目錄

第一部分 部門(mén)概況    ………………………4

一、基本職能及主要工作…………………… 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 …………………………………9

第二部分度部門(mén)決算情況說(shuō)明     …………………9

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明 ……………………9

二、收入決算情況說(shuō)明 …………………………10

三,、支出決算情況說(shuō)明 …………………………11

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ……………………12

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 ……………12

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 ……………15

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  ………………15

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 ………………………17

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 ………………17

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明   ………………………18

第三部分 名詞解釋   ……………………………19

第四部分 附件 ………………………………23

附件1    …………………………………23

第五部分 附表……………………………28

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表  

三,、支出決算表 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1,、負(fù)責(zé)在雅安城市規(guī)劃區(qū),、建成區(qū)范圍內(nèi)開(kāi)展城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作。

2,、負(fù)責(zé)市中心城市規(guī)劃區(qū),、建成區(qū)范圍內(nèi)的非法私搭亂建的執(zhí)法工作，市容,、市貌行政執(zhí)法工作,；

3、負(fù)責(zé)行政執(zhí)法領(lǐng)域內(nèi)的巡查工作,，對(duì)城市中心規(guī)劃區(qū),、建成區(qū)內(nèi)占道經(jīng)營(yíng)、各類(lèi)廣告,、標(biāo)牌,、霓虹燈的設(shè)置等進(jìn)行行政執(zhí)法。

4,、受理涉及城市管理的群眾舉報(bào)和來(lái)信來(lái)訪(fǎng)等工作,。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

1,、切實(shí)推進(jìn)綜合行政執(zhí)法改革,。

根據(jù)中共雅安市委編辦《關(guān)于調(diào)整雅安市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（雅編發(fā)〔2020〕54號(hào)）要求，依托市城管執(zhí)法支隊(duì)完成雅安市綜合行政執(zhí)法支隊(duì)組建工作，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副縣級(jí),，雅安市綜合行政執(zhí)法支隊(duì)成為全省僅有的兩個(gè)副縣級(jí)綜合（城管）行政執(zhí)法單位之一,，這標(biāo)志著雅安市綜合行政執(zhí)法改革正向縱深推進(jìn)，全新的執(zhí)法體系已初步構(gòu)建,。

2,、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，提升綜合執(zhí)法水平,。

（1）進(jìn)一步推進(jìn)辦公場(chǎng)所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。東西城業(yè)務(wù)用房于2020年實(shí)現(xiàn)集中辦公，該辦公場(chǎng)所是我局針對(duì)全國(guó)城管隊(duì)伍無(wú)統(tǒng)一標(biāo)識(shí)現(xiàn)狀,，以ISO9001質(zhì)量管理體系把我局城市管理工作納入標(biāo)準(zhǔn)化,、專(zhuān)業(yè)化和規(guī)范化軌道，主動(dòng)探索推動(dòng)執(zhí)法場(chǎng)所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的成果體現(xiàn),。2020年,，我局對(duì)東西城業(yè)務(wù)用房的門(mén)頭門(mén)楣、外墻立面,、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌,、政務(wù)公開(kāi)等標(biāo)識(shí)標(biāo)牌進(jìn)行規(guī)范，統(tǒng)一形象標(biāo)識(shí),。目前,，雅安的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證得到住建部領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。所有辦公場(chǎng)所標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化,，切實(shí)提高了隊(duì)伍凝聚力，提升了隊(duì)員職業(yè)榮譽(yù)感,，改善了執(zhí)法隊(duì)伍執(zhí)法形象,。

（2）實(shí)現(xiàn)執(zhí)法記錄儀“1:1”比例配備。新采購(gòu)智能化執(zhí)法記錄儀125臺(tái),，實(shí)行實(shí)名制使用和管理,，實(shí)現(xiàn)全體執(zhí)法人員每人配備一臺(tái)執(zhí)法記錄儀，為開(kāi)展執(zhí)法全過(guò)程記錄,，文明執(zhí)法和工作軌跡管理,，巡查公里數(shù)統(tǒng)計(jì)分析提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（3）初步組建女子中隊(duì),。為充分發(fā)揮女性在執(zhí)法工作中優(yōu)勢(shì),，打造綜合執(zhí)法工作新亮點(diǎn)，塑造綜合執(zhí)法新形象,，支隊(duì)順應(yīng)時(shí)代需求,，創(chuàng)新設(shè)立巾幗中隊(duì)，巾幗中隊(duì)由14名雅女構(gòu)成，其中黨員6名,，中隊(duì)全體隊(duì)員在黨員同志的模范帶頭作用下,，充分發(fā)揮女性的親和力，采取“理性,、平和,、文明、規(guī)范”的柔性執(zhí)法模式,，突出“親切,、溫柔、便民,、服務(wù)”的工作方式,，縮小對(duì)立面，讓群眾更好的理解城市管理和綜合執(zhí)法工作,，達(dá)到執(zhí)法效果與社會(huì)效果有機(jī)統(tǒng)一，進(jìn)一步提升綜合執(zhí)法隊(duì)伍形象,。

