目錄

第一部分 部門概況    ………………………………………………………4

一、基本職能及主要工作………………………………………………… 4

二、機構(gòu)設置 ………………………………………………………………13

第二部分 2020年度部門決算情況說明     ………………………………14

一、收入支出決算總體情況說明 …………………………………………14

二、收入決算情況說明 ……………………………………………………14

三、支出決算情況說明 ……………………………………………………15

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ………………………………16

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 …………………………16

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ……………………19

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明  …………………………19

八、政府性基金預算支出決算情況說明 …………………………………22

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 ………………………………22

十、其他重要事項的情況說明   …………………………………………22

第三部分 名詞解釋   ………………………………………………………34

第四部分 附件 ……………………………………………………………37

附件1    …………………………………………………………………37

附件2    …………………………………………………………………45

第五部分 附表……………………………………………………………63

一、收入支出決算總表

二、收入決算表  

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表  

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。市政務服務和大數(shù)據(jù)局貫徹落實黨中央關(guān)于政務服務和大數(shù)據(jù)管理工作的方針政策、省委決策部署和市委工作安排，在履行職責過程中堅持和加強黨對政務服務和大數(shù)據(jù)管理工作的集中統(tǒng)一領導。主要職能是：

1.承擔推進全市深化行政審批制度改革工作職責。切實貫徹落實中央、省、市全面深化行政審批制度改革決策部署；貫徹落實中央、省、市有關(guān)高效、便民的審批服務工作要求，深入推進審批服務標準化，大力推進審批服務集中辦理，深化行政審批中介服務改革；督促市級部門創(chuàng)新審批服務方式，不斷提升依法審批水平，提高審批效能。

2.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)政務服務、行政審批制度改革、公共資源交易、電子政務、政務大數(shù)據(jù)綜合利用、政府服務熱線工作的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂全市相關(guān)業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、措施、工作政策、制度方案，并組織實施和監(jiān)督檢查。

3.承擔推進政務服務集中辦理職責。持續(xù)推進市、縣（區(qū)）政務服務大廳規(guī)范化、標準化建設，擴展服務功能，制定工作規(guī)范、標準并監(jiān)督執(zhí)行；加快構(gòu)建辦事方便高效的政務服務體系，加強政務服務能力建設，優(yōu)化工作流程，提升服務質(zhì)量和效能。

4.承擔公共資源交易服務管理工作職責。指導公共資源交易平臺規(guī)范化、標準化建設；促進現(xiàn)場交易規(guī)則、制度，維護現(xiàn)場交易紀律秩序健全完善；強化交易方式和交易監(jiān)督方式不斷創(chuàng)新；配合行政監(jiān)督部門查處公共資源交易違法違規(guī)行為；推進公共資源交易公開、透明、公平、公正。

5.承擔推進電子政務工作責任。負責全市電子政務頂層設計和規(guī)劃；負責全市電子政務工作的綜合協(xié)調(diào)及業(yè)務指導，指導縣（區(qū)）、市級部門開展電子政務相關(guān)工作；負責全市政務服務、公共資源交易服務的信息化建設，推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”；負責市本級財政性資金建設的信息化項目方案審核、組織論證等工作。

6.承擔推動政務大數(shù)據(jù)綜合利用的工作責任。牽頭制定統(tǒng)一的政務大數(shù)據(jù)收集、管理、開放、應用等標準規(guī)范并安排實施；負責組織建設政務大數(shù)據(jù)專家?guī)欤回撠熗七M市級政務云平臺、政務信息資源共享平臺建設，推動政府公共數(shù)據(jù)資源整合共享開放應用，推動政務大數(shù)據(jù)信息資源的互聯(lián)互通。

7.承擔政府服務熱線工作責任。負責歸納匯總受理事項并監(jiān)督各部門科學、規(guī)范、高效辦理；牽頭開展部門服務熱線整合工作；監(jiān)督運營商開展服務熱線相關(guān)工作；負責編寫熱線專報。

8.負責對全市政務服務、行政審批制度改革、公共資源交易、電子政務、政務大數(shù)據(jù)綜合利用、政府服務熱線工作人員的教育培訓；負責對相關(guān)業(yè)務工作的調(diào)查研究、評估分析、對外宣傳和區(qū)域融合發(fā)展工作。

9.完成市委和市政府交辦的其他任務。

10.與市政府辦、市經(jīng)濟信息局的有關(guān)職責分工。三部門在信息公開、電子政務、政務大數(shù)據(jù)、政務云等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高政務大數(shù)據(jù)信息應用水平。

（二）2020年重點工作完成情況。

1.聚焦“人民滿意”，政務服務能力持續(xù)提升。

（1）強力推行六辦模式，防疫服務兩不誤。疫情發(fā)生以來，雅安市創(chuàng)新各種服務方式，保障疫情防控期間政務服務不斷檔，服務質(zhì)量不打折。1月26日，雅安市政務服務系統(tǒng)全面復工，市縣兩級迅速組建“黨員突擊隊”“黨員志愿者服務隊”“巾幗志愿者服務隊”，快速啟動并強化“網(wǎng)上辦、預約辦、自助辦、郵寄辦、代理辦、承諾辦”六辦模式，全方位滿足群眾、企業(yè)疫情防控期間的服務需求，確保服務質(zhì)量不下降，防疫措施更有力。

（2）全面推進多元改革，市場主體煥發(fā)活力。一是深化工程建設項目審批制度改革。運用工程建設項目審批系統(tǒng)（2.0版），實行“四階段一表單”運行方式,將工程建設項目審批時間壓縮至90個工作日內(nèi)，工程建設項目審批效率大幅提升。已有642個項目1610個事項在2.0平臺正式運行辦理。二是簡化企業(yè)開辦流程。將社保登記合并到營業(yè)執(zhí)照辦理環(huán)節(jié)中，企業(yè)開辦流程由4個精簡至3個，最長辦理時限從3個工作日壓縮至1個工作日以內(nèi)，實現(xiàn)營業(yè)執(zhí)照當日辦結(jié)，有效激發(fā)了市場主體活力。三是推進專家集中評審進大廳。開展集成評審，實現(xiàn)涉審專家評審全部進駐大廳，一次通過率平均超過94%，評審準備時間最短壓縮至2天。累計開展集中評審275次。四是拓展“一車制”現(xiàn)場聯(lián)合勘驗內(nèi)容。實現(xiàn)一枚印章管勘驗，選址時間壓縮至1天，驗收時間壓縮至8天，累計組織聯(lián)合踏勘99次。五是全面推動證明事項承諾制改革。在全市啟動證明事項告知承諾制工作，公布雅安市證明事項告知承諾制辦理流程圖，印發(fā)《雅安市證明事項告知承諾制事項目錄（2020年）》，公布可實施證明事項告知承諾制的事項305項。六是提升政務服務質(zhì)效。加強政務服務標準化建設，完成612項政務服務事項的標準化梳理，推動同一事項全市范圍內(nèi)“無差別受理、同標準辦理”。有力推進“一次事一次辦”“一網(wǎng)通辦”，印發(fā)《雅安市市本級“一次辦”“馬上辦”“就近辦”“網(wǎng)上辦”事項清單》《雅安市“最多跑一次”高頻事項清單》，提升政務服務質(zhì)效，增強企業(yè)群眾獲得感。七是優(yōu)化升級企業(yè)代辦服務。在原有重點項目代辦中心基礎上，新建企業(yè)服務中心，組建市縣兩級企業(yè)代辦服務隊伍，建立全流程服務機制，為企業(yè)和項目提供“全方位、全流程、全要素”綜合服務。累計為市本級在建的237個項目（77個重點項目）提供450次代辦服務。

