目錄

第一部分 部門(mén)概況 

一,、基本職能及主要工作 

（一）主要職能

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明 

二,、 收入決算情況說(shuō)明 

三、 支出決算情況說(shuō)明 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 

九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

（二）政府采購(gòu)支出情況 

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

（四） 預(yù)算績(jī)效管理情況 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一,、收入支出決算總表 

二,、收入決算表 

三、支出決算表 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

第一部分 部門(mén)概況 

一、基本職能及主要工作 

（一）主要職能

1.受理,、轉(zhuǎn)送,、交辦信訪事項(xiàng)；

2.協(xié)調(diào)解決重要信訪問(wèn)題,；

3.督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí),；

4.綜合反映信訪信息，分析研判信訪形勢(shì),，為黨委和政府提供決策參考,；

5.指導(dǎo)本級(jí)其他機(jī)關(guān)、單位和下級(jí)的信訪工作,；

6.提出改進(jìn)工作,、完善政策和追究責(zé)任的建議,；

7.承擔(dān)市委,、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況,。

（一）服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)接訪,，筑牢黨群連心橋。制定《“上一線,、下訪點(diǎn),、化積案”工作方案》,，明確市信訪局班子成員輪流陪同市級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)坐班接訪，全程跟蹤督辦接訪事項(xiàng)辦理,，推動(dòng)問(wèn)題及時(shí)解決,。結(jié)合當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)接訪工作運(yùn)行情況，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步配合做好市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部接訪工作的通知》（雅市信聯(lián)辦〔2021〕172號(hào)）,，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)市黨政領(lǐng)導(dǎo)坐班接訪事項(xiàng)的辦理工作,，確保市黨政領(lǐng)導(dǎo)接訪事項(xiàng)及時(shí)高效辦理。按照《關(guān)于加強(qiáng)市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部接訪事項(xiàng)轉(zhuǎn)交辦工作的通知》,，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)接訪事項(xiàng)及時(shí)轉(zhuǎn)交,、督促責(zé)任單位限期辦理，推動(dòng)問(wèn)題及時(shí)妥善化解,。

（二）立足“事要解決”,，為民解難辦實(shí)事。在黨史學(xué)習(xí)教育中,，結(jié)合信訪工作實(shí)際,，以開(kāi)展“馬上辦、限時(shí)辦,、盯著辦”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)為抓手,，扎實(shí)推動(dòng)“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)走深走實(shí)。對(duì)群眾初信初訪壓實(shí)首接首辦責(zé)任制,，嚴(yán)格做到即辦快處,，加強(qiáng)信訪事項(xiàng)辦理全過(guò)程督促，實(shí)行“雙月評(píng)查”機(jī)制,，并結(jié)合實(shí)地督辦,、會(huì)議督辦、約談督辦,，跟蹤問(wèn)效,、督促落實(shí)。建立以信訪事項(xiàng)辦理及時(shí)受理率,、按期辦結(jié)率,、群眾滿意率為主導(dǎo)的考核機(jī)制，引導(dǎo)縣（區(qū)）,、部門(mén)把工作重點(diǎn)放到“事要解決”上來(lái),。2021年，信訪事項(xiàng)“三率”水平處于全省第一方陣,。

（三）推進(jìn)“治重化積”,，攻堅(jiān)克難減存量。針對(duì)中央,、省交辦我市的重復(fù)信訪案件,，堅(jiān)持“機(jī)制靈活一點(diǎn),、案子辦實(shí)一點(diǎn)、時(shí)間往前趕一點(diǎn)”工作機(jī)制,，壓實(shí)責(zé)任主體信訪工作責(zé)任,，全力推動(dòng)案件化解，有效化解了天全縣境內(nèi)大唐公司水電站建設(shè)項(xiàng)目民工工資糾紛等一大批信訪突出問(wèn)題,?！叭齻€(gè)一點(diǎn)”工作機(jī)制被省信訪局《信訪簡(jiǎn)報(bào)》（第10期）專(zhuān)題刊發(fā)在全省推廣。

