lián)系大院深入開(kāi)展了衛(wèi)生整治,、定期消毒,，并繼續(xù)堅(jiān)持開(kāi)展每周一大院衛(wèi)生整治工作；堅(jiān)持以基層黨組織作為“創(chuàng)衛(wèi)”工作有力抓手,，充分發(fā)揮機(jī)關(guān)黨建+基層黨建在“創(chuàng)衛(wèi)”工作中的引領(lǐng)作用,，結(jié)合學(xué)雷鋒主題活動(dòng)、主題黨日活動(dòng)長(zhǎng)期堅(jiān)持到聯(lián)系大院開(kāi)展“黨員雙報(bào)到”和志愿服務(wù),，組織黨員志愿服務(wù)隊(duì)到聯(lián)系大院開(kāi)展志愿服務(wù)共計(jì)12批次100余人,；在自管大院和聯(lián)系大院開(kāi)展病媒生物滋生地整治工作，規(guī)范放置毒餌盒共計(jì)120余個(gè)并安排專人定期維護(hù),；督促雨城區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段做好西門(mén)大橋至無(wú)水港分撥中心路段日常養(yǎng)護(hù)和保潔工作,；開(kāi)展氛圍營(yíng)造宣傳活動(dòng),，定期更換自管大院宣傳欄和LED屏幕標(biāo)語(yǔ)，同時(shí)督促聯(lián)系大院更換宣傳欄,、張貼海報(bào),，營(yíng)造“創(chuàng)衛(wèi)”濃厚氛圍，切實(shí)提升群眾滿意度,。今年以來(lái)我單位累計(jì)投入自管大院和聯(lián)系大院宣傳,、衛(wèi)生整治等“創(chuàng)衛(wèi)”資金3萬(wàn)余元，為全市“創(chuàng)衛(wèi)”工作順利通過(guò)驗(yàn)收貢獻(xiàn)了力量,。

（3）,、深入鞏固脫貧攻堅(jiān)工作成果做好督戰(zhàn)工作。按照《雅安市脫貧攻堅(jiān)掛牌督戰(zhàn)工作方案》要求,，今年4-6月我中心組成了兩個(gè)工作組圍繞“三落實(shí)”“三精準(zhǔn)”“三保障”情況,，對(duì)聯(lián)系村漢源縣烏斯河鎮(zhèn)甘密村進(jìn)行了全面督戰(zhàn)，通過(guò)進(jìn)村入戶深入查找甘密村存在問(wèn)題,，聽(tīng)取貧困戶對(duì)脫貧攻堅(jiān)工作的意見(jiàn)建議,，幫助甘密村開(kāi)展自查工作，形成問(wèn)題臺(tái)賬,，督促整改到位,。在督戰(zhàn)過(guò)程中，了解到貧困戶常德秀房屋漏水情況嚴(yán)重,，為切實(shí)幫助解決貧困戶實(shí)際困難,，我單位撥付了幫扶資金7200元徹底解決了其房屋漏水問(wèn)題,。同時(shí),，我單位認(rèn)真落實(shí)貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品采購(gòu)相關(guān)要求，年初預(yù)留了食堂全年農(nóng)副產(chǎn)品采購(gòu)預(yù)算的10%即20000元作為采購(gòu)貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)留份額,，今年全年在貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售平臺(tái)實(shí)際采購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品20154.3元,，以“以購(gòu)代捐”的實(shí)際行動(dòng)全力助力脫貧攻堅(jiān)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心屬于雅安市交通局下屬的二級(jí)單位,，屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。下屬三級(jí)事業(yè)單位2個(gè),，其中其他事業(yè)單位2個(gè),。下屬三級(jí)事業(yè)單位是雅安市公路應(yīng)急保障中心和雅安市公路橋梁隧道管理所。

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收,、支總計(jì)13,173.81萬(wàn)元。與2019年度收,、支總計(jì)10,397.96萬(wàn)元相比,，收,、支總計(jì)增加2,775.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.70%,。主要變動(dòng)原因是工程資金支出增加,。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)549.61萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入549.61萬(wàn)元,，占100%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入0萬(wàn)元,，占0%。