（3）切實推動“兩化”建設，基層治理治出實效。一是明確建設標準。制定印發(fā)《雅安市加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）便民服務中心（站）規(guī)范化、標準化建設實施方案》，明確機構(gòu)編制、服務場地、進駐事項、辦事流程、服務規(guī)范、考核體系等量化標準，同時在漢源縣九襄鎮(zhèn)等8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的8個村（社區(qū)）開展便民服務中心和村（社區(qū)）黨群服務中心規(guī)范化、標準化試點建設，逐步向全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）覆蓋。目前，試點工作基本完成，全市96個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，97個便民服務中心全面啟動建設。二是拓展下放事項。印發(fā)《雅安市政務服務事項下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施方案》和政務服務事項下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導清單，通過依法下放、委托下放、授權(quán)下放三種方式，第一批指導下放27項行政審批事項和133項公共服務事項到鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、24項公共服務事項到村（社區(qū)）黨群服務中心，第二批指導下放28項行政審批事項和138項公共服務事項。各縣（區(qū)）積極承接下放事項，全力推動群眾企業(yè)辦理事項“就近辦”“就地辦”。三是清理基層奇葩證明。全面清理取消需村（社）開具的證明事項，經(jīng)多輪搜集、征求意見和反復論證，清理2020年全市需村社開具證明事項134項，縮減至34項，公布取消100項，切實減輕了基層負擔。四是開展“雙語”政務服務。在全市四個民族待遇縣推行“雙語”政務服務，設置“雙語”（漢藏、漢彝）服務窗口、完善“雙語”標識標牌、制定“雙語”辦事指南、安排“雙語通”工作人員、為少數(shù)民族群眾提供雙語政務服務。在少數(shù)民族聚居的村（社）代辦點提供雙語代辦、幫辦服務，結(jié)合上門服務、一件事服務，推動基層“政務服務+產(chǎn)業(yè)發(fā)展”“政務服務+精準扶貧”“政務服務+民族團結(jié)”，促進民族地區(qū)經(jīng)濟社會全面發(fā)展，鑄牢中華民族共同體意識。

（4）科學管理政務大廳，服務效能整體提升。一是創(chuàng)新日常管理制度。建立“一月一講堂、一周一例會、一事一會商、一月一考評”“四個一”工作機制，印發(fā)《政務服務大廳標準化工作手冊》《2020年雅安市政務服務工作評議考核方案》《雅安市窗口公務員平時考核實施辦法》，強化工作人員日常考核管理，提升政務服務質(zhì)量和審批效能。二是建立窗口人員“凡進必考”機制。制定政務服務能力培訓方案和工作能力測評工作方案，政務中心每月組織窗口工作人員開展政務服務能力培訓，不斷提升窗口工作人員服務能力，并在每年11月底對所有窗口工作人員開展政務服務能力總綜合測評，測試不合格的將退回派出單位。三是開展“服務意識不強、辦事效率不高”專項整治。通過深化“最多跑一次”改革、加強辦事大廳綜合性建設、開展專題學習、“局長進大廳”活動、爭先評優(yōu)活動等方式，深入開展專項整治活動，切實提升政務服務能力。已開展專題學習28次，局長進大廳30人次，評選先進服務窗口15個、先進個人45名。四是建立“立體式”政務服務評價機制。建立了匯聚線上線下的政務服務“好差評”評議機制，采取分層次、多方式開展社會滿意度調(diào)查，實現(xiàn)政務服務“好差評”全覆蓋，倒逼窗口部門不斷改進服務。全市已安裝評價儀509臺，群眾和企業(yè)通過“好差評”平臺對政務服務辦件進行評價近550余萬次，滿意率100%。通過12345熱線、調(diào)查問卷、定期回訪政務服務評議員等其他方式收集到群眾意見建議31件次、表揚19件次。

2.對標“網(wǎng)絡理政”，公共資源交易服務提質(zhì)增效。

（1）疫情防控期間靈活開展交易服務。根據(jù)疫情防控形勢，有序恢復交易活動。推行“互聯(lián)網(wǎng)+公共資源交易”，2月10日恢復網(wǎng)上交易項目，2月12日恢復土地礦權(quán)交易掛網(wǎng)，2月17日恢復工程建設項目招標投標活動，2月18日恢復政府采購項目招標投標活動。推行“網(wǎng)上報名”“不見面開標”“異地評標”、建立“綠色通道”服務機制、提供開評標周末專場服務等方式，助力企業(yè)復工復產(chǎn)。

（2）開展全省“示范交易中心”創(chuàng)建。對標高效開展全省公共資源交易服務規(guī)范化標準化“示范交易中心”建設，已經(jīng)省專家組考評驗收，成功創(chuàng)建為全省首批“示范交易中心”。成功承辦了全省公共資源交易服務標準化規(guī)范化建設川西片區(qū)座談會。

（3）全面推行“不見面開標”。優(yōu)化更新雅安市公共資源交易系統(tǒng)及開標系統(tǒng)，工程建設工程項目實現(xiàn)發(fā)布公告、下載招標文件、提交投標文件、開標、評標、異議澄清、合同簽訂和文件歸檔實現(xiàn)全流程電子化，減少企業(yè)交易成本，實現(xiàn)全程開標“零跑路”。成功開展“不見面”評標1次。

（4）升級異地遠程評標方式。常態(tài)化開展省內(nèi)異地遠程評標，探索實現(xiàn)跨省異地遠程評標“一對一”“一對多”遠程異地評標。累計開展雅安市為主場省內(nèi)異地評標項目16個，省外異地評標項目2個。

（5）推進建設工程投標保證保險試點。印發(fā)《雅安市建設工程保證保險試點方案（試行）》，對本市范圍內(nèi)的工程建設項目開展投標保證保險試點，實現(xiàn)建設工程投標保證保險業(yè)務全程網(wǎng)辦。雅安市已有1個共保體和10家保險公司可正常開保，共有131個項目的2164家投標企業(yè)采用保函保單方式繳納投標保證金，占比達到77.81%，節(jié)約資金101936.165萬元，切實減輕了企業(yè)資金壓力，激發(fā)了中小微企業(yè)競爭力。

（6）升級完善中介超市。在中介超市庫增加地質(zhì)災害治理工程監(jiān)理等中介類別，已覆蓋28類中介資質(zhì)類別。啟用雅安市中介超市中介直選項目網(wǎng)上信息填報系統(tǒng)，實現(xiàn)中介直選項目公告、選取、公示、評價全流程網(wǎng)辦。入庫中介機構(gòu)1837家，完成中介項目選取 2313次。加強中介信用管理，構(gòu)建以信用積分評價和信用檔案為基礎和主線的中介超市綜合信用評價機制，目前已有7家中介企業(yè)違反相關(guān)規(guī)定被列入信用黑名單目錄，有效遏制違規(guī)行為。

（7）開展工程招投標領域突出問題系統(tǒng)治理。通過加強基礎設施和平臺建設、梳理完善現(xiàn)場交易規(guī)章制度、強化評標現(xiàn)場專家管理、公開征集信息線索等措施，進一步完善了交易基礎設施、規(guī)范了工作制度、優(yōu)化了交易服務。

3.強化全市“一云統(tǒng)攬”，進一步推動數(shù)字政府建設。

（1）強化政務網(wǎng)絡綜合服務能力建設。進一步加強信息基礎設施支撐保障，實現(xiàn)全市統(tǒng)一政務外網(wǎng)覆蓋市、縣（區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）四級，其中市級部門47個、縣（區(qū)）8個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）97個，形成橫向連通各部門，縱向貫通市、縣、鄉(xiāng)、村四級的統(tǒng)一電子政務外網(wǎng)網(wǎng)絡體系，網(wǎng)絡基礎支撐能力大幅提升。

（2）完成全市非涉密信息系統(tǒng)遷移工作。在去年底建成市級政務云平臺的基礎上完成全市非涉密信息系統(tǒng)遷移工作，雅安市政務云運行系統(tǒng)共計134個，已割接系統(tǒng)共計132個，割接率98.5%，“一云統(tǒng)攬”的數(shù)據(jù)匯聚格局基本形成。

（3）大力推進市政務大數(shù)據(jù)管理平臺建設。打造集1個平臺、2類數(shù)據(jù)、3級互通、4大能力、5項管理為一體的“12345”數(shù)據(jù)資源中心框架體系，已對接市本級340余條數(shù)據(jù)開放目錄，匯集690余萬條結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，開放100余個數(shù)據(jù)接口，提供2100余個可下載資源；發(fā)布570余個數(shù)據(jù)共享目錄，掛接570余個共享資源集合，共享5個數(shù)據(jù)接口。市政務大數(shù)據(jù)管理平臺已上線試運行。