（四）強(qiáng)化應(yīng)急處置,，最大限度防變量,。緊盯重要會(huì)節(jié)、敏感節(jié)點(diǎn),，建立政法,、公安、信訪情報(bào)分析研判機(jī)制,，應(yīng)急處置等工作,。從各縣（區(qū)）抽調(diào)群眾工作經(jīng)驗(yàn)豐富、素質(zhì)過(guò)硬,、能力突出的工作人員,，采取“群工+公安”的形式，組建信訪保障工作專(zhuān)班,，圓滿完成了建黨100周年慶?；顒?dòng)、黨的十九屆六中全會(huì),，全國(guó),、省、市兩會(huì),，以及省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)題讀書(shū)班,、紅色旅游年啟動(dòng)儀式、“應(yīng)急使命·2021”演習(xí)期間信訪安全保障工作任務(wù),。

（五）做實(shí)工作環(huán)節(jié),，高質(zhì)量辦理環(huán)保督察交辦案件。中央環(huán)保督察組駐川期間,，抽調(diào)5名業(yè)務(wù)骨干組建工作專(zhuān)班,，負(fù)責(zé)中央環(huán)保督察組交辦案件受理、轉(zhuǎn)交辦,、審核,、上報(bào)等工作。建立轉(zhuǎn)交案件運(yùn)行工作制度,，明確現(xiàn)場(chǎng)簽收,、郵箱接收、案件交辦,、材料預(yù)審,、情況報(bào)送、公開(kāi)公示等工作程序,，強(qiáng)化各環(huán)節(jié)工作要求,，確保了工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)。通過(guò)“5+2”,，“白加黑”連續(xù)奮戰(zhàn),，及時(shí)高效辦理中央環(huán)保督察組交辦群眾舉報(bào)件，未出現(xiàn)退回重報(bào)和因報(bào)送質(zhì)量差被批評(píng),、通報(bào)的情況,，圓滿完成工作任務(wù)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市信訪局下屬二級(jí)單位2個(gè),，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入雅安市信訪局2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 四川省雅安市信訪局機(jī)關(guān)（本級(jí)）

第二部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收,、支總計(jì)448.25萬(wàn)元,。與2020年相比，收,、支總計(jì)各減少78.35萬(wàn)元,，下降17%。主要變動(dòng)原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少,。

（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)386.2萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入386.2萬(wàn)元,，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三,、 支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)446.06萬(wàn)元，其中：基本支出322.41萬(wàn)元,，占72%,；項(xiàng)目支出123.65萬(wàn)元，占28%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)442.86萬(wàn)元,。與2020年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少62.13萬(wàn)元,，下降14%,。主要變動(dòng)原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

（圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出442.37萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99%,。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2.34萬(wàn)元，減少0.5%,。主要變動(dòng)原因是減少不必要開(kāi)支,。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出442.37萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出377.7萬(wàn)元,，占85%,；教育支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出27.75萬(wàn)元,，占6%,；衛(wèi)生健康支出12.77萬(wàn)元,，占3%；住房保障支出24.14萬(wàn)元,，占5%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為442.37萬(wàn)元，完成預(yù)算99.79%,。其中：

1. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為174.54萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為94.37萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出:支出決算為64.47萬(wàn)元,，完成預(yù)算98%，決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)為結(jié)轉(zhuǎn)下年0.13萬(wàn)元,。

4. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）支出：支出決算為15.32萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出1.35萬(wàn)元,，為上年結(jié)轉(zhuǎn)。

6. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出0.35萬(wàn)元,，為上年結(jié)轉(zhuǎn),。

7. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出2.06萬(wàn)元，為上年結(jié)轉(zhuǎn),。

8. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）支出25.24萬(wàn)元,，為上年結(jié)轉(zhuǎn)。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）6.06萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出21.69萬(wàn)元,，完成預(yù)算99%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未使用結(jié)轉(zhuǎn)下年。

11. 衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出12.27萬(wàn)元，完成預(yù)算98%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未使用結(jié)轉(zhuǎn)下年,。

