目錄

第一部分 單位概況

一、職能簡介

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 單位概況

一、職能簡介

雅安市殘疾人聯(lián)合會主要職能是密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見,，反映殘疾人需求,，全心全意為殘疾人服務(wù)；團(tuán)結(jié),、教育殘疾人,，遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù),，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神,，自尊、自信,、自強(qiáng),、自立，為現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量,；溝通政府,、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè),，動員社會理解,、尊重、關(guān)心,、幫助殘疾人,；開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育,、勞動就業(yè),、文化生活、福利,、社會服務(wù)和殘疾預(yù)防工作,，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件；協(xié)助政府研究,、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī),、政策、規(guī)劃和計(jì)劃,，發(fā)揮綜合,、協(xié)調(diào)、咨詢,、服務(wù)作用,，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)；承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作,；管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》,；聯(lián)系,、指導(dǎo)各殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者,。

二,、2021年重點(diǎn)工作完成情況

建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控機(jī)制。嚴(yán)格落實(shí)“四個不摘”要求,，鞏固“兩不愁三保障”成果,，充分發(fā)揮行業(yè)部門預(yù)警作用，加強(qiáng)與相關(guān)部門,、單位數(shù)據(jù)共享,，及時(shí)掌握殘疾人家庭中的脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶和突發(fā)嚴(yán)重困難戶,，實(shí)行分類防控,、分類幫扶、分類管理,、動態(tài)清零,。

保障殘疾人生活需求。全市殘疾兒童少年接受義務(wù)教育的比例達(dá)到97%,；殘疾人城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率達(dá)到90.4%,，基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率達(dá)到97.7%；精準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)殘疾人兜底保障應(yīng)保盡保應(yīng)享盡享,；為312 戶殘疾家庭完成無障礙改造,；據(jù)實(shí)發(fā)放重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼和困難殘疾人生活補(bǔ)貼，建立了三,、四級智力,、精神殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度,；為1371名殘疾人實(shí)施“居家托養(yǎng)”服務(wù),；組織開展各類免費(fèi)法律咨詢、政策咨詢 300 余次,，接待殘疾人及家屬來信來訪100余次,，無集體上訪和到省進(jìn)京情況。

提升殘疾人康復(fù)服務(wù),。救助328名孤獨(dú)癥,、聽障、腦癱,、智力等殘疾兒童,；為2830 名殘疾人適配輪椅、拐杖,、盲杖,、多功能護(hù)理床等輔助器具,，其中免費(fèi)為52名聽力殘疾兒童適配價(jià)值39萬元的兒童助聽器；為17818名成年殘疾人實(shí)施基本康復(fù)服務(wù),；為50179名殘疾人實(shí)施了家庭醫(yī)生簽約服務(wù),，落實(shí)率100%；總投資345萬元的市人大常委會民生票決民生實(shí)事項(xiàng)目“川西聽力語言康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目”如期完成,，2021年9月進(jìn)入試運(yùn)行階段,，現(xiàn)有35名殘疾兒童在中心康復(fù)訓(xùn)練。

扶持殘疾人教育就業(yè),。投入50萬元用于雅安市第一特殊教育學(xué)校殘疾學(xué)生的生活費(fèi)補(bǔ)貼和學(xué)校設(shè)施設(shè)備更新,；資助殘疾學(xué)生和殘疾人家庭子女199人。為1830名農(nóng)村殘疾人發(fā)展生產(chǎn)發(fā)放補(bǔ)貼,；為1764名殘疾人發(fā)放靈活就業(yè)補(bǔ)貼,；實(shí)施“銀會合作”項(xiàng)目，為258名殘疾人創(chuàng)業(yè)者發(fā)放貼息133.09萬元,，撬動銀行資金4000余萬元,，帶動400余名殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)；舉辦殘疾人電子商務(wù)培訓(xùn),，對100名殘疾人進(jìn)行專業(yè)化,、技能化、標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn),。

豐富殘疾人文化體育生活,。實(shí)施文化進(jìn)家庭“五個一”工程，全市1200余名殘疾人參與,；成立雅安市殘疾人勵志報(bào)告團(tuán),，開展勵志巡講10場，觀眾達(dá)4000余人,；進(jìn)行“三進(jìn)服務(wù)”,，為有需求的殘疾群眾發(fā)放健身器材2300余套；組織10名殘疾運(yùn)動員進(jìn)入四川體育代表團(tuán)參加了全國第十一屆殘運(yùn)會,，榮獲1金1銀4銅的好成績,。