（4）建設“天府通辦”統(tǒng)一移動客戶端。全面清理全市自建移動應用，將符合接入條件的政務服務應用整合融入“天府通辦”四川政務服務移動客戶端，打造具有本地特色的“天府通辦”雅安分站點，已清理出40個符合接入條件的移動應用，涵蓋公積金、醫(yī)療服務、旅游交通等行業(yè)，已上架應用40個。

（5）打造政務服務網(wǎng)雅安分站點。依托四川政務服務網(wǎng)V3.0和一體化政務服務平臺，結(jié)合雅安特色，打造具有雅安特色的政務服務雅安分站點，目前已加入特色專題式便民應用，劃分出公積金主題、醫(yī)療健康主題、人社主題、其他服務等應用專欄，建設具有網(wǎng)上查詢、在線辦事、陽光政務等功能的雅安市政務服務統(tǒng)一門戶網(wǎng)站。

（6）積極推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)應用，成功承辦了“2020首屆數(shù)字四川創(chuàng)新大賽”川西賽區(qū)啟動會暨西部大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)研討會并積極組織參賽，雅安市報名參賽團隊45支，進入復賽9支，進入決賽1支。

二、機構(gòu)設置

雅安市政務服務和大數(shù)據(jù)局下屬二級單位3個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。分別為雅安市公共資源交易服務中心（雅安市政府采購中心）、雅安市政務服務中心、雅安市大數(shù)據(jù)管理中心。其中，雅安市公共資源交易服務中心（雅安市政府采購中心）為副縣級事業(yè)單位，雅安市政務服務中心為正科級事業(yè)單位，雅安市大數(shù)據(jù)管理中心為正科級事業(yè)單位。

納入雅安市政務服務和大數(shù)據(jù)局2020年度部門決算編制范圍的二級單位包括：

1. 雅安市公共資源交易服務中心(雅安市政府采購中心)

2. 雅安市政務中心

3. 雅安市大數(shù)據(jù)管理中心

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計3351.34萬元。與2019年相比，收、支總計各增加555.11萬元，增長19.85%。主要變動原因是2020年基本支出增加52.22萬元、項目支出增加502.89萬元。 

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計1942.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1941.49萬元，占99.96%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.67萬元，占0.04%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計2517.18萬元，其中：基本支出528.91萬元，占21.01%；項目支出1988.27萬元，占78.99%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。 

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計3112.33萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加555.2萬元，增長21.71%。主要變動原因是主要為本年人員經(jīng)費增加、年末財政下達預撥2021年政務云建設經(jīng)費等。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（單位：萬元）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出2278.17萬元，占本年支出合計的90.50%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加893.08萬元，增長64.48%。主要變動原因是為人員增加從而基本支出增加、市級政務云建設經(jīng)費等項目支出增加。 

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（單位：元）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預算財政撥款支出2278.17萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出2168.25萬元，占95.18%；社會保障和就業(yè)（類）支出47.76萬元，占2.09%；衛(wèi)生健康（類）支出27.47萬元，占1.21%；住房保障（類）支出34.69萬元，占1.52%。 

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為2278.17，完成預算73.20%。其中：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）: 支出決算為206.13萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

2. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為1680.23萬元，完成預算76.98 %，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2019年年末財政下達2020年市級政務云建設經(jīng)費1000萬元，2020年按合同進度支付，剩余部分需在2021年完成支付。

3. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為212.18萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）：支出決算為69.71萬元，完成預算17.36%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年末財政預撥2021年市級政務云建設經(jīng)費331.82萬元。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為38.42萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為9.34萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為27.47萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為34.69萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出528.23萬元，其中：

人員經(jīng)費470.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、獎勵金等。

日常公用經(jīng)費58.21萬元，主要包括：辦公費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.76萬元，完成預算99.65%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,嚴格按照中央八項規(guī)定精神和省委十項規(guī)定執(zhí)行。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.85萬元，占84.20%；公務接待費支出決算0.91萬元，占15.80%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是本年未安排因公出國（境）公務活動。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.85萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少0.15萬元，下降3%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴格按照規(guī)定進行壓減。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車4輛，其中：轎車11輛、越野車3輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出4.85萬元。主要用于“最多跑一次”現(xiàn)場踏勘、“政務服務直通車”、“政務服務下基層”、對縣區(qū)各政務中心及交易中心業(yè)務指導、工作檢查、土地交易項目現(xiàn)場踏勘等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.91萬元，完成預算97.85%。公務接待費支出決算比2019年增加0.31萬元，增長51.67%。主要原因是2020年較上年公務接待批次及人次增加。其中：

國內(nèi)公務接待支出0.91萬元，主要用于開展政務服務和大數(shù)據(jù)、公共資源交易相關(guān)業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待12批次，81人次（不包括陪同人員），共計支出0.91萬元，具體內(nèi)容包括：接待巴中市人民政府，1752元；接待石棉縣公共資源交易服務中心，590元；接待省政交中心，662元；接待樂山市營商環(huán)境局（2次），1450元；接待資陽市政務服務和大數(shù)據(jù)局管理局，600元；接待名山區(qū)行政審批局（2次），1420元；接待阿壩州公共資源交易中心，600元；接待省首批“示范交易中心”創(chuàng)建第三評估驗收組，640元；接待天全縣行政審批局，760元；接待滎經(jīng)縣行政審批局，610元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，本年度本部門無外事接待事項。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，雅安市政務服務和大數(shù)據(jù)局機關(guān)運行經(jīng)費支出58.21萬元，比2019年增加14.15萬元，增長32.12%。主要原因是人員增加，公用經(jīng)費支出增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，雅安市政務服務和大數(shù)據(jù)局政府采購支出總額4043.26萬元，其中：政府采購貨物支出75.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3967.98萬元。主要用于辦公設備及家具、雅安市政務云平臺及云監(jiān)管平臺服務采購項目。授予中小企業(yè)合同金額3069.20萬元，占政府采購支出總額的75.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，雅安市政務服務和大數(shù)據(jù)局共有車輛4輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、其他用車3輛，其他用車主要是用于“最多跑一次”現(xiàn)場踏勘、“政務服務直通車”、“政務服務下基層”、對縣區(qū)各政務中心及交易中心業(yè)務指導、工作檢查、土地交易項目現(xiàn)場踏勘等工作，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對雅安市政務信息資源共享平臺項目、雅安市政務云平臺服務經(jīng)費項目、“12345”政務服務熱線服務經(jīng)費項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我局嚴格按照相關(guān)政策規(guī)定編制預算;嚴格按照市財政局要求開展本部門預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控、中期評估、績效跟蹤監(jiān)控管理工作,主動開展日常預算執(zhí)行監(jiān)控,隨時關(guān)注項目執(zhí)行進程。全年基本支出保證了部門的日常運行,項目支出保障了政務服務、公共資源交易、政務信息資源共享平臺項目、政務云建設、“12345“政務服務熱線的正常運轉(zhuǎn)。本部門還自行組織了3個項目支出績效評價，從評價情況來看，項目執(zhí)行規(guī)范,預算執(zhí)行及時、有效,績效目標得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,較好地完成了部門的各項目標和任務。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映雅安市政務信息資源共享平臺項目、雅安市政務云平臺服務經(jīng)費項目、“12345”政務服務熱線服務經(jīng)費項目等3個項目績效目標實際完成情況。