12. 衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算99%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年,。

13.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出為24.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出322.41萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)309.26萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)13.15萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.29萬(wàn)元,，完成預(yù)算75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格公車(chē)管理和公務(wù)接待,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.92萬(wàn)元,，占91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.37萬(wàn)元,，占9%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%,，本部門(mén)本年度無(wú)因公出國(guó)境事項(xiàng),，未產(chǎn)生因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.92萬(wàn)元,完成預(yù)算78%,。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年減少7.61萬(wàn)元,，下降194%。主要原因是嚴(yán)格管理公務(wù)車(chē)輛使用,。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,，越野車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)2輛,，其中：轎車(chē)1輛,、越野車(chē)1輛、載客汽車(chē)0輛,。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.92萬(wàn)元,。主要用于開(kāi)展信訪工作以及重大節(jié)點(diǎn)信訪值班值守等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.37萬(wàn)元,，完成預(yù)算53%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%,。主要原因是省,、市（州）和縣(區(qū))信訪局來(lái)雅檢查、交流和匯報(bào)業(yè)務(wù)增加,。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.37萬(wàn)元,，主要用于用于接待省、市（州）和縣(區(qū))信訪局來(lái)雅檢查,、交流和匯報(bào)業(yè)務(wù)等支出,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次，35人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.37萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：用于接待省、市（州）和縣(區(qū))信訪局來(lái)雅檢查,、交流和匯報(bào)業(yè)務(wù)等支出,。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元,，本年度本部門(mén)無(wú)外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，雅安市信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.15萬(wàn)元,，比2020年減少8.08萬(wàn)元,，下降61%。主要原因是減少不必要開(kāi)支,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年,，雅安市信訪局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于日常辦公,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，雅安市信訪局共有車(chē)輛2輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)2輛,、其他用車(chē)0輛、單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2021年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，市信訪局2021年部門(mén)預(yù)算具有明確的用途和目標(biāo)，財(cái)務(wù)管理制度完善,，各項(xiàng)制度得到了認(rèn)真執(zhí)行,。預(yù)算決策、管理,、調(diào)整,、執(zhí)行進(jìn)一步規(guī)范,，預(yù)算執(zhí)行率、資金使用績(jī)效較上年進(jìn)一步提高,，較好地保障了信訪穩(wěn)定工作正常開(kāi)展,。我局項(xiàng)目資金均為運(yùn)行類(lèi)項(xiàng)目資金,故未組織開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。同時(shí),，本部門(mén)對(duì)2021年部門(mén)整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，《2021年雅安市信訪局部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出,。

10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位開(kāi)展信訪業(yè)務(wù)等管理工作的項(xiàng)目支出,。

11.一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）支出：指除上述項(xiàng)目外，開(kāi)展其他信訪事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出,。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)離退休人員的支出,。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

15.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

20.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

21.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

22.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

23.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

2021年部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市信訪局下屬二級(jí)單位2個(gè)，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位1個(gè)。

下屬事業(yè)單位雅安市信訪接待中心未獨(dú)立核算,。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

1.受理、轉(zhuǎn)送,、交辦信訪事項(xiàng),；

2.協(xié)調(diào)解決重要信訪問(wèn)題；

3.督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí),；

4.綜合反映信訪信息,，分析研判信訪形勢(shì)，為黨委和政府提供決策參考,；

5.指導(dǎo)本級(jí)其他機(jī)關(guān),、單位和下級(jí)的信訪工作；

6.提出改進(jìn)工作,、完善政策和追究責(zé)任的建議,；

7.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng),。

（三）人員概況,。

雅安市信訪局行政編制10人,在崗11人，工勤編制1人,缺編。下屬市信訪接待中心事業(yè)編制10人,，在崗10人,。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況,。

2021年本年收入合計(jì)386.2萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入386.2萬(wàn)元，占100%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入0萬(wàn)元,，占0%。  

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況,。

2021年本年支出合計(jì)446.06萬(wàn)元,，其中：基本支出322.41萬(wàn)元，占72%,；項(xiàng)目支出123.65萬(wàn)元,，占28%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。

