目錄

第一部分 部門概況    ………………………4

一、基本職能及主要工作…………………… 4

二、機構設置 …………………………………9

第二部分度部門決算情況說明     …………………9

一、收入支出決算總體情況說明 ……………………9

二、收入決算情況說明 …………………………10

三、支出決算情況說明 …………………………11

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ……………………12

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 ……………12

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ……………15

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明  ………………15

八、政府性基金預算支出決算情況說明 ………………………17

九、國有資本經營預算支出決算情況說明 ………………17

十、其他重要事項的情況說明   ………………………18

第三部分 名詞解釋   ……………………………19

第四部分 附件 ………………………………23

附件1    …………………………………23

第五部分 附表……………………………28

一、收入支出決算總表

二、收入決算表  

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表  

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、負責在雅安城市規(guī)劃區(qū)、建成區(qū)范圍內開展城市管理相對集中行政處罰權工作。

2、負責市中心城市規(guī)劃區(qū)、建成區(qū)范圍內的非法私搭亂建的執(zhí)法工作，市容、市貌行政執(zhí)法工作；

3、負責行政執(zhí)法領域內的巡查工作，對城市中心規(guī)劃區(qū)、建成區(qū)內占道經營、各類廣告、標牌、霓虹燈的設置等進行行政執(zhí)法。

4、受理涉及城市管理的群眾舉報和來信來訪等工作。

（二）2020年重點工作完成情況。

1、切實推進綜合行政執(zhí)法改革。

根據中共雅安市委編辦《關于調整雅安市城市管理行政執(zhí)法支隊機構編制事項的通知》（雅編發(fā)〔2020〕54號）要求，依托市城管執(zhí)法支隊完成雅安市綜合行政執(zhí)法支隊組建工作，機構規(guī)格為副縣級，雅安市綜合行政執(zhí)法支隊成為全省僅有的兩個副縣級綜合（城管）行政執(zhí)法單位之一，這標志著雅安市綜合行政執(zhí)法改革正向縱深推進，全新的執(zhí)法體系已初步構建。

2、強化隊伍建設，提升綜合執(zhí)法水平。

（1）進一步推進辦公場所標準化建設。東西城業(yè)務用房于2020年實現集中辦公，該辦公場所是我局針對全國城管隊伍無統一標識現狀，以ISO9001質量管理體系把我局城市管理工作納入標準化、專業(yè)化和規(guī)范化軌道，主動探索推動執(zhí)法場所標準化建設的成果體現。2020年，我局對東西城業(yè)務用房的門頭門楣、外墻立面、標識標牌、政務公開等標識標牌進行規(guī)范，統一形象標識。目前，雅安的標準化建設ISO9001質量管理體系認證得到住建部領導的認可。所有辦公場所標準化、規(guī)范化，切實提高了隊伍凝聚力，提升了隊員職業(yè)榮譽感，改善了執(zhí)法隊伍執(zhí)法形象。

（2）實現執(zhí)法記錄儀“1:1”比例配備。新采購智能化執(zhí)法記錄儀125臺，實行實名制使用和管理，實現全體執(zhí)法人員每人配備一臺執(zhí)法記錄儀，為開展執(zhí)法全過程記錄，文明執(zhí)法和工作軌跡管理，巡查公里數統計分析提供了堅實基礎。

（3）初步組建女子中隊。為充分發(fā)揮女性在執(zhí)法工作中優(yōu)勢，打造綜合執(zhí)法工作新亮點，塑造綜合執(zhí)法新形象，支隊順應時代需求，創(chuàng)新設立巾幗中隊，巾幗中隊由14名雅女構成，其中黨員6名，中隊全體隊員在黨員同志的模范帶頭作用下，充分發(fā)揮女性的親和力，采取“理性、平和、文明、規(guī)范”的柔性執(zhí)法模式，突出“親切、溫柔、便民、服務”的工作方式，縮小對立面，讓群眾更好的理解城市管理和綜合執(zhí)法工作，達到執(zhí)法效果與社會效果有機統一，進一步提升綜合執(zhí)法隊伍形象。

3、強化執(zhí)法力度，提升城市治理水平。

（1）推進“街長制”城市管理模式，實現工作“軌跡”管理制度化、規(guī)范化。以網格化管理為基礎，依托執(zhí)法記錄儀系統，在雨城區(qū)中心城區(qū)以各街道辦所轄社區(qū)為“一個綜合管理單元”，設置21個街長，建立城市管理“街長制”長效管理制度，實施“街長承包”責任制。同時以街長制為基本管理單元，對中心城區(qū)所有大隊一線執(zhí)法人員、外勤人員逐步實施工作軌跡管理，對一線執(zhí)法和外勤人員定位監(jiān)控督察，切實壓實工作職責和工作責任，助推城市管理精細化、科學化、法治化。