（1）雅安市政務信息資源共享平臺項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)90.79萬元，執(zhí)行數(shù)為90.79萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了雅安市政務信息資源共享平臺(第一期)正常運行，滿足全天后及時發(fā)布資源目錄，發(fā)布資源目錄平均等候時長＜10分鐘，服務水平＞95%，完成各個部門所需資源目錄情況＞95%，達到各部門滿意度90%。2020年全年發(fā)布的目錄總數(shù)為180條，數(shù)據(jù)庫類型目錄數(shù)175條，接口類型目錄5條，文件類型目錄10條，數(shù)據(jù)掛載數(shù)180條，信息項為2020項，數(shù)據(jù)交換目錄180條，開放文件類型目錄12條，開放數(shù)據(jù)庫類型目錄155，開放平臺訪問次數(shù)116047次，數(shù)據(jù)目錄總量161條，文件下載次數(shù)167次，數(shù)據(jù)庫下載次數(shù)50次，API訪問次數(shù)10次，達到群眾滿度90%，達到各部門滿意度90%。發(fā)現(xiàn)的主要問題：二是資源歸集亂，和目錄匹配差。三是數(shù)據(jù)治理空，工具難以使用。數(shù)據(jù)治理空，建設了大量數(shù)據(jù)治理工具性系統(tǒng)，強調(diào)了技術(shù)功能，但是沒有清晰的數(shù)據(jù)治理業(yè)務概念和目標，導致部門資源庫數(shù)據(jù)質(zhì)量差，基礎差，主體庫等建設沒有利用好數(shù)據(jù)治理工具能力，還是傳統(tǒng)的線下操作建庫。四是業(yè)務支撐弱，難以有效服務。下一步改進措施：。注重頂層設計和統(tǒng)籌規(guī)劃的同時，要兼顧重點業(yè)務工作，急用先行，分步實施。依據(jù)業(yè)務重要性和急迫程度，業(yè)務流的穩(wěn)定性，建設條件等因素，首先考慮平臺的功能完備和穩(wěn)定可靠，再逐漸對接更多的部門和業(yè)務。先滿足政務信息系統(tǒng)整合共享的統(tǒng)一要求，再考慮全面覆蓋和功能提升。二是需求導向，注重實效。三是統(tǒng)一標準，促進服務。四是重視安全，保障運維。五是理清楚。六是好使用。七是總體構(gòu)架。基于雅安市已有的政務信息資源共享體系，并依托全市政務外網(wǎng)等基礎設施，完善市政務信息資源共享平臺技術(shù)體系，標準規(guī)范體系，并實現(xiàn)與省級平臺的充分互聯(lián)互通。

（2）雅安市政務云平臺服務經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)1000萬元，執(zhí)行數(shù)為592.62萬元，完成預算的59.26%。通過項目實施，對已建成的全市非涉密信息系統(tǒng)制定了四個批次的遷移計劃，第一批次信息系統(tǒng)遷移工作于2019年12月底完成，第二批次信息系統(tǒng)遷移工作于2020年4月底完成，第三批次信息系統(tǒng)遷移工作于2020年7月底完成，第四批次信息系統(tǒng)于2020年10月底基本完成（市生態(tài)環(huán)境局雅安市環(huán)境信息化省市縣三級統(tǒng)籌平臺、市市場監(jiān)督管理局雅安市食品藥品應急指揮中心未完成），全市非涉密信息系統(tǒng)遷移上云信息系統(tǒng)共計137個。系統(tǒng)上云后，因系統(tǒng)停用等原因，申請退出的信息系統(tǒng)3個，目前，雅安市政務云運行系統(tǒng)共計134個，已割接系統(tǒng)共計132個，割接率98.5%，遷移部門滿意度達100%。預計2021年1月份，割接率達100%。雅安市政務云遷移歷時近11個月，遷移速度與遷移數(shù)量與兄弟市（州）相比，具有完成遷移時間最短、遷移效率最高的特點。政務云遷移工作中，配合市人社局開展雅安市人力資源和社會保障網(wǎng)上辦事大廳、雅安人社APP兩大系統(tǒng)、12個子系統(tǒng)功能模塊的整合工作，配合整合全市19個財政系統(tǒng)為7大財政系統(tǒng)，并統(tǒng)一遷移上云。據(jù)統(tǒng)計，上述兩個系統(tǒng)整合后遷移上云實現(xiàn)云資源節(jié)約率達68%，財政資金得到極大節(jié)約。目前，雅安市政務云無故障運行時間為255天，整體運行情況良好。其中，云監(jiān)管平臺總訪問量為2985次，政務云平臺安全事件、安全威脅零發(fā)生，政務云應用監(jiān)管信息平均可用率99.16%，平均響應時間354.17毫秒；政務云平臺云資源使用計算容量共計11828核，內(nèi)存容量共計29625GB，存儲容量共計473TB。后備云資源充足，滿足政務云后續(xù)建設需求。發(fā)現(xiàn)的主要問題：現(xiàn)有政務云體系中缺少新系統(tǒng)上線安全評估措施，未構(gòu)建常態(tài)化安全管理機制，對于嚴重突發(fā)性安全事件的防御能力有限。部分云租戶網(wǎng)絡安全意識有待提高。下一步改進措施：針對政務云安全防御能力提升問題開展相關(guān)工作，對新上云系統(tǒng)開展安全評估措施，構(gòu)建常態(tài)化安全管理機制提升政務云安全系數(shù)及運維人員應急處置能力，保障政務云長期安全穩(wěn)定運行。

（3）“12345”政務服務熱線服務經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)320萬元，執(zhí)行數(shù)為320萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了“12345”政府服務熱線正常運行，滿足全天候7x24小時不間斷服務，熱線全年整體話務量達到38887件，其中熱線接電量達33155次，熱線呼出5732次，接通率為96.52%，熱線呼損率0.295%。目前“12345”政務服務便民熱線已幫助群眾解決訴求33155件，發(fā)出宣傳短信201470條，在辦結(jié)工單中，群眾評價為“滿意”的有6603件，滿意率為99.28%，群眾對熱線服務滿意率為100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題：雅安市“12345”政務服務熱線整合熱線數(shù)量較少，為了進一步提高話務量，通過制定熱線整合方案，2020年新整合內(nèi)容涉及公積金、文化旅游等12條熱線，目前，雅安共整合熱線31條。下一步改進措施：雅安市“12345”政務服務熱線將按照《國務院辦公廳關(guān)于進一步優(yōu)化地方政務服務便民熱線的指導意見》（國辦發(fā)〔2020〕53號）精神，從熱線歸并，熱線運營機制，熱線宣傳等多方面優(yōu)化雅安市“12345”政務服務熱線，深入拉近黨委政府和群眾的距離。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《雅安市政務服務和大數(shù)據(jù)局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對雅安市政務信息資源共享平臺項目、雅安市政務云平臺服務經(jīng)費項目、“12345”政務服務熱線服務經(jīng)費項目開展了績效評價，《雅安市政務信息資源共享平臺項目2020年績效評價報告》、《雅安市政務云平臺服務經(jīng)費項目2020年績效評價報告》、《“12345”政務服務熱線服務經(jīng)費項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：指本單位基本支出，含人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費等。

10.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款） 一般行政管理事務（項）：指本單位未單獨設置項級科目的其他項目支出，含日常大廳運行經(jīng)費、設備、設施購置、維修維護等支出。

11. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）：指本單位除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）相關(guān)機構(gòu)事務支出。

12. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款） 事業(yè)運行（項）：指本單位管理事業(yè)單位的基本支出，含人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費等。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指行政單位繳納醫(yī)療保險支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位住房公積金繳費支出。

17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市政務服務和大數(shù)據(jù)局2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

雅安市政務服務和大數(shù)據(jù)局下屬二級單位3個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。分別為雅安市公共資源交易服務中心（雅安市政府采購中心）、雅安市政務服務中心、雅安市大數(shù)據(jù)管理中心。其中，雅安市公共資源交易服務中心（雅安市政府采購中心）為副縣級事業(yè)單位，雅安市政務服務中心為正科級事業(yè)單位，雅安市大數(shù)據(jù)管理中心為正科級事業(yè)單位。

（二）機構(gòu)職能。

1.承擔推進全市深化行政審批制度改革工作職責。切實貫徹落實中央、省、市全面深化行政審批制度改革決策部署；貫徹落實中央、省、市有關(guān)高效、便民的審批服務工作要求，深入推進審批服務標準化，大力推進審批服務集中辦理，深化行政審批中介服務改革；督促市級部門創(chuàng)新審批服務方式，不斷提升依法審批水平，提高審批效能。

2.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)政務服務、行政審批制度改革、公共資源交易、電子政務、政務大數(shù)據(jù)綜合利用、政府服務熱線工作的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂全市相關(guān)業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、措施、工作政策、制度方案，并組織實施和監(jiān)督檢查。