三,、支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)12624.20萬(wàn)元,，其中：基本支出724.41萬(wàn)元，占5.74%,；項(xiàng)目支出11899.79萬(wàn)元,，占94.26%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收,、支總計(jì)13,173.81萬(wàn)元。與2019年度收,、支總計(jì)10,397.96萬(wàn)元相比,，收、支總計(jì)增加2,775.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.70%,。主要變動(dòng)原因是工程資金支出增加,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12624.20萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的100%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2931.54萬(wàn)元,，增長(zhǎng)30.25%,。主要變動(dòng)原因是水毀工程等項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12624.20萬(wàn)元,，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出235.96萬(wàn)元,，占1.87%；衛(wèi)生健康支出26.06萬(wàn)元,，占0.21%,；住房保障支出35.75萬(wàn)元，占0.28%,；交通運(yùn)輸支出3926.22萬(wàn)元,，占31.1%；其他支出（類）支出8400.20萬(wàn)元,，占66.54%,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為12624.20萬(wàn)元，完成預(yù)算30.44%,。其中：

1.交通運(yùn)輸支出（類）: 支出決算為3,926.22萬(wàn)元,，完成預(yù)算15.72%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目資金按工程進(jìn)度支付當(dāng)年沒(méi)開(kāi)支完結(jié)轉(zhuǎn)次年,。

(1)交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為50.39萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

(4)交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為426.64萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

(5)交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為1,237.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

（6）交通運(yùn)輸支出（類）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）車(chē)輛購(gòu)置稅其他支出（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為2,211.28萬(wàn)元，完成預(yù)算15.72%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金按工程進(jìn)度支付當(dāng)年沒(méi)開(kāi)支完結(jié)轉(zhuǎn)次年,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:2020年決算數(shù)為235.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為63.0萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為1.14萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為30.80萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為7.73萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為55.62萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為76.71萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為0.96萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3,、衛(wèi)生健康支出（類）:2020年決算數(shù)為26.06萬(wàn)元，完成預(yù)算65.25%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政單位醫(yī)療未執(zhí)行完成結(jié)轉(zhuǎn)次年,。

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為20.11萬(wàn)元，完成預(yù)算62.25%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政單位醫(yī)療未執(zhí)行完成結(jié)轉(zhuǎn)次年,。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為5.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為35.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:2020年決算數(shù)為8,400.21萬(wàn)元，完成預(yù)算55.52%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金按工程進(jìn)度支付當(dāng)年沒(méi)開(kāi)支完結(jié)轉(zhuǎn)次年,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出724.41萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)669.35萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、離休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,。

日常公用經(jīng)費(fèi)55.06萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.17萬(wàn)元,，占94.44%，培訓(xùn)費(fèi)支出0.01萬(wàn)元,，占5.56 %。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%,。本單位上下年度均無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%,。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%。本單位上下年度均未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)事項(xiàng),。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,，載客汽車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛,、載客汽車(chē)0輛,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加0.11萬(wàn)元,，增長(zhǎng)183.33%,。主要原因是項(xiàng)目工程建設(shè)的客餐費(fèi)增加。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.17萬(wàn)元,，主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次,，25人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.17萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：4.20災(zāi)后重建318線審計(jì)客餐費(fèi)0.043萬(wàn)元,，調(diào)研及全市養(yǎng)護(hù)工作客餐費(fèi)0.06萬(wàn)元,，整理青鼻山隧道相關(guān)文件資料加班餐費(fèi)0.067萬(wàn)元,。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元，本年度單位無(wú)外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.06萬(wàn)元,，比2019年減少3.35萬(wàn)元，下降5.74%,。主要原因是2020年度有部分職工退休,，故運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年,，雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額948.68萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出948.68萬(wàn)元,。主要用于采購(gòu)災(zāi)后重建工程審計(jì)相關(guān)服務(wù)。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、其他用車(chē)0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備18臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備26臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況,。

1.本單位無(wú)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目,，因此未組織開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),，《雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）,。

第三部分 詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

5.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映為行政單位的基本支出,。

6.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映為行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

7.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出,。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的,，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映,。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映,。

8.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）：反映新建公路支出,，公路改建支出，特大型橋梁建設(shè)支出,，公路客貨運(yùn)站建設(shè)支出,。

9.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

10.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出,。

11.交通運(yùn)輸支出（類）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）車(chē)輛購(gòu)置稅其他支出（項(xiàng)）：反映車(chē)輛購(gòu)置稅收入安排用于除上述項(xiàng)目以外的其他支出,。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

15.衛(wèi)生與健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.衛(wèi)生與健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.衛(wèi)生與健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,。