（2）聚力創(chuàng)城攻堅，提升城市市容治理水平。對重要點位實行定人定崗定責管理，對重點場所實行錯峰管理，對重要路段強化巡查監(jiān)管，劃片區(qū)聯動執(zhí)法，形成無縫銜接，持續(xù)治理中心城區(qū)市容亂象，規(guī)范店鋪落實“門前五包”職責，治理亂堆亂放、亂貼廣告、亂搭雨棚等突出問題，加大執(zhí)法力度，引導市民群眾養(yǎng)成文明自覺和守法自覺。今年以來，開展市容市貌整治工作1029次，出動執(zhí)法人員14166人次，執(zhí)法車輛5959臺次，錯峰錯時加班12084人次，責令整改出攤占道19557家次，清理游商小販24842次，規(guī)范“門前五包”責任落實7195家次，清理落地店招2716處，清理廣告店招1673處，清除牛皮癬2219處，登記游商攤主信息1484人次，規(guī)范亂停亂放非機動車輛4776輛次，共立案查處占道經營、亂堆亂放物料、張貼小廣告等影響市容市貌案件727起，罰款4.21萬元，隨意傾倒生活垃圾、建筑垃圾案件11起，罰款金額2.17萬元，違規(guī)傾倒生活污水案件9起，罰款0.055萬元，市民群眾的文明意識、守法意識得到顯著提升，城市居住環(huán)境得到顯著改善。

（3）審慎包容地攤經濟、夜市經濟，促進地方經濟復蘇。按照定時、定點、定品種原則，在雨城區(qū)中心城區(qū)合理規(guī)劃設置一批早點、水果、小吃、夜市等臨時便民攤點（區(qū)），切實加強臨時便民攤點經營管理工作及出店經營店鋪的監(jiān)管，切實推進城市地攤經濟、夜市經濟，促進經濟發(fā)展。中心城區(qū)共設置地攤經濟2處，規(guī)范流動攤點約230個，設置臨時便民點位36處，規(guī)范流動攤點約735個，適時允許實體店店鋪出店經營約1000家，涉及13條街巷，大幅激發(fā)城市經濟活力。

（4）堅持環(huán)保執(zhí)法常態(tài)化，推動提質提標提效。加大對餐飲油煙、道路揚塵治理、露天禁燒管控力度，持續(xù)打響藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。對餐飲油煙污染治理工作采取“峰值飛檢”制度，在用餐高峰期加大油煙凈化裝置使用情況堅持頻率，實現“凡安必用”；對道路揚塵污染治理工作采取定點檢查與隨機巡查的方式，確保工地運輸車輛清洗徹底、覆蓋到位，嚴禁帶泥上路、拋灑滴漏；對工地揚塵污染工作采取與住建局分工協作方式，強化部門聯動，建立案件移交機制，督促在建工地文明施工；對露天焚燒治理工作，與相關部門和雨城區(qū)政府完善協同機制，聯合巡查、快速處置、嚴肅執(zhí)法。同時，切實加大執(zhí)法力度，以執(zhí)法常態(tài)促進守法自覺，罰出雅安市區(qū)藍天白云。今年以來，已立案查處餐飲油煙污染及露天燒烤案件1起，罰款1萬元，道路揚塵案件36起，罰款8.31萬元，工地揚塵污染案件16起，罰款40.5萬元，露天焚燒案件27起，罰款2.55萬元，市民群眾環(huán)保意識不斷強化，城市生態(tài)環(huán)境大幅改善。

（5）聚焦違法建設治理，維護城市規(guī)劃權威。按照“控增量、減存量”原則，堅持高標準、嚴要求，聯合街道辦事處（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、小區(qū)物業(yè)管理、城市管理信息員等多方力量，有計劃、有步驟、穩(wěn)妥的大力開展雨城區(qū)規(guī)劃區(qū)內違法建設治理，對違法建設行為保持高壓態(tài)勢，及時發(fā)現并制止搶建、偷建行為，加強違法建設執(zhí)法查處力度。今年以來，支隊參與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦拆除違法建設4.25萬平方米。尤其是對數字新城、文教新城、康養(yǎng)新城、熊貓新城“四個新城”違法建設，做到“早發(fā)現、早介入、早制止、早拆除”，實現新城違建“零增長”，對雨城區(qū)規(guī)劃區(qū)內違法建設行為形成了極大震懾作用。