3.承擔推進政務服務集中辦理職責。持續(xù)推進市、縣（區(qū)）政務服務大廳規(guī)范化、標準化建設，擴展服務功能，制定工作規(guī)范、標準并監(jiān)督執(zhí)行；加快構(gòu)建辦事方便高效的政務服務體系，加強政務服務能力建設，優(yōu)化工作流程，提升服務質(zhì)量和效能。

4.承擔公共資源交易服務管理工作職責。指導公共資源交易平臺規(guī)范化、標準化建設；促進現(xiàn)場交易規(guī)則、制度，維護現(xiàn)場交易紀律秩序健全完善；強化交易方式和交易監(jiān)督方式不斷創(chuàng)新；配合行政監(jiān)督部門查處公共資源交易違法違規(guī)行為；推進公共資源交易公開、透明、公平、公正。

5.承擔推進電子政務工作責任。負責全市電子政務頂層設計和規(guī)劃；負責全市電子政務工作的綜合協(xié)調(diào)及業(yè)務指導，指導縣（區(qū)）、市級部門開展電子政務相關(guān)工作；負責全市政務服務、公共資源交易服務的信息化建設，推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”；負責市本級財政性資金建設的信息化項目方案審核、組織論證等工作。

6.承擔推動政務大數(shù)據(jù)綜合利用的工作責任。牽頭制定統(tǒng)一的政務大數(shù)據(jù)收集、管理、開放、應用等標準規(guī)范并安排實施；負責組織建設政務大數(shù)據(jù)專家?guī)欤回撠熗七M市級政務云平臺、政務信息資源共享平臺建設，推動政府公共數(shù)據(jù)資源整合共享開放應用，推動政務大數(shù)據(jù)信息資源的互聯(lián)互通。

7.承擔政府服務熱線工作責任。負責歸納匯總受理事項并監(jiān)督各部門科學、規(guī)范、高效辦理；牽頭開展部門服務熱線整合工作；監(jiān)督運營商開展服務熱線相關(guān)工作；負責編寫熱線專報。

8.負責對全市政務服務、行政審批制度改革、公共資源交易、電子政務、政務大數(shù)據(jù)綜合利用、政府服務熱線工作人員的教育培訓；負責對相關(guān)業(yè)務工作的調(diào)查研究、評估分析、對外宣傳和區(qū)域融合發(fā)展工作。

9.完成市委和市政府交辦的其他任務。

10.與市政府辦、市經(jīng)濟信息局的有關(guān)職責分工。三部門在信息公開、電子政務、政務大數(shù)據(jù)、政務云等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高政務大數(shù)據(jù)信息應用水平。

（三）人員概況。

人員編制共計45個，市政務服務和大數(shù)據(jù)局設有行政編制14個，其中：局長1人，副局長3人，機關(guān)黨支部書記1人，正科級領導職數(shù)4人，副科級領導職數(shù)2人，機關(guān)工勤人員編制（控制數(shù)）1個，2020年末實有人數(shù)：行政11人，機關(guān)工勤人員1人；雅安市公共資源交易服務中心（雅安市政府采購中心）設有事業(yè)編制16個，2020年末實有人數(shù)14人，雅安市政務服務中心設有事業(yè)編制7個，2020年末實有人數(shù)6人，雅安市大數(shù)據(jù)管理中心設有事業(yè)編制7個，2020年末實有人數(shù)7人。

二、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年度部門財政資金收入3112.33萬元，其中：本年收入1941.49萬元，占62.38%，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1170.84萬元，占37.62%。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年度部門財政資金支出3112.33萬元，其中：年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余834.16萬元，占26.80%，本年支出2278.17萬元，占73.20%。本年支出包括：基本支出528.23萬元，項目支出1749.94元。

三、部門（單位）整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

2020年本部門按照預算編制相關(guān)要求，按時并準確編制部門預算，績效目標制定還不夠完整，目標基本完成，在預算范圍內(nèi)控制支出并嚴格進行管理，預算完成情況良好，無違規(guī)記錄等情況，并及時在雅安市人民政府門戶網(wǎng)及本部門門戶網(wǎng)進行預算公開。

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為2278.17，完成預算73.20%。其中：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）: 支出決算為206.13萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

2. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為1680.23萬元，完成預算76.98 %，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2019年年末財政下達2020年市級政務云建設經(jīng)費1000萬元，2020年按合同進度支付，剩余部分需在2021年完成支付。

3. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為212.18萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）：支出決算為69.71萬元，完成預算17.36%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年末財政預撥2021年市級政務云建設經(jīng)費331.82萬元。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為38.42萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為9.34萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為27.47萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為34.69萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（二）結(jié)果應用情況。

本部門認真開展了2020年整體預算績效自評，預算支出保障部門的日常運行、政務服務、公共資源交易、政務信息資源共享平臺項目、政務云建設、“12345“政務服務熱線的正常運轉(zhuǎn)。履行職能職責上整體情況良好，并及時公開績效目標和自評、對評價問題及時整改、應用結(jié)果反饋良好。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

根據(jù)績效評價工作要求,本部門成立了自評工作領導小組,對自評實施工作方案進行了認真地研究和部署,使自評工作得以順利開展,并取得了較好效果。總體來看,本部門財政支出運行效果良好, 項目執(zhí)行規(guī)范,預算執(zhí)行及時、有效,績效目標得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,較好地完成了部門的各項目標和任務。

（二）存在問題。

1.預算精細化管理還待提高,項目績效目標的細化和量化還有提升的空間。

2.預算執(zhí)行進度未嚴格達到相關(guān)文件要求。

3.是對績效評價工作的認識不夠，人員業(yè)務素質(zhì)有待進一步提高。

（三）改進建議。

1.繼續(xù)提高預算編制完整性、科學性和規(guī)范性,逐步建立健全完整標準的預算績效目標體系。

2.嚴格預算執(zhí)行規(guī)范化,加強預算執(zhí)行監(jiān)控,提高財政資金使用績效。

3.加大財務績效評價工作的宣傳和培訓力度，制定更加詳細和適用的考核指標。

雅安市政務服務和大數(shù)據(jù)局2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

雅安市政務信息資源共享平臺項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1.立項背景

當今世界，信息技術(shù)與經(jīng)濟社會的交會融合引發(fā)數(shù)據(jù)迅猛增長，數(shù)據(jù)已成為國家基礎性戰(zhàn)略資源。2014年，“大數(shù)據(jù)”首次寫入政府工作報告中，中央主要領導對大數(shù)據(jù)平臺的建設及大數(shù)據(jù)技術(shù)的應用高度重視，國務院及有關(guān)部門也陸續(xù)發(fā)布了一系列的文件。2015年《促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要》、《關(guān)于運用大數(shù)據(jù)加強對市場主體服務和監(jiān)管的若干意見》和《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》陸續(xù)頒布；2016年，《政務信息資源管理暫行辦法》明確規(guī)范任務部門間政務信息資源共享工作；2017年，《政務信息系統(tǒng)整合共享實施方案》要求建立全國政務信息資源目錄體系，有效推進政務信息系統(tǒng)整合共享。這幾份重磅文件的密集出臺，標志著我國政府大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略部署和頂層設計正式確立。

按照政府數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及政務信息系統(tǒng)整合共享工作和項目建設集約化、體系化、可擴展化的原則，基于雅安市政務信息共享平臺(一期)建設成果，補充完善市級已有大數(shù)據(jù)共享交換體系，新建數(shù)據(jù)治理、供需對接、績效評估的系統(tǒng)，以及人口庫、法人庫等基礎庫，構(gòu)建一體化的大數(shù)據(jù)管理平臺，為雅安市智慧治理提供支撐。

2.項目實施情況

通過項目實施，截至目前已完成30個市級部門政務信息資源接入，導入數(shù)據(jù)目錄575條，數(shù)據(jù)掛載數(shù)500條、信息項5584條。交換數(shù)據(jù)為500條，數(shù)據(jù)庫類型302條，文件類型160條，接口類型38條。2020年全年發(fā)布的目錄總數(shù)為180條，數(shù)據(jù)庫類型目錄數(shù)175條，接口類型目錄5條，文件類型目錄10條，數(shù)據(jù)掛載數(shù)180條，信息項為2020項，數(shù)據(jù)交換目錄180條，開放文件類型目錄12條，開放數(shù)據(jù)庫類型目錄155，開放平臺訪問次數(shù)116047次，數(shù)據(jù)目錄總量161條，文件下載次數(shù)167次，數(shù)據(jù)庫下載次數(shù)50次，API訪問次數(shù)10次。達到群眾滿度90%，達到各部門滿意度90%。

