目錄

第一部分 單位概況

一,、 職能簡介

二,、2021年重點(diǎn)工作完成情況

第二部分2021年度單位決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

二,、 收入決算情況說明

三,、 支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 單位概況

一、職能簡介

1,、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針,、政策和法律、法規(guī),。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路,、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn),，會同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。 　

2,、研究擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)的地方性規(guī)章草案,，負(fù)責(zé)監(jiān)督本系統(tǒng)、本部門依法行政工作,，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制,。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作,，承擔(dān)全市收費(fèi)公路和重點(diǎn)公路管理的有關(guān)工作,。

3,、承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任,，組織制定道路,、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施,，指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)管理工作,，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作，會同有關(guān)部門制定運(yùn)輸價(jià)格,。

4、承擔(dān)公路,、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任,。擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策,、制度,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織協(xié)調(diào)公路,、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)對交通行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督執(zhí)法,。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù),，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作,，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)特許經(jīng)營管理,，會同有關(guān)部門組織實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)資格管理工作。

5,、 負(fù)責(zé)提出公路,、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排建議,，按照規(guī)定權(quán)限審批,、核準(zhǔn)國家、省規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,。會同有關(guān)部門擬訂公路,、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策并監(jiān)督實(shí)施，提出有關(guān)財(cái)政,、土地,、價(jià)格等政策建議。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)審計(jì)工作,。

6,、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任,。負(fù)責(zé)水上交通管制、運(yùn)輸船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn),、登記和防止污染,、救助打撈、通訊導(dǎo)航,、危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督管理工作,，負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)水上交通安全事故,、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。

7,、指導(dǎo)公路,、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)省及市重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,，負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)公路及重點(diǎn)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào),。組織協(xié)調(diào)地方交通戰(zhàn)備工作，承擔(dān)國防動員有關(guān)工作,。

8,、貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸科技政策并監(jiān)督實(shí)施，組織重大科技開發(fā),。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè),，監(jiān)測分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作,，發(fā)布有關(guān)信息,。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作,。

9,、負(fù)責(zé)公路、水路有關(guān)涉外工作,，開展對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作,，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)招商引資和利用外資工作。

10,、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。

11、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

二,、2021年重點(diǎn)工作完成情況

2021年，認(rèn)真貫徹“交通強(qiáng)省”戰(zhàn)略部署，把握成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè),、西部大開發(fā)補(bǔ)短板,、川藏鐵路建設(shè)等重大機(jī)遇，落實(shí)交通強(qiáng)市大會工作要求,，推進(jìn)雅安交通高質(zhì)量發(fā)展,，實(shí)現(xiàn)“十四五”開好局、起好步,。

（一）堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng),，謀劃交通發(fā)展大局。建立專班,，落實(shí)專人,，深入分析成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、交通強(qiáng)省等政策機(jī)遇,，制定雅安交通發(fā)展的遠(yuǎn),、中、近期規(guī)劃,。一是擬定雅安“交通強(qiáng)市”實(shí)施意見。根據(jù)交通強(qiáng)國,、強(qiáng)省戰(zhàn)略,，結(jié)合雅安發(fā)展實(shí)際，市委,、市政府印發(fā)《關(guān)于貫徹落實(shí)〈交通強(qiáng)國建設(shè)綱要〉加快建設(shè)交通強(qiáng)市的實(shí)施意見》,，以2025年、2035年和本世紀(jì)中葉三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)為界,，對雅安建成高水平交通強(qiáng)市進(jìn)行部署,，梯次儲備項(xiàng)目。二是加緊編制“十四五”綜合交通發(fā)展規(guī)劃,。制定“十四五”規(guī)劃中鐵路,、公路、航空,、水運(yùn)的發(fā)展目標(biāo),、任務(wù)要求，并倒排時(shí)間節(jié)點(diǎn),，明確實(shí)施路徑,。三是啟動雅安交通“三年攻堅(jiān)大會戰(zhàn)”。印發(fā)《雅安市加快建設(shè)交通強(qiáng)市三年攻堅(jiān)大會戰(zhàn)實(shí)施方案（2021-2023年）》,，分年度制定交通投資,、重大項(xiàng)目、縣區(qū)投資、農(nóng)村公路里程四張任務(wù)清單,，整合市縣力量,，壓緊壓實(shí)責(zé)任，力爭三年內(nèi)完成綜合交通建設(shè)投資300億元,、同比增長60%,；推動雅安交通突破年度投資100億元大關(guān)。