3,、強(qiáng)化執(zhí)法力度，提升城市治理水平,。

（1）推進(jìn)“街長(zhǎng)制”城市管理模式,，實(shí)現(xiàn)工作“軌跡”管理制度化、規(guī)范化,。以網(wǎng)格化管理為基礎(chǔ),，依托執(zhí)法記錄儀系統(tǒng)，在雨城區(qū)中心城區(qū)以各街道辦所轄社區(qū)為“一個(gè)綜合管理單元”,，設(shè)置21個(gè)街長(zhǎng),，建立城市管理“街長(zhǎng)制”長(zhǎng)效管理制度，實(shí)施“街長(zhǎng)承包”責(zé)任制,。同時(shí)以街長(zhǎng)制為基本管理單元,，對(duì)中心城區(qū)所有大隊(duì)一線(xiàn)執(zhí)法人員、外勤人員逐步實(shí)施工作軌跡管理,，對(duì)一線(xiàn)執(zhí)法和外勤人員定位監(jiān)控督察,，切實(shí)壓實(shí)工作職責(zé)和工作責(zé)任，助推城市管理精細(xì)化,、科學(xué)化,、法治化。

（2）聚力創(chuàng)城攻堅(jiān),，提升城市市容治理水平,。對(duì)重要點(diǎn)位實(shí)行定人定崗定責(zé)管理，對(duì)重點(diǎn)場(chǎng)所實(shí)行錯(cuò)峰管理，對(duì)重要路段強(qiáng)化巡查監(jiān)管,，劃片區(qū)聯(lián)動(dòng)執(zhí)法,，形成無(wú)縫銜接，持續(xù)治理中心城區(qū)市容亂象,，規(guī)范店鋪落實(shí)“門(mén)前五包”職責(zé),，治理亂堆亂放、亂貼廣告,、亂搭雨棚等突出問(wèn)題,，加大執(zhí)法力度，引導(dǎo)市民群眾養(yǎng)成文明自覺(jué)和守法自覺(jué),。今年以來(lái),，開(kāi)展市容市貌整治工作1029次，出動(dòng)執(zhí)法人員14166人次,，執(zhí)法車(chē)輛5959臺(tái)次,，錯(cuò)峰錯(cuò)時(shí)加班12084人次，責(zé)令整改出攤占道19557家次,，清理游商小販24842次,，規(guī)范“門(mén)前五包”責(zé)任落實(shí)7195家次，清理落地店招2716處,，清理廣告店招1673處,，清除牛皮癬2219處，登記游商攤主信息1484人次,，規(guī)范亂停亂放非機(jī)動(dòng)車(chē)輛4776輛次,，共立案查處占道經(jīng)營(yíng)、亂堆亂放物料,、張貼小廣告等影響市容市貌案件727起,，罰款4.21萬(wàn)元，隨意傾倒生活垃圾,、建筑垃圾案件11起,，罰款金額2.17萬(wàn)元，違規(guī)傾倒生活污水案件9起,，罰款0.055萬(wàn)元,，市民群眾的文明意識(shí)、守法意識(shí)得到顯著提升,，城市居住環(huán)境得到顯著改善,。

（3）審慎包容地?cái)偨?jīng)濟(jì)、夜市經(jīng)濟(jì),，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,。按照定時(shí),、定點(diǎn)、定品種原則,，在雨城區(qū)中心城區(qū)合理規(guī)劃設(shè)置一批早點(diǎn),、水果、小吃,、夜市等臨時(shí)便民攤點(diǎn)（區(qū)）,，切實(shí)加強(qiáng)臨時(shí)便民攤點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作及出店經(jīng)營(yíng)店鋪的監(jiān)管，切實(shí)推進(jìn)城市地?cái)偨?jīng)濟(jì),、夜市經(jīng)濟(jì),，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。中心城區(qū)共設(shè)置地?cái)偨?jīng)濟(jì)2處,，規(guī)范流動(dòng)攤點(diǎn)約230個(gè),，設(shè)置臨時(shí)便民點(diǎn)位36處，規(guī)范流動(dòng)攤點(diǎn)約735個(gè),，適時(shí)允許實(shí)體店店鋪出店經(jīng)營(yíng)約1000家,，涉及13條街巷，大幅激發(fā)城市經(jīng)濟(jì)活力,。