（二）項目績效目標。

滿足全天后及時發(fā)布資源目錄，發(fā)布資源目錄平均等候時長＜10分鐘，服務水平＞95%，完成各個部門所需資源目錄情況＞95%，達到各部門滿意度90%。

（三）項目自評步驟及方法。

本項目采取自評，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。針對實施情況、完成各項指標等綜合作出自我評價。

二、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

雅安市政務信息資源共享平臺（第一期）建設項目以雅安市政府部門政務信息資源和面向共享交換的基礎信息資源的標簽管理工作為切入點，理清雅安市政府部門的業(yè)務數(shù)量、業(yè)務流程及信息資源總量，調(diào)研梳理面向共享交換的基礎信息資源發(fā)布與共享狀況，形成覆蓋部門核心工作的部門政務信息資源目錄和面向共享交換的標簽管理體系，推動部門之間的政務信息資源共享。依托雅安云平臺，建設雅安市政務信息資源共享平臺(第一期)，初步建立共享標準體系，推動重點領域政務部門接入市級政務信息資源共享平臺(第一期)，實現(xiàn)重點領域政務部門信息系統(tǒng)的互聯(lián)互通和資源共享。

（二）項目管理情況。

雅安市政務信息資源共享平臺(第一期)自建設以來已經(jīng)實現(xiàn)市平臺各個部門數(shù)據(jù)自由申請，系統(tǒng)自動交換無需人工配置。同時打通了和省級平臺數(shù)據(jù)交換，雅安可以申請省平臺各部門數(shù)據(jù)，同時省平臺也可以申請雅安各個部門數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了互通互聯(lián)。按照信息資源規(guī)劃體系和發(fā)展框架規(guī)范整合本市級各級各類信息資源。

（三）項目監(jiān)管情況。雅安市政務信息資源共享平臺(第一期）按照合同要求，對網(wǎng)站進行運維，沒有出現(xiàn)工作時間網(wǎng)站無法正常訪問等情況。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

保障了雅安市政務信息資源共享平臺(第一期)正常運行，滿足全天后及時發(fā)布資源目錄，發(fā)布資源目錄平均等候時長＜10分鐘，服務水平＞95%，完成各個部門所需資源目錄情況＞95%，達到各部門滿意度90%。2020年全年發(fā)布的目錄總數(shù)為180條，數(shù)據(jù)庫類型目錄數(shù)175條，接口類型目錄5條，文件類型目錄10條，數(shù)據(jù)掛載數(shù)180條，信息項為2020項，數(shù)據(jù)交換目錄180條，開放文件類型目錄12條，開放數(shù)據(jù)庫類型目錄155，開放平臺訪問次數(shù)116047次，數(shù)據(jù)目錄總量161條，文件下載次數(shù)167次，數(shù)據(jù)庫下載次數(shù)50次，API訪問次數(shù)10次，達到群眾滿度90%，達到各部門滿意度90%。

（二）項目效益情況。

目前雅安市政務信息資源共享平臺(第一期)已完成發(fā)布編制目錄總量為575條，幫助本地市級各個部門發(fā)布了517條目錄，其中數(shù)據(jù)庫類的為286條，文件類的為215條，接口類的為16條。交換數(shù)據(jù)為500條，數(shù)據(jù)庫類型302條，文件類型160條，接口類型38條。幫助本地市級各個部門申請省平臺的資源目錄數(shù)為58條，數(shù)據(jù)庫類的為32條，文件類的為2條，接口類的為24條，總體完成編目發(fā)布率為100%，達到各部門滿意度90%。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

項目執(zhí)行規(guī)范，有效，績效目標得到較好實現(xiàn)。以持續(xù)推進政務信息資源共享平臺的建設，建成總體的、先進的、可行的、可持續(xù)發(fā)展的政務信息資源共享和開放的長效運行管理機制，為責任擔當。同時提升服務水平，不斷加強平臺的管理和積極完成對各個市級部門政務信息資源的接入，導入數(shù)據(jù)目錄，數(shù)據(jù)掛載和數(shù)據(jù)的交換。得到了各個部門的一致好評。

（二）存在的問題。

1.目錄編制難、成果有效性差

目錄編制難，部門不清楚什么數(shù)據(jù)資源需要編制目錄，不知道如何編制資源目錄，沒有業(yè)務引導，大部分時候都是憑感覺，拍腦袋去編制資源目錄，編制出來的目錄覆蓋性差，質(zhì)量不高，有用性低，影響項目成果。

2.資源歸集亂，和目錄匹配差

資源歸集亂，數(shù)據(jù)資源歸集都是部門自發(fā)的線下橋接，交換配置和平臺數(shù)據(jù)上傳工作，無法全局掌控部門數(shù)據(jù)資源歸集進度和情況，歸集到的數(shù)據(jù)和編制的目錄匹配性很差，需要對資源目錄進行調(diào)整，實施工作量巨大，影響項目進度。

3.數(shù)據(jù)治理空，工具難以使用

數(shù)據(jù)治理空，建設了大量數(shù)據(jù)治理工具性系統(tǒng)，強調(diào)了技術(shù)功能，但是沒有清晰的數(shù)據(jù)治理業(yè)務概念和目標，導致部門資源庫數(shù)據(jù)質(zhì)量差，基礎差，主體庫等建設沒有利用好數(shù)據(jù)治理工具能力，還是傳統(tǒng)的線下操作建庫。

4.業(yè)務支撐弱，難以有效服務

由于平臺內(nèi)容缺失，業(yè)務實施沒有經(jīng)驗，導致部門想要什么數(shù)據(jù)平臺沒有，也沒有有效線上渠道進行供需對接，數(shù)據(jù)共享支撐放管服業(yè)務效果弱，成效不明顯，大大影響了項目的建設成效，平臺運行難以為繼。

（三）相關(guān)建議。

1.統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實施

注重頂層設計和統(tǒng)籌規(guī)劃的同時，要兼顧重點業(yè)務工作，急用先行，分步實施。依據(jù)業(yè)務重要性和急迫程度，業(yè)務流的穩(wěn)定性，建設條件等因素，首先考慮平臺的功能完備和穩(wěn)定可靠，再逐漸對接更多的部門和業(yè)務。先滿足政務信息系統(tǒng)整合共享的統(tǒng)一要求，再考慮全面覆蓋和功能提升。

2.需求導向，注重實效

以實際需求為導向，以政務信息資源共享和開放為主要內(nèi)容推進項目建設，規(guī)范各級政府部門的政務信息共享和服務工作，支撐放管服改革，同時根據(jù)情況建設相應的平臺功能，解決實際問題，符合實際情況，追求實際效果。

3.統(tǒng)一標準，促進服務

按照政務信息資源相關(guān)標準進行政務信息資源的采集，儲存，使用工作，堅持“一數(shù)一源”，多元校核，統(tǒng)籌建設平臺層，數(shù)據(jù)層，管理層等各類標準規(guī)范。有效促進數(shù)據(jù)共享，開放，分析等服務。

4.重視安全，保障運維

必須按照國家的安全技術(shù)要求和管理規(guī)范，建立全面的信息安全保障體系，實現(xiàn)網(wǎng)絡安全，系統(tǒng)安全，數(shù)據(jù)安全，建立安全保障體系。建了項目運維機制和配套的運維平臺，保障政務大數(shù)據(jù)平臺長效穩(wěn)定運行和便利維護。

5.理清楚

按照資源普查與需求導向結(jié)合的方式開展目錄梳理和編制工作，資源普查按照是否有業(yè)務系統(tǒng)的情況結(jié)合部門三定方案和職責來進行目錄編制，在資源普查的時候重點對人，法人的各類資源精確普查，需求導向為結(jié)合熱點業(yè)務，例如一網(wǎng)通辦等，進行事項級別的資源梳理和目錄編制，在目錄編制的過程中為數(shù)據(jù)資源歸集工作做好準備，保障目錄質(zhì)量和成效。