（二）堅(jiān)持狠抓項(xiàng)目,，助推雅安跨越發(fā)展,。加大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，2021年一,、二,、三季度，雅安連續(xù)三個(gè)季度登上全省交通建設(shè)投資運(yùn)行“紅榜”,，全年公路水運(yùn)投資預(yù)計(jì)完成50億元,，力爭完成58億元。一是高速公路方面,。峨漢,、瀘石高速公路加快建設(shè)，邛崍經(jīng)蘆山至滎經(jīng),、滎經(jīng)至樂山高速公路工可報(bào)告正加速編制,，力爭年底完成投資人招商。二是國省干線方面,。多營青衣江大橋,、金雞關(guān)互通改造、省道104線草壩至姚橋段改建項(xiàng)目建成通車,，成雅快速通道,、草壩青衣江大橋等項(xiàng)目年底建成通車，省道104線草壩至望魚段,、國道351線夾金山隧道等項(xiàng)目年底開工建設(shè),。三是農(nóng)村公路方面。研究制定《雅安市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實(shí)施方案》《雅安市加快推進(jìn)“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施意見》等文件,，全力解決農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)不到位,、通行能力不足的問題。全市新改建農(nóng)村公路312公里,，撤并建制村的斷頭路基本貫通,。滎經(jīng)縣進(jìn)入全省第五批“四好農(nóng)村路”省級示范縣公示名單，熊貓翠竹長廊被中國公路學(xué)會評為第二屆全國美麗鄉(xiāng)村路,，被省交通運(yùn)輸廳評為全省最美農(nóng)村路,。川藏鐵路配套公路23個(gè)項(xiàng)目58公里全部開工建設(shè),。

（三）堅(jiān)持以人為本，提升惠民服務(wù)水平,。始終把“人民滿意”作為交通運(yùn)輸發(fā)展的衡量標(biāo)尺,，提高群眾出行的滿意度。一是鐵路客運(yùn)實(shí)現(xiàn)再突破,。成雅動車基本實(shí)現(xiàn)公交化運(yùn)行,，平均發(fā)班間隔時(shí)間不到30分鐘，單日最高旅客到發(fā)量突破2萬人次,，前三季度旅客到發(fā)量152.33萬人次,。開通雅安第一條出川動車（雅安至重慶動車客運(yùn)線），開辟了雅安融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈的新通道,。二是“金通工程”實(shí)施有新面貌,。完成797臺客車車身外觀統(tǒng)一， 899個(gè)招呼牌公示內(nèi)容統(tǒng)一,，1018名駕駛員工裝工牌統(tǒng)一,；完成新改建農(nóng)村客運(yùn)招呼站（含港灣式）132個(gè)，修繕農(nóng)村客運(yùn)站39個(gè),，新增15個(gè)村開通農(nóng)村客運(yùn),，實(shí)現(xiàn)全市137個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、1004個(gè)建制村全部通客車,。三是公共交通發(fā)展有新舉措,。優(yōu)化調(diào)整7路、10路和3路公交線路,，方便群眾出行,。推進(jìn)天府一卡通建設(shè),，實(shí)現(xiàn)成雅兩市城市公共交通“互通互惠”,。四是優(yōu)化營商環(huán)境有新成效。截至目前,，辦理行政審批26301件,，按時(shí)辦結(jié)率100%。辦理大件運(yùn)輸許可15186件,。通過信用平臺錄入“雙公示”信息7345條,。全面完成全市6個(gè)普通公路超限檢測站電子抓拍系統(tǒng)的建設(shè)和驗(yàn)收工作。五是交通安全管理出重拳,。對全市213座農(nóng)村鐵索橋開展全覆蓋排查,，處治存在安全隱患橋梁179座。制定《雅安市農(nóng)村鐵索橋管理養(yǎng)護(hù)辦法》,，構(gòu)建農(nóng)村鐵索橋管理養(yǎng)護(hù)長效機(jī)制,。1月至11月，出動執(zhí)法人員16667人，檢查車輛196229臺次,。排查危險(xiǎn)路段隱患點(diǎn)位100處,，已整改73處。全年搶通國省干線公路33處,，迅速處置天全縣喇叭河鎮(zhèn)山洪泥石流災(zāi)害,。