20.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

21.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

22.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

23.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心屬于雅安市交通局下屬的二級(jí)單位,，屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。下屬三級(jí)事業(yè)單位2個(gè),，其中其他事業(yè)單位2個(gè),。下屬三級(jí)事業(yè)單位是雅安市公路應(yīng)急保障中心和雅安市公路橋梁隧道管理所,。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.承擔(dān)普通國(guó)省干線公路項(xiàng)目建設(shè)工作,，參與全市普通國(guó)省干線公路建設(shè)項(xiàng)目前期工作,，承擔(dān)路網(wǎng)規(guī)劃和公路養(yǎng)護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃編制相關(guān)事務(wù)性工作,。

2.負(fù)責(zé)縣（區(qū)）普通國(guó)省干線公路養(yǎng)護(hù)協(xié)調(diào)指導(dǎo)的事務(wù)性工作,。

3.負(fù)責(zé)縣（區(qū)）普通國(guó)省干線公路橋梁、隧道日常檢查,、定期檢測(cè)和評(píng)定等協(xié)調(diào)指導(dǎo)的事務(wù)性工作,。

4.負(fù)責(zé)市本級(jí)機(jī)械化養(yǎng)護(hù)中心建設(shè)管理相關(guān)事務(wù)性工作,；負(fù)責(zé)縣（區(qū)）機(jī)械化養(yǎng)護(hù)中心建設(shè)和機(jī)械化養(yǎng)護(hù)等協(xié)調(diào)指導(dǎo)的事務(wù)性工作,。

5.負(fù)責(zé)縣（區(qū)）做好農(nóng)村公路規(guī)劃、建設(shè),、管理、養(yǎng)護(hù)等協(xié)調(diào)指導(dǎo)的事務(wù)性工作,。

6.負(fù)責(zé)普通國(guó)省干線公路應(yīng)急搶險(xiǎn),、公路戰(zhàn)備等相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)做好行業(yè)應(yīng)急物資儲(chǔ)備和調(diào)配,。

7.負(fù)責(zé)行業(yè)統(tǒng)計(jì),、數(shù)據(jù)庫(kù)管理、信息化建設(shè)和科技創(chuàng)新工作,。

8.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)行業(yè)職工技術(shù)培訓(xùn)工作,。  

9.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,。

10.完成雅安市交通運(yùn)輸局交辦的其他任務(wù),。

（三）人員概況。

雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心機(jī)關(guān)總編制32名,，其中:事業(yè)編制32名,。在職人員總數(shù)30人，其中：參照公務(wù)員管理人員28人,，離休人員2人,。

二、部門(mén)（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況,。

2020年本年收入合計(jì)549.61萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入549.61萬(wàn)元，占100%,。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況,。

2020年本年支出合計(jì)12624.20萬(wàn)元,，其中：基本支出724.41萬(wàn)元，占5.74%,；項(xiàng)目支出11899.79萬(wàn)元,，占94.26%。

三,、部門(mén)（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

根據(jù)預(yù)算管理要求,對(duì)預(yù)算進(jìn)行精確制定,保證預(yù)算完成,無(wú)預(yù)算違規(guī)情形,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展,項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

我中心認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于績(jī)效管理的有關(guān)要求，不斷提升績(jī)效管理水平,，較好完成了本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作,，但與上級(jí)要求仍有一定差距,。

（二）存在問(wèn)題,。

一是績(jī)效管理理念有待進(jìn)一步增強(qiáng),。雖然對(duì)績(jī)效管理的理念有一定了解,，但長(zhǎng)期形成的“重使用，輕績(jī)效”的思想短期難以改變,，重產(chǎn)出,、重結(jié)果的績(jī)效管理理念尚未完全深入人心，沒(méi)有將績(jī)效管理作為一項(xiàng)日常工作來(lái)抓,。

二是因預(yù)算績(jī)效管理的專業(yè)性,、復(fù)雜性等特性，現(xiàn)有工作人員業(yè)務(wù)水平尚不能完全滿足績(jī)效管理工作要求,，需加強(qiáng)系統(tǒng)培訓(xùn),、提升相關(guān)技能。

三是預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng),，績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度尚不健全,，評(píng)價(jià)方式單一。

（三）改進(jìn)建議

加大宣傳力度，強(qiáng)化績(jī)效理念,，倡導(dǎo)“花錢(qián)必問(wèn)效,，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效理念,，使社會(huì)公眾都來(lái)了解支持預(yù)算績(jī)效管理工作,。

加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。對(duì)各預(yù)算單位,、中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行輔導(dǎo)和培訓(xùn),。進(jìn)一步加強(qiáng)理論研究，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的范圍,、方法進(jìn)行探索和研究,，形成理論和實(shí)踐互為促進(jìn)的良好局面。

制定更加詳細(xì)和適用的考核指標(biāo)

雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表