6.好使用

提供多種方式、安全可信的數(shù)據(jù)使用能力，對于一般數(shù)據(jù)通過政務信息共享網(wǎng)站進行數(shù)據(jù)共享，對于特定業(yè)務的數(shù)據(jù)共享需求，提供供需對接系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享需求和供給的流暢對接，保障數(shù)據(jù)共享高效運行。

7.總體構(gòu)架

基于雅安市已有的政務信息資源共享體系，并依托全市政務外網(wǎng)等基礎設施，完善市政務信息資源共享平臺技術(shù)體系，標準規(guī)范體系，并實現(xiàn)與省級平臺的充分互聯(lián)互通。

雅安市政務云平臺服務經(jīng)費項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1.立項背景

按照《雅安市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)雅安市2019年川西大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設重點工作方案的通知》（雅辦函〔2019〕28號）工作安排，市政務服務和大數(shù)據(jù)局牽頭建設市級政務云。市級政務云主要支撐全市各部門非涉密信息系統(tǒng)建設，可提供統(tǒng)一監(jiān)管、統(tǒng)一調(diào)度和彈性供給的集約化云資源服務。

2.項目實施情況

2019年10月10日，政務云平臺及云監(jiān)管平臺采購開標工作順利完成。11月20日，政務云系統(tǒng)正式上線，政務云機房占地264平方米，已布置106個機柜，安裝調(diào)試了103臺服務器。按照市委、市政府領導對雅安市政務云遷移工作進度要求，對已建成的全市非涉密信息系統(tǒng)制定了四個批次的遷移計劃，第一批次28個信息系統(tǒng)遷移工作于2019年12月底完成，第二批次33個信息系統(tǒng)遷移工作于2020年4月底完成，第三批次32個信息系統(tǒng)遷移工作于2020年7月底完成，第四批次信息系統(tǒng)于2020年10月底完成44個信息系統(tǒng)遷移工作。目前，雅安市政務云整體運行情況良好。

3.經(jīng)費來源和使用范圍。

市財政安排1000萬專項經(jīng)費，用于市級政務云基礎服務費、應用遷移費及云監(jiān)管平臺服務費。

（二）項目績效目標。

2020年10月底，完成全市139個非涉密信息系統(tǒng)遷移工作，確保滿足全市非涉密信息系統(tǒng)云存儲服務能力。遷移系統(tǒng)應于遷移后3個月內(nèi)完成系統(tǒng)割接工作，遷移部門滿意度達到95%。

（三）項目自評步驟及方法。

本項目采取自評，專門成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。按照項目支出績效評價指標體系，自評小組針對實施情況、資金兌現(xiàn)、完成各項指標等綜合作出自我評價。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

2020年財政安排雅安市政務云平臺服務經(jīng)費項目資金1000 萬元。資金及時批復到位。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。2019年財政安排雅安市政務云平臺服務經(jīng)費項目資金1000萬元。2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1000 萬元。

2．資金到位。截至2020年12月31日，所有項目資金全部到位，共計1000萬元。

3．資金使用。截至2020年12月31日，雅安市政務云平臺服務經(jīng)費項目資金 1000萬元已經(jīng)支出592.62萬元，主要市級政務云基礎服務、應用遷移及云監(jiān)管平臺服務等。

（三）項目財務管理情況。

雅安市政務云平臺服務經(jīng)費項目資金采取預算內(nèi)授權(quán)支付形式，按照相應文件申請、劃撥、支付資金，賬務處理及時、會計核算規(guī)范，符合會計管理的要求。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

政務云建設按照“推進非涉密部門專網(wǎng)向電子政務外網(wǎng)遷移，推動非涉密政務信息系統(tǒng)向政務云遷移”的總體要求，以“政府主導、企業(yè)運維、分類應用、按需付費”為原則，依托電子政務外網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)及用戶專網(wǎng)，構(gòu)建1個云監(jiān)管平臺、2個云服務平臺及1個云災備平臺，建設“1+2+1”的市級政務云。據(jù)云計算架構(gòu)特點，結(jié)合市級政務云平臺實際情況，雅安市級政務云由三類角色組成，即云管理機構(gòu)、云使用單位、云服務商。云管理機構(gòu)對市級政務云規(guī)劃、建設、實施、運行、退出進行指導監(jiān)督，制定市級政務云管理規(guī)章制度和辦法。云使用單位是市級政務云的用戶，通過電子政務外網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)和業(yè)務專網(wǎng)使用云平臺上的應用，管理已分配的云平臺資源，利用云平臺向社會提供政務服務。云服務商是為云使用單位提供計算、存儲、網(wǎng)絡及安全各類資源和服務的供應商，包括云監(jiān)管平臺服務商和云平臺服務商。

（二）項目管理情況。

雅安市政務云自建設以來，服務能力穩(wěn)步提升、按照市委、市政府下達的“在2020年10月底前完成全市非涉密信息系統(tǒng)遷移上云”的工作要求，歷時近11個月，基本完成全市非涉密信息系統(tǒng)政務云遷移工作。在完成遷移工作的同時，建立政務云管理制度體系，制定《雅安市政務云平臺管理暫行辦法》《雅安市政務云資源管理辦法》《雅安市政務云安全運維報告管理辦法》《雅安市政務云安全管理辦法（試行）》等十幾個規(guī)范性管理制度，確保政務云規(guī)范化運行。定期開展雅安市政務云應急演練，提高雅安市政務云相關(guān)運維人員緊急事件處理能力、減小應用系統(tǒng)中斷風險，進而確保政務云信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全和業(yè)務持續(xù)性。通過雅安市政務云監(jiān)管平臺，建立云資源配額管理與動態(tài)調(diào)配機制，最大限度實現(xiàn)政務云云資源的優(yōu)化管理。雅安市政務云率先在全省范圍內(nèi)接入電信、移動、聯(lián)通、廣電四線網(wǎng)絡，實現(xiàn)全市非涉密信息系統(tǒng)四類網(wǎng)絡適配“一朵云”，最大限度降低信息系統(tǒng)遷移技術(shù)難度、節(jié)約財政資金、遷移時間成本。

（三）項目監(jiān)管情況。

雅安市政務云服務經(jīng)費項目資金實行預算內(nèi)管理，按照合同和票據(jù)實報實銷。沒有出現(xiàn)擠占挪用項目資金的情況。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

對已建成的全市非涉密信息系統(tǒng)制定了四個批次的遷移計劃，第一批次信息系統(tǒng)遷移工作于2019年12月底完成，第二批次信息系統(tǒng)遷移工作于2020年4月底完成，第三批次信息系統(tǒng)遷移工作于2020年7月底完成，第四批次信息系統(tǒng)于2020年10月底基本完成（市生態(tài)環(huán)境局雅安市環(huán)境信息化省市縣三級統(tǒng)籌平臺、市市場監(jiān)督管理局雅安市食品藥品應急指揮中心未完成），全市非涉密信息系統(tǒng)遷移上云信息系統(tǒng)共計137個。系統(tǒng)上云后，因系統(tǒng)停用等原因，申請退出的信息系統(tǒng)3個，目前，雅安市政務云運行系統(tǒng)共計134個，已割接系統(tǒng)共計132個，割接率98.5%，遷移部門滿意度達100%。預計2021年1月份，割接率達100%。

（二）項目效益情況。

雅安市政務云遷移歷時近11個月，遷移速度與遷移數(shù)量與兄弟市（州）相比，具有完成遷移時間最短、遷移效率最高的特點。政務云遷移工作中，配合市人社局開展雅安市人力資源和社會保障網(wǎng)上辦事大廳、雅安人社APP兩大系統(tǒng)、12個子系統(tǒng)功能模塊的整合工作，配合整合全市19個財政系統(tǒng)為7大財政系統(tǒng)，并統(tǒng)一遷移上云。據(jù)統(tǒng)計，上述兩個系統(tǒng)整合后遷移上云實現(xiàn)云資源節(jié)約率達68%，財政資金得到極大節(jié)約。