（4）堅(jiān)持環(huán)保執(zhí)法常態(tài)化,，推動(dòng)提質(zhì)提標(biāo)提效。加大對(duì)餐飲油煙,、道路揚(yáng)塵治理、露天禁燒管控力度,，持續(xù)打響藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn),。對(duì)餐飲油煙污染治理工作采取“峰值飛檢”制度，在用餐高峰期加大油煙凈化裝置使用情況堅(jiān)持頻率,，實(shí)現(xiàn)“凡安必用”,；對(duì)道路揚(yáng)塵污染治理工作采取定點(diǎn)檢查與隨機(jī)巡查的方式，確保工地運(yùn)輸車(chē)輛清洗徹底,、覆蓋到位,，嚴(yán)禁帶泥上路、拋灑滴漏,；對(duì)工地?fù)P塵污染工作采取與住建局分工協(xié)作方式,，強(qiáng)化部門(mén)聯(lián)動(dòng)，建立案件移交機(jī)制,，督促在建工地文明施工,；對(duì)露天焚燒治理工作，與相關(guān)部門(mén)和雨城區(qū)政府完善協(xié)同機(jī)制,，聯(lián)合巡查,、快速處置,、嚴(yán)肅執(zhí)法。同時(shí),，切實(shí)加大執(zhí)法力度,，以執(zhí)法常態(tài)促進(jìn)守法自覺(jué)，罰出雅安市區(qū)藍(lán)天白云,。今年以來(lái),，已立案查處餐飲油煙污染及露天燒烤案件1起，罰款1萬(wàn)元,，道路揚(yáng)塵案件36起,，罰款8.31萬(wàn)元，工地?fù)P塵污染案件16起,，罰款40.5萬(wàn)元,，露天焚燒案件27起，罰款2.55萬(wàn)元,，市民群眾環(huán)保意識(shí)不斷強(qiáng)化,，城市生態(tài)環(huán)境大幅改善。

（5）聚焦違法建設(shè)治理,，維護(hù)城市規(guī)劃?rùn)?quán)威,。按照“控增量、減存量”原則,，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求，聯(lián)合街道辦事處（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）,、小區(qū)物業(yè)管理,、城市管理信息員等多方力量，有計(jì)劃,、有步驟,、穩(wěn)妥的大力開(kāi)展雨城區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)違法建設(shè)治理，對(duì)違法建設(shè)行為保持高壓態(tài)勢(shì),，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止搶建,、偷建行為，加強(qiáng)違法建設(shè)執(zhí)法查處力度,。今年以來(lái),，支隊(duì)參與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦拆除違法建設(shè)4.25萬(wàn)平方米,。尤其是對(duì)數(shù)字新城,、文教新城、康養(yǎng)新城,、熊貓新城“四個(gè)新城”違法建設(shè),，做到“早發(fā)現(xiàn),、早介入、早制止,、早拆除”,，實(shí)現(xiàn)新城違建“零增長(zhǎng)”，對(duì)雨城區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)違法建設(shè)行為形成了極大震懾作用,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市綜合行政執(zhí)法支隊(duì)為雅安市綜合行政執(zhí)法局所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，下設(shè)12個(gè)執(zhí)法大隊(duì),，支隊(duì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)綜合室、督查科和法規(guī)科,。

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)1243.36萬(wàn)元,。與2019年相比,，收、支總計(jì)各減少342.33萬(wàn)元,，下降21.59%,。主要變動(dòng)原因一是支隊(duì)在職人數(shù)有所減少，二是2019年支隊(duì)新增背街小巷整治項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi),，2020年并無(wú)該專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，導(dǎo)致今年收入支出相比減少。

（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二,、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)1176.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1165.03萬(wàn)元,，占99.04%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10.96萬(wàn)元,，占0.93%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入0.28萬(wàn)元,，占0.03%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)1243.36萬(wàn)元,，其中：基本支出1165.31萬(wàn)元,，占93.72%；項(xiàng)目支出78.05萬(wàn)元,，占6.28%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1243.08萬(wàn)元,。與2019年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少342.23萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降-21.59%。主要變動(dòng)原因是支隊(duì)2019年新增背街小巷整治項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi),，2020年并無(wú)該專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，導(dǎo)致今年收入支出相比減少。

（圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1227.66萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.74%,。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少181.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.91%,。主要變動(dòng)原因一是支隊(duì)人數(shù)相比2019年有所減少,，二是支隊(duì)2019年新增背街小巷整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2020年無(wú)該專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1227.66萬(wàn)元,，主要用于以下方面: 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出111.56萬(wàn)元，占9.09%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）支出62.34 萬(wàn)元,，占5.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）支出932.2萬(wàn)元,，占75.93%,；住房保障支出（類(lèi)）支出121.56萬(wàn)元,，占9.9%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1227.66萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。其中：

1. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2020年決算數(shù)為106.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為4.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為61.68萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為0.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為932.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為121.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1165.03萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)967.29萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金等。

日常公用經(jīng)費(fèi)197.74萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為19.64萬(wàn)元,，完成預(yù)算78.88%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年支隊(duì)嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算19.48萬(wàn)元,，占99.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.16萬(wàn)元,，占0.81%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.48萬(wàn)元,完成預(yù)算81.17%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少9.52萬(wàn)元，下降32.83%,。主要原因是今年支隊(duì)嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求,，進(jìn)一步控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,，越野車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)10輛,，其中：轎車(chē)0輛,、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛,，兩輪摩托車(chē)10輛,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.48萬(wàn)元。主要用于支隊(duì)在城市管理工作中所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等開(kāi)支。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬(wàn)元,，完成預(yù)算17.78%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.31萬(wàn)元，下降66.24%,。主要原因是今年支隊(duì)嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求,，進(jìn)一步控制公務(wù)接待費(fèi)支出。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.16萬(wàn)元,，主要用于支隊(duì)接待區(qū)縣兄弟單位考察學(xué)習(xí)的用餐費(fèi),。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，20人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.16萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：縣區(qū)來(lái)雅考察學(xué)習(xí)0.16萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元,，外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元,，本年度本部門(mén)（單位）無(wú)外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出15.43萬(wàn)元。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，雅安市綜合行政執(zhí)法支隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出197.74萬(wàn)元，比2019年減少6.53萬(wàn)元,，下降3.2%,。主要原因是支隊(duì)嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，控制一般性支出,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年,，雅安市綜合行政執(zhí)法支隊(duì)政府采購(gòu)支出總額160.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出25.24萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出42.5萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出92.6萬(wàn)元。主要用于購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備,、支隊(duì)東城和西城業(yè)務(wù)用房維修改造項(xiàng)目以及支隊(duì)背街小巷整治項(xiàng)目等,。授予中小企業(yè)合同金額160.34萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額160.34萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市綜合行政執(zhí)法支隊(duì)共有車(chē)輛10輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，其他用車(chē)（兩輪摩托車(chē)）10輛（其他用車(chē)主要用于支隊(duì)日常市容市貌,、違建及秸稈焚燒巡查等）,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，支隊(duì)對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看支隊(duì)在市綜合行政執(zhí)法局黨組正確領(lǐng)導(dǎo)下,，按年初制訂的工作規(guī)劃和重點(diǎn)，以街長(zhǎng)制和軌跡化管理為主線(xiàn),，加快推進(jìn)全國(guó)文明城市創(chuàng)建和國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建,，持續(xù)提升城市管理和服務(wù)水平，較好地完成了年度工作目標(biāo)。

本部門(mén)（單位）無(wú)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目,，因此未組織開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。
    無(wú)。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),，《雅安市綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。下屬單位屬于公益服務(wù)單位，無(wú)事業(yè)收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。下屬單位屬于公益服務(wù)單位，無(wú)經(jīng)營(yíng)收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是利息收入、車(chē)輛報(bào)廢收入等等,。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9,、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 指事業(yè)單位發(fā)放給離退休人員的退休費(fèi)支出,。

10、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

11,、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

12,、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金繳支出,。

13、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

14,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

15、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指單位用于繳納對(duì)公務(wù)員的醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

16,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反映為保障城管工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)和下屬單位數(shù)字化城管項(xiàng)目建設(shè)的支出。

18,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）：反映我單位開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治、違章建筑拆除,、非機(jī)動(dòng)車(chē)物理隔離欄維護(hù)保養(yǎng)等工作經(jīng)費(fèi),。

19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：

20,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：

21,、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指我單位規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

23,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

24、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

25,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

26,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市綜合行政執(zhí)法支隊(duì)為雅安市綜合行政執(zhí)法局所屬二級(jí)預(yù)算單位,，單位性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