二、機構設置

雅安市綜合行政執(zhí)法支隊為雅安市綜合行政執(zhí)法局所屬二級預算單位，單位性質為參照公務員法管理的事業(yè)單位，下設12個執(zhí)法大隊，支隊機關內設綜合室、督查科和法規(guī)科。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1243.36萬元。與2019年相比，收、支總計各減少342.33萬元，下降21.59%。主要變動原因一是支隊在職人數有所減少，二是2019年支隊新增背街小巷整治項目工作經費，2020年并無該專項經費，導致今年收入支出相比減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計1176.27萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1165.03萬元，占99.04%；政府性基金預算財政撥款收入10.96萬元，占0.93%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.28萬元，占0.03%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計1243.36萬元，其中：基本支出1165.31萬元，占93.72%；項目支出78.05萬元，占6.28%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計1243.08萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少342.23萬元，增長/下降-21.59%。主要變動原因是支隊2019年新增背街小巷整治項目工作經費，2020年并無該專項經費，導致今年收入支出相比減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1227.66萬元，占本年支出合計的98.74%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少181.95萬元，增長12.91%。主要變動原因一是支隊人數相比2019年有所減少，二是支隊2019年新增背街小巷整治項目經費，2020年無該專項經費。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1227.66萬元，主要用于以下方面: 社會保障和就業(yè)支出（類）支出111.56萬元，占9.09%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出62.34 萬元，占5.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出932.2萬元，占75.93%；住房保障支出（類）支出121.56萬元，占9.9%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為1227.66萬元，完成預算100%。其中：

1. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：2020年決算數為0.8萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2020年決算數為106.31萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2020年決算數為4.45萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2020年決算數為61.68萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2020年決算數為0.66萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）：2020年決算數為932.2萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2020年決算數為121.56萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出1165.03萬元，其中：

人員經費967.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金等。

日常公用經費197.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為19.64萬元，完成預算78.88%，決算數小于預算數的主要原因是今年支隊嚴格按照厲行節(jié)約的要求，進一步控制“三公”經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算19.48萬元，占99.19%；公務接待費支出決算0.16萬元，占0.81%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加0萬元，增長0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出19.48萬元,完成預算81.17%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少9.52萬元，下降32.83%。主要原因是今年支隊嚴格按照厲行節(jié)約的要求，進一步控制公務用車運行維護費支出。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車10輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛，兩輪摩托車10輛。

公務用車運行維護費支出19.48萬元。主要用于支隊在城市管理工作中所需的公務用車燃料費、維修費、保險費等開支。

3.公務接待費支出0.16萬元，完成預算17.78%。公務接待費支出決算比2019年減少0.31萬元，下降66.24%。主要原因是今年支隊嚴格按照厲行節(jié)約的要求，進一步控制公務接待費支出。其中：

國內公務接待支出0.16萬元，主要用于支隊接待區(qū)縣兄弟單位考察學習的用餐費。國內公務接待2批次，20人次（不包括陪同人員），共計支出0.16萬元，具體內容包括：縣區(qū)來雅考察學習0.16萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，本年度本部門（單位）無外事接待事項。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出15.43萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，雅安市綜合行政執(zhí)法支隊機關運行經費支出197.74萬元，比2019年減少6.53萬元，下降3.2%。主要原因是支隊嚴格按照厲行節(jié)約的要求，控制一般性支出。

（二）政府采購支出情況

2020年，雅安市綜合行政執(zhí)法支隊政府采購支出總額160.34萬元，其中：政府采購貨物支出25.24萬元、政府采購工程支出42.5萬元、政府采購服務支出92.6萬元。主要用于購買辦公設備、支隊東城和西城業(yè)務用房維修改造項目以及支隊背街小巷整治項目等。授予中小企業(yè)合同金額160.34萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額160.34萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，雅安市綜合行政執(zhí)法支隊共有車輛10輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他用車（兩輪摩托車）10輛（其他用車主要用于支隊日常市容市貌、違建及秸稈焚燒巡查等）。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，支隊對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看支隊在市綜合行政執(zhí)法局黨組正確領導下，按年初制訂的工作規(guī)劃和重點，以街長制和軌跡化管理為主線，加快推進全國文明城市創(chuàng)建和國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建，持續(xù)提升城市管理和服務水平，較好地完成了年度工作目標。