目前，雅安市政務云無故障運行時間為255天，整體運行情況良好。其中，云監(jiān)管平臺總訪問量為2985次，政務云平臺安全事件、安全威脅零發(fā)生，政務云應用監(jiān)管信息平均可用率99.16%，平均響應時間354.17毫秒；政務云平臺云資源使用計算容量共計11828核，內(nèi)存容量共計29625GB，存儲容量共計473TB。后備云資源充足，滿足政務云后續(xù)建設需求。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

雅安市政務云為全市非涉密信息系統(tǒng)提供統(tǒng)一監(jiān)管、統(tǒng)一調(diào)度和彈性供給的集約化云資源服務，按照市委、市政府領導對雅安市政務云遷移工作進度要求，2020年10月基本完成了遷移目標。遷移速度與遷移數(shù)量與兄弟市（州）相比，具有完成遷移時間最短、遷移效率最高的特點，實現(xiàn)最短時間完成全市非涉密信息系統(tǒng)集約化管理的工作局面。我市信息系統(tǒng)建設管理由分散建設、自建、自管、自用模式轉(zhuǎn)變?yōu)榻y(tǒng)一建設、集中存儲、統(tǒng)一購買服務的集約化云管理模式。

（二）存在的問題。

現(xiàn)有政務云體系中缺少新系統(tǒng)上線安全評估措施，未構(gòu)建常態(tài)化安全管理機制，對于嚴重突發(fā)性安全事件的防御能力有限。部分云租戶網(wǎng)絡安全意識有待提高。

（三）相關(guān)建議。

針對政務云安全防御能力提升問題開展相關(guān)工作，對新上云系統(tǒng)開展安全評估措施，構(gòu)建常態(tài)化安全管理機制提升政務云安全系數(shù)及運維人員應急處置能力，保障政務云長期安全穩(wěn)定運行。

“12345”政務服務熱線服務經(jīng)費項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1.立項背景

雅安市“12345”政務服務熱線設立于2016年9月1日，是推進“簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務”，轉(zhuǎn)變政府職能、提高效能的重要舉措。重在解決雅安市非緊急救助服務熱線管理中部門負責、分頭受理，熱線號碼繁多，熱線職能交叉，群眾訴求辦事效率不高的問題。

2.項目實施情況

通過項目實施，保障了“12345”政務服務熱線正常運行，滿足全天候7x24小時不間斷服務，平均等候時長＜9秒，服務水平＞96.52%，一站式無需轉(zhuǎn)接即可完成服務＞86.58%，話務員投訴率0 %，主動回訪率100%。解決群眾訴求33155件，發(fā)宣傳短信201470條。截至2020年12月31日，12345熱線全年整體話務量達到38887件，其中熱線來電33155次，熱線呼出5732次，接通率為96.52%，熱線呼損率0.295%。其中直接辦理的來電28707次，直辦率為86.58%，轉(zhuǎn)辦工單6661件，總體訴求解決率99.97%。在辦結(jié)工單中，群眾評價為“滿意”的有6603件，滿意率為99.28%，群眾對熱線服務滿意率為100%。

3.經(jīng)費來源和使用范圍。

市財政安排320萬專項經(jīng)費，用于解決“12345”政務服務熱線工作運行經(jīng)費。

（二）項目績效目標。

滿足全天候7x24小時不間斷服務，全年接電量＞33000件，熱線呼損率＜6%，解決群眾訴求＞33000件，發(fā)宣傳短信＞20萬條，群眾滿意度＞90%。

（三）項目自評步驟及方法。

本項目采取自評，專門成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。按照項目支出績效評價指標體系，自評小組針對實施情況、資金兌現(xiàn)、完成各項指標等綜合作出自我評價。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

2020年財政安排“12345”政務服務熱線服務經(jīng)費項目資金320萬元。資金及時批復到位。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。2020年財政安排“12345”政務服務熱線服務經(jīng)費項目資金320萬元。2020年申請并批復資金320萬元。

2．資金到位。截至2020年12月31日，所有項目資金全部到位，共計320萬元。

3．資金使用。截至2020年12月31日，“12345”政務服務熱線服務經(jīng)費項目資金320萬元已經(jīng)全部支出，主要用于“12345”政務服務便民熱線工作運行支出等。

（三）項目財務管理情況。

“12345”政務服務熱線服務經(jīng)費項目資金采取預算內(nèi)授權(quán)支付形式，按照相應文件申請、劃撥、支付資金，賬務處理及時、會計核算規(guī)范，符合會計管理的要求。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。本部門將熱線建設以“服務政府、責任政府、法治政府”為引領，熱線接聽中心將“市民至上，傾心服務”的宗旨作為工作主線，以規(guī)范化、制度化建設為抓手，建立健全各項規(guī)章制度，建立受理、辦理、答復、回訪、復核、督辦、通報為一體的閉環(huán)工作流程。以回應市民關(guān)切、妥善解決市民訴求為追求目標，通過加強協(xié)調(diào)，建立完善回訪、復核機制、分級分責協(xié)調(diào)督辦機制以及監(jiān)察、行政督查和熱線督辦“三位一體”聯(lián)動督辦機制，實現(xiàn)對熱線事項辦理過程和結(jié)果的監(jiān)控。

（二）項目管理情況。

“12345”政務服務熱線自設立以來，熱線整體業(yè)務水平穩(wěn)步提升。全年接電量、呼損率、訴求解決量、宣傳量，群眾滿意度均已達到指標要求，相關(guān)各項工作也順利地開展。12345熱線采取全方位立體式的宣傳，向群眾發(fā)出宣傳短信20萬條，讓更多的雅安市民知道并了解“12345”政務服務便民熱線，并通過改進工作機制，提升熱線工單效率，完善知識庫儲備，持續(xù)優(yōu)化知識庫能力。加強熱線團隊賦能，將服務態(tài)度及服務意識入腦入心，以更加優(yōu)質(zhì)的服務面向大眾，從而提升了群眾對雅安“12345”熱線的整體滿意度。

（三）項目監(jiān)管情況。“12345”政務服務熱線服務經(jīng)費項目資金實行預算內(nèi)管理，按照合同和票據(jù)實報實銷。沒有出現(xiàn)擠占挪用項目資金的情況。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

保障了“12345”政務服務熱線正常運行，滿足全天候7x24小時不間斷服務，熱線全年整體話務量達到38887件，其中熱線接電量達33155次，熱線呼出5732次，接通率為96.52%，熱線呼損率0.295%。

（二）項目效益情況。

目前“12345”政務服務熱線已幫助群眾解決訴求33155件，發(fā)出宣傳短信201470條，在辦結(jié)工單中，群眾評價為“滿意”的有6603件，滿意率為99.28%，群眾對熱線服務滿意率為100%。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

項目執(zhí)行規(guī)范,預算執(zhí)行及時、有效,績效目標得到較好實現(xiàn)。“12345”政務服務熱線以“聽民聲、匯民意、集民智、解民憂”為價值追求，以“提高政務服務效能、提升政府公共服務和社會管理水平、推進服務型政府建設”為職責擔當，狠抓服務質(zhì)量，提升服務水平，并且按照“統(tǒng)一平臺、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一受理”的原則，認真貫徹落實市委、市政府的工作部署，不斷加強運營管理和訴求辦理工作，確保了平臺健康、有序、高效的運轉(zhuǎn)，為群眾解決了大量生產(chǎn)、生活中的問題，得到了群眾的一致好評。

（二）存在的問題。

雅安市“12345”政務服務熱線整合熱線數(shù)量較少，為了進一步提高話務量，通過制定熱線整合方案，2020年新整合內(nèi)容涉及公積金、文化旅游等12條熱線，目前，雅安共整合熱線31條。

（三）下一步工作計劃。

雅安市“12345”政務服務熱線將按照《國務院辦公廳關(guān)于進一步優(yōu)化地方政務服務便民熱線的指導意見》（國辦發(fā)〔2020〕53號）精神，從熱線歸并，熱線運營機制，熱線宣傳等多方面優(yōu)化雅安市“12345”政務服務熱線，深入拉近黨委政府和群眾的距離。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表