三,、 部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。

市信訪局嚴(yán)格按照財(cái)政部門(mén)預(yù)算管理要求,，按照精打細(xì)算,、勤儉節(jié)約的原則，結(jié)合當(dāng)年重點(diǎn)工作，規(guī)范編制部門(mén)預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo),。目標(biāo)制定方面：績(jī)效目標(biāo)編制要素完整,，符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、信訪部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求,，從數(shù)量,、質(zhì)量、成本,、時(shí)效,、效益等方面細(xì)化量化績(jī)效目標(biāo)，確保在一定期限內(nèi)如期實(shí)現(xiàn),；目標(biāo)完成方面：年初預(yù)算編制的項(xiàng)目指標(biāo)值全部完成,；預(yù)算編制準(zhǔn)確方面：年初部門(mén)預(yù)算數(shù)403.13萬(wàn)元 ；支出控制方面：預(yù)算執(zhí)行中強(qiáng)化預(yù)算硬約束,，日常公用經(jīng)費(fèi),、項(xiàng)目支出中“辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”等科目年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)偏差程度在10%以內(nèi),；預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整方面：認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,，跟進(jìn)各項(xiàng)目資金使用情況，及時(shí)將績(jī)效監(jiān)控結(jié)果運(yùn)用到預(yù)算調(diào)整中,，嚴(yán)格按照審批流程,；執(zhí)行進(jìn)度方面：預(yù)算實(shí)際支出進(jìn)度在6、9,、11月分別達(dá)到33.49%,、68.81%、84.41%,；預(yù)算完成方面：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目12月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為99.79%,。

（二）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況

自評(píng)公開(kāi)：按要求將相關(guān)績(jī)效信息隨同2021年決算公開(kāi)；結(jié)果整改：針對(duì)績(jī)效管理過(guò)程（包括績(jī)效目標(biāo)核查,、績(jī)效監(jiān)控核查和重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)）提出的問(wèn)題認(rèn)真進(jìn)行整改,，將績(jī)效管理結(jié)果應(yīng)用于完善政策、改進(jìn)管理,、預(yù)算掛鉤等,；應(yīng)用反饋：部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)反饋應(yīng)用績(jī)效結(jié)果報(bào)告。

按照2021年度市級(jí)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（適用于無(wú)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算的部門(mén)）的指標(biāo)解釋和計(jì)分標(biāo)準(zhǔn),，自評(píng)得分    93分,。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)自評(píng)，市信訪局2021年部門(mén)預(yù)算具有明確的用途和目標(biāo),，財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度健全完善,，財(cái)務(wù)職責(zé)清晰，相關(guān)管理制度得到了認(rèn)真執(zhí)行,。堅(jiān)持“有預(yù)算才開(kāi)支,，在預(yù)算范圍內(nèi)開(kāi)支，按預(yù)算規(guī)定用途和金額開(kāi)支”的原則,，強(qiáng)化預(yù)算硬約束,，預(yù)算決策、管理,、調(diào)整,、執(zhí)行進(jìn)一步規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行率,、資金使用績(jī)效較上年進(jìn)一步提高,，較好地保障了信訪穩(wěn)定工作正常開(kāi)展。

（二）存在問(wèn)題,。

精準(zhǔn)化預(yù)算仍然欠缺,，績(jī)效管理工作尚待進(jìn)一步完善。

（三）下一步改進(jìn)措施

我局將牢固樹(shù)立預(yù)算資金績(jī)效管理意識(shí),，不斷強(qiáng)化績(jī)效理念,，切實(shí)推動(dòng)績(jī)效工作做深做細(xì)做實(shí)。在績(jī)效自評(píng)工作中立足管理需求,，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,，突出評(píng)價(jià)工作在完善制度設(shè)計(jì)、優(yōu)化資金分配,、強(qiáng)化資金管理和提升資金效益方面的支撐性和建設(shè)性作用,。 

雅安市信訪局部門(mén)2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表 

二,、收入決算表 

三,、支出決算表 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表