1,、負(fù)責(zé)在雅安城市規(guī)劃區(qū)、建成區(qū)范圍內(nèi)開(kāi)展城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作,。

2,、負(fù)責(zé)市中心城市規(guī)劃區(qū)、建成區(qū)范圍內(nèi)的非法私搭亂建的執(zhí)法工作,，市容,、市貌行政執(zhí)法工作；

3,、負(fù)責(zé)行政執(zhí)法領(lǐng)域內(nèi)的巡查工作,，對(duì)城市中心規(guī)劃區(qū)、建成區(qū)內(nèi)占道經(jīng)營(yíng),、各類(lèi)廣告,、標(biāo)牌、霓虹燈的設(shè)置等進(jìn)行行政執(zhí)法,。

4,、受理涉及城市管理的群眾舉報(bào)和來(lái)信來(lái)訪(fǎng)等工作。

（三）人員概況,。

市綜合行政執(zhí)法支隊(duì)在職人員總數(shù)108人,，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員78人，非參公事業(yè)人員30人,。

二,、部門(mén)（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況,。

2020年本年收入合計(jì)1176.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1165.03萬(wàn)元,，占99.04%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10.96萬(wàn)元，占0.93%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入0.28萬(wàn)元,，占0.03%。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況,。

2020年本年支出合計(jì)1243.36萬(wàn)元,，其中：基本支出1165.31萬(wàn)元，占93.72%,；項(xiàng)目支出78.05萬(wàn)元,，占6.28%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。

三,、部門(mén)（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理,。

市綜合行政執(zhí)法支隊(duì)嚴(yán)格按照國(guó)家政策法規(guī)、單位職能,、職責(zé),，結(jié)合上年資金使用情況、本年度支隊(duì)工作計(jì)劃等制定預(yù)算目標(biāo),，編制年初預(yù)算,。在編制過(guò)程中，認(rèn)真核實(shí)了單位實(shí)際情況,，嚴(yán)格控制支出,，細(xì)化各項(xiàng)資金支出預(yù)算范圍和科目,，分別編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，保質(zhì)保量地完成部門(mén)預(yù)算編制,。2020年度,，市綜合行政執(zhí)法支隊(duì)無(wú)執(zhí)行中追加的預(yù)算，預(yù)算執(zhí)行情況良好,，按照年初相關(guān)安排保障了全年工作開(kāi)展,，較好的完成績(jī)效目標(biāo)，全年無(wú)違規(guī)違法記錄,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求：本單位對(duì)2020年整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果為：預(yù)算編制,、預(yù)算執(zhí)行和決算較為準(zhǔn)確,，支出管理比較規(guī)范，財(cái)務(wù)管理制度較為完善,，全年基本支出保證了工作的開(kāi)展,。支隊(duì)整體績(jī)效較好，達(dá)到相關(guān)管理要求,。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2020年,，在市執(zhí)法局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，支隊(duì)以街長(zhǎng)制和軌跡化管理為主線(xiàn)，加快推進(jìn)全國(guó)文明城市創(chuàng)建和國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建,，持續(xù)提升城市管理和服務(wù)水平,，在進(jìn)一步壓縮開(kāi)支的情況下保質(zhì)保量地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，總體來(lái)看,，支隊(duì)運(yùn)行良好,，較好的完成了年初既定的績(jī)效目標(biāo)。

（二）存在問(wèn)題,。

一是進(jìn)一步提高預(yù)算編制水平,，細(xì)化和量化績(jī)效目標(biāo)。

二是加強(qiáng)支隊(duì)內(nèi)控管理,。

三是對(duì)績(jī)效監(jiān)控不到位,。支隊(duì)將進(jìn)一步加大力度提高績(jī)效監(jiān)控，及時(shí)總結(jié)監(jiān)控情況,，整改反饋問(wèn)題,。

（三）改進(jìn)建議。

1,、認(rèn)真仔細(xì)做好預(yù)算編制工作,。嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核,，制定和完善各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算,，增強(qiáng)預(yù)算的約束力,，細(xì)化和量化績(jī)效目標(biāo)。

2,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高支隊(duì)內(nèi)控工作成效。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)法律法規(guī),、規(guī)章制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，提高對(duì)內(nèi)控工作重要性的認(rèn)識(shí),，充分發(fā)揮內(nèi)控作用,，依法依規(guī)使用財(cái)政資金。

3,、提高預(yù)算績(jī)效監(jiān)控作用,，落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，切實(shí)提高單位預(yù)算收支管理水平,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督制度,，提高財(cái)政資金的有效、合理使用,。

雅安市綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表