（四）堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，建強(qiáng)交通干部隊(duì)伍,。以黨史學(xué)習(xí)教育為載體,，持續(xù)推進(jìn)建隊(duì)伍、轉(zhuǎn)作風(fēng),、提效率,，局黨組“弘揚(yáng)‘兩路’精神，鑄造交通鐵軍”黨建品牌被命名為“十佳黨建品牌”,。一是推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)改革,。按照市委統(tǒng)一安排，組建市交通運(yùn)輸服務(wù)中心,、市公路應(yīng)急搶險(xiǎn)保障中心,，進(jìn)一步完善市公路建設(shè)服務(wù)中心的職能職責(zé)，市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)升格為副縣級,。全年選拔14個(gè)正科干部,、12個(gè)副科干部。二是強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè),。開展清廉交通建設(shè),，深入開展“中梗阻”問題專項(xiàng)整治，圍繞廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，開展專項(xiàng)檢查27次,。三是促進(jìn)黨建業(yè)務(wù)融合發(fā)展。開展雅安市“十大最美農(nóng)村公路”評選活動,，舉辦“頌歌獻(xiàn)給黨·紅歌大合唱—2021雅安市十大最美農(nóng)村公路發(fā)布儀式”,，推動全市農(nóng)村公路與文化、旅游產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展,，促黨建和業(yè)務(wù)工作雙融合,、雙促進(jìn)。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計(jì)101730.46萬元。與2020年相比,，收,、支總計(jì)各減少16052.1萬元,，下降13.62%。主要變動原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目減少,。

圖1：收,、支決算總計(jì)變動情況圖

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)57089.03萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入31930.54萬元,，占55.94%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入23799.91萬元,，占41.69%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入1358.58萬元，占2.37%,；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)100342.75萬元,，其中：基本支出862.44萬元,，占0.86%；項(xiàng)目支出99.14萬元,，占**%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)101730.46萬元。與2020年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少16052.1萬元,，下降13.62%。主要變動原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目減少,。

圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出72691.26萬元,，占本年支出合計(jì)的72.44%,。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加14702.45萬元,，增長25.35%,。主要變動原因是納入一般公共預(yù)算的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金增加。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出72691.26萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出679.2萬元,，占0.93%；社會保障和就業(yè)支出（類）214.15萬元,，占0.29%,；衛(wèi)生健康支出（類）支出52.93萬元，占0.07%,；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出75萬元,，占0.1%；農(nóng)林水支出（類）支出0.94萬元,，占0.01%,；交通運(yùn)輸支出（類）71501.41萬元，占98.36%,；住房保障支出（類）54.63萬元,，占0.08%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）28萬元,，占0.04%,；其他支出（類）85萬元，占0.12%,。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為72691.26,，完成預(yù)算98.12%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為679.2萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為67.06萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為0.12萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 支出決算為34.28萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為53.18萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）   機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為17.78萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）     其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.32萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為37.4萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為48.88萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為4.06萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）: 支出決算為50萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）: 支出決算為25萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.94萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為540.74萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為259.25萬元，完成預(yù)算68.27%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算項(xiàng)目未全部完成,，款項(xiàng)按合同約定按進(jìn)度支付,；

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）: 支出決算為21160.44萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）: 支出決算為120.26萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）: 支出決算為1100萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）取消政府還貸二級公路收費(fèi)專項(xiàng)支出（項(xiàng)）: 支出決算為500萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）: 支出決算為17543.16萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；

交通運(yùn)輸支出（類）鐵路運(yùn)輸（款）鐵路安全（項(xiàng)）: 支出決算為500萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

交通運(yùn)輸支出（類）鐵路運(yùn)輸（款）其他鐵路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）: 支出決算為710萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；

交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對城市公交的補(bǔ)貼（項(xiàng)）: 支出決算為29.98萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；

交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）: 支出決算為298.55萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；

交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款)車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為28707萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；