強(qiáng)化殘疾人基層組織建設(shè)。全市96個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,，659個村（社區(qū)）建立了殘疾人組織,，配備殘疾人工作專干（專委）783人，并保障和落實(shí)了專委工作補(bǔ)貼,。在寶興縣,、漢源縣高質(zhì)量打造了2個省級示范點(diǎn)，探索村(社區(qū))殘協(xié)建設(shè)經(jīng)驗(yàn),，為全面推廣提供了實(shí)踐依據(jù),。市級5個殘疾人專門協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)得到落實(shí),，完成了“肢殘人協(xié)會”和“盲人協(xié)會”社團(tuán)注冊登記工作。殘疾人福利基金會投資220余萬元,，為殘疾人和困難群眾家庭免費(fèi)安裝凈水器1100臺,。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計(jì)1219.71萬元,。與2020年相比，收,、支總計(jì)各增加294.12萬元,，增長31.78%。主要變動原因是一是項(xiàng)目資金有所增加,，二是嚴(yán)格按照項(xiàng)目績效管理,，加快項(xiàng)目資金支付進(jìn)度。

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)1042.27萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1012.96萬元，占97.18%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入29.29萬元,，占2.81%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%,；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0.01萬元,，占0.01%。

三,、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)1216.17萬元，其中：基本支出183.68萬元,，占15.1%,；項(xiàng)目支出1032.49萬元，占84.9%,；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1219.14萬元。與2020年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加294.18萬元，增長31.8%,。主要變動原因一是項(xiàng)目資金有所增加,，二是嚴(yán)格按照項(xiàng)目績效管理，加快項(xiàng)目資金支付進(jìn)度,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1149.98萬元，占本年支出合計(jì)的94.33%,。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加422.09萬元，增長57.99%,。主要變動原因一是項(xiàng)目資金有所增加,，二是嚴(yán)格按照項(xiàng)目績效管理，加快項(xiàng)目資金支付進(jìn)度,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1149.98萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%,；教育支出（類）0萬元,，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出1127.36萬元,，占98.03%；衛(wèi)生健康支出9.99萬元,，占0.87%,；住房保障支出12.63萬元，占1.10%,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1149.98,，完成預(yù)算100%,。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算數(shù)為2.45萬元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):支出決算數(shù)為3.24萬元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為12.19萬元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出年決算數(shù)為6.56萬元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)):支出年決算數(shù)為7.08萬元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算數(shù)為129.45萬元,完成預(yù)算99.74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約的號召,，減少了人員經(jīng)費(fèi)支出。,。

7.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項(xiàng)):支出決算數(shù)為39.67元,完成預(yù)算99.3%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目培訓(xùn)資金為據(jù)實(shí)結(jié)算,。

7.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人體育(項(xiàng)):支出決算數(shù)為25.4萬元,完成預(yù)算99.61%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是為運(yùn)動員發(fā)放訓(xùn)練補(bǔ)貼需根據(jù)訓(xùn)練情況據(jù)實(shí)發(fā)放。

8.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為901.33萬元,完成預(yù)算99.74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“銀會合作”貸款貼息項(xiàng)目資金為據(jù)實(shí)決算,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算數(shù)為9.6萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算數(shù)為0.4萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算數(shù)為12.63萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出183.59萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)168.1萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。,。

公用經(jīng)費(fèi)15.49萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.75萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算開展單位的公務(wù)接待、公車運(yùn)行維護(hù)等支出,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.4萬元,，占53.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.35萬元,，占46.67%,。具體情況如下： 

1. 1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元,，增長0%,。主要原因是當(dāng)年無因公出國（境）事務(wù)，無因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出。

開支內(nèi)容包括：本部門本年度無因公出國境事項(xiàng),，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費(fèi)支出,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.4萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年減少0.2萬元,，下降33.33%,。主要原因是我會公務(wù)用車已到報(bào)廢年限，無法繼續(xù)運(yùn)行,，只購置當(dāng)年的車輛保險(xiǎn),。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,，單位當(dāng)年未購置新的公務(wù)用車,。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.4萬元,。主要用于特種公務(wù)用車的保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.35萬元,，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.05萬元，下降12.5%,。主要原因是主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約號召,減少了接待次數(shù),降低接待標(biāo)準(zhǔn),。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.35萬元，主要用于主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi),、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待6批次,，42人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.35萬元，具體內(nèi)容包括：接待縣級殘聯(lián),、接待上級單位來雅檢查工作,。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出66.10萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年,，市殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.49萬元,，比2020年減少0.68萬元，下降4.21%,。主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約號召,減少了培訓(xùn)費(fèi),、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出,。

（二）政府采購支出情況

2021年,，市殘聯(lián)政府采購支出總額316.35萬元，其中：政府采購貨物支出316.35萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于川西聽力語言康復(fù)中心的二次提升建設(shè),。授予中小企業(yè)合同金額72.35萬元,，占政府采購支出總額的22.87%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.82萬元,，占政府采購支出總額的4.68%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，市殘聯(lián)共有車輛0輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車1輛,，其他用車主要是用于市殘聯(lián)特種公務(wù)用車，用于市殘聯(lián)日常工作,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對川西聽力語言康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,，對3個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取3個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對3個項(xiàng)目開展了績效自評,，2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表見附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入等,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.社會保障和就業(yè):

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映單位為職工實(shí)際繳納的職業(yè)年金。

社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng)):反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出,。

社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項(xiàng)):反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人體育(項(xiàng)):反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人體育方面的支出,。

社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.住房保障支出

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

12.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

13.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

第四部分 附件

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表