本部門（單位）無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價

1.項目績效目標完成情況。
    無。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《雅安市綜合行政執(zhí)法支隊2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。下屬單位屬于公益服務單位，無事業(yè)收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。下屬單位屬于公益服務單位，無經營收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入、車輛報廢收入等等。 

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）: 指事業(yè)單位發(fā)放給離退休人員的退休費支出。

10、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

12、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金繳支出。

13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

14、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

15、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指單位用于繳納對公務員的醫(yī)療補助支出。

16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）：反映為保障城管工作正常運轉、完成日常和特定的工作任務和下屬單位數字化城管項目建設的支出。

18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）城市公共設施（項）：反映我單位開展專項整治、違章建筑拆除、非機動車物理隔離欄維護保養(yǎng)等工作經費。

19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項）：

20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）：

21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指我單位規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

23、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

24、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

25、“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

26、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市綜合行政執(zhí)法支隊2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

雅安市綜合行政執(zhí)法支隊為雅安市綜合行政執(zhí)法局所屬二級預算單位，單位性質為參照公務員法管理的事業(yè)單位。

（二）機構職能。

1、負責在雅安城市規(guī)劃區(qū)、建成區(qū)范圍內開展城市管理相對集中行政處罰權工作。

2、負責市中心城市規(guī)劃區(qū)、建成區(qū)范圍內的非法私搭亂建的執(zhí)法工作，市容、市貌行政執(zhí)法工作；

3、負責行政執(zhí)法領域內的巡查工作，對城市中心規(guī)劃區(qū)、建成區(qū)內占道經營、各類廣告、標牌、霓虹燈的設置等進行行政執(zhí)法。

4、受理涉及城市管理的群眾舉報和來信來訪等工作。

（三）人員概況。

市綜合行政執(zhí)法支隊在職人員總數108人，其中參照公務員法管理的事業(yè)人員78人，非參公事業(yè)人員30人。

二、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年本年收入合計1176.27萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1165.03萬元，占99.04%；政府性基金預算財政撥款收入10.96萬元，占0.93%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.28萬元，占0.03%。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年本年支出合計1243.36萬元，其中：基本支出1165.31萬元，占93.72%；項目支出78.05萬元，占6.28%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

三、部門（單位）整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

市綜合行政執(zhí)法支隊嚴格按照國家政策法規(guī)、單位職能、職責，結合上年資金使用情況、本年度支隊工作計劃等制定預算目標，編制年初預算。在編制過程中，認真核實了單位實際情況，嚴格控制支出，細化各項資金支出預算范圍和科目，分別編制人員經費和公用經費，保質保量地完成部門預算編制。2020年度，市綜合行政執(zhí)法支隊無執(zhí)行中追加的預算，預算執(zhí)行情況良好，按照年初相關安排保障了全年工作開展，較好的完成績效目標，全年無違規(guī)違法記錄。

（二）結果應用情況。

按照預算績效管理要求：本單位對2020年整體支出進行了績效評價，評價結果為：預算編制、預算執(zhí)行和決算較為準確，支出管理比較規(guī)范，財務管理制度較為完善，全年基本支出保證了工作的開展。支隊整體績效較好，達到相關管理要求。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2020年，在市執(zhí)法局的正確領導下，支隊以街長制和軌跡化管理為主線，加快推進全國文明城市創(chuàng)建和國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建，持續(xù)提升城市管理和服務水平，在進一步壓縮開支的情況下保質保量地完成了各項工作任務，總體來看，支隊運行良好，較好的完成了年初既定的績效目標。

（二）存在問題。

一是進一步提高預算編制水平，細化和量化績效目標。

二是加強支隊內控管理。

三是對績效監(jiān)控不到位。支隊將進一步加大力度提高績效監(jiān)控，及時總結監(jiān)控情況，整改反饋問題。

（三）改進建議。

1、認真仔細做好預算編制工作。嚴格財務審核，制定和完善各項支出標準，規(guī)范部門預算收支核算，增強預算的約束力，細化和量化績效目標。

2、加強學習，提高支隊內控工作成效。進一步加強財務法律法規(guī)、規(guī)章制度的學習培訓，嚴格按照相關規(guī)定，提高對內控工作重要性的認識，充分發(fā)揮內控作用，依法依規(guī)使用財政資金。

3、提高預算績效監(jiān)控作用，落實預算執(zhí)行分析，切實提高單位預算收支管理水平，加強財務監(jiān)督制度，提高財政資金的有效、合理使用。

雅安市綜合行政執(zhí)法支隊2020年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表