交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款)其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）: 支出決算為32.04萬元,，完成預(yù)算81.96%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:“5.12”架橋事故傷員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按當(dāng)年實(shí)際發(fā)生額支付。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為54.63萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）:支出決算為20萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）:支出決算為8萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為85萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出862.44萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)772.98萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、離休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)89.46萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用,、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.77萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是厲行節(jié)約,，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委十項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6萬元，占77.22%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.77萬元,，占22.78%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算與2020年持平,，主要原因是：因本單位2020年與2021年均未安排因公出國（境）事項(xiàng)，故上下年度均無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年持平。主要原因是公車改革后減少公車出行,，厲行節(jié)約,，嚴(yán)格把公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元0,。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛,、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元,。主要用于交通建設(shè)項(xiàng)目檢查監(jiān)督公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.77萬元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.04萬元,，增長2.32%。主要原因是接待省編辦及各地市（州）相關(guān)人員對交通執(zhí)法改革進(jìn)行調(diào)研,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.77萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待22批次,，245人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出1.77萬元，具體內(nèi)容包括：接待省交通運(yùn)輸廳2020年交通運(yùn)輸綜合監(jiān)督1200元,，省交戰(zhàn)辦軍事交通保障706元,，省交戰(zhàn)辦軍事交通保障437元，省公路局協(xié)調(diào)2021年地震應(yīng)急演練相關(guān)準(zhǔn)備工作800元,，省廳道安辦安全隱患暗訪組537元,，2021年全省水上交通安全汛期工作視頻會議668元，省交戰(zhàn)辦,、交職院赴雅安某部開展川藏博物館文物復(fù)制工作692元,，省交戰(zhàn)辦、交職院,、廳辦公室,、廳宣傳中心赴雅安某部協(xié)調(diào)川藏公路博物館實(shí)物征集工作1158元，自貢市交通運(yùn)輸局學(xué)習(xí)考察道路運(yùn)輸從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)874元,，接待省交戰(zhàn)辦踏勘雅葉高速塌方現(xiàn)場費(fèi)用484元,，接待省交戰(zhàn)辦75180部隊(duì)保障費(fèi)用705元，接待省交戰(zhàn)辦75180部隊(duì)保障費(fèi)用400元,，接待省交通運(yùn)輸發(fā)展占率和規(guī)劃科學(xué)研究院召開雅安市“十四五”綜合交通發(fā)展規(guī)劃評審會756元,，接待省交戰(zhàn)辦踏勘演練路線480元，省編辦及相關(guān)市（州）區(qū)縣到雅召開交通綜合行政執(zhí)法調(diào)研座談會1960元,，省人大常委會副主任彭琳到雅督導(dǎo)省級重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目1100元,，省交通運(yùn)輸廳公路局國省干線重點(diǎn)災(zāi)害路段現(xiàn)場調(diào)研500元,，省交通運(yùn)輸廳“9.25”天氣泥石流災(zāi)害應(yīng)急處置860元，省戰(zhàn)辦,、西部戰(zhàn)區(qū)現(xiàn)場踏勘接待1200元,，接待省戰(zhàn)辦軍事交通保障854元，接待省戰(zhàn)辦軍事交通保障660元,，接待滎經(jīng)交通局滎天路快速通道建設(shè)及S433項(xiàng)目對接690元,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0元，本年度本單位無外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出26292.91萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出1358.58萬元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年,，雅安市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.45萬元，比2020年增加4.23萬元,，增長4.96%,。主要原因是疫情防控、創(chuàng)衛(wèi)支出和辦公樓搬遷增加了開支,。

（二）政府采購支出情況

2021年,，雅安市交通運(yùn)輸局政府采購支出總額9.56萬元，其中：政府采購貨物支出9.56萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購電腦,、打印機(jī)等辦公設(shè)備,。授予中小企業(yè)合同金額9.56萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.56萬元,，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，雅安市交通運(yùn)輸局共有車輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車0輛,，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對蘆山縣農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)及國省道養(yǎng)護(hù)運(yùn)營管理項(xiàng)目,、滎經(jīng)縣農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)及國省道養(yǎng)護(hù)運(yùn)營管理項(xiàng)目,、名山區(qū)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)及國省道養(yǎng)護(hù)運(yùn)營管理項(xiàng)目、漢源縣農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)及國省道養(yǎng)護(hù)運(yùn)營管理項(xiàng)目,、寶興縣農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)及國省道養(yǎng)護(hù)運(yùn)營管理項(xiàng)目等五個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,，對五個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取五個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對五個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,。2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表見附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除指除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

5.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指政府提供的其他一般公共服務(wù)支出,。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指用于各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出,。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）   其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：指具體指定項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出,。

12.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬一次性和定期撫恤金,、喪葬補(bǔ)助費(fèi)和烈士褒揚(yáng)金,。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

16.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：指政府在治理空氣污染,、汽車尾氣、酸雨,、二氧化硫,、沙塵暴等方面的支出。

17.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款） 能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：指能源節(jié)約利用方面的支出,。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：指除土地儲備專項(xiàng)債券,、棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券外，國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)其他專項(xiàng)債務(wù)收入安排的新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi),、安置補(bǔ)助費(fèi),、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)等支出,。

19.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指用于扶貧方面的其他支出,。

20.交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

21. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出,。

22.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出,。其他事業(yè)單位的支出,，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級科目中反映,。未單設(shè)項(xiàng)級科目的,，在“其他”項(xiàng)級科目中反映。

23.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）：反映新建公路支出,，公路改建支出,，特大型橋梁建設(shè)支出，公路客貨運(yùn)站建設(shè)支出,。

24.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：反映公路養(yǎng)護(hù)支出,。

25.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：反映公路運(yùn)輸管理支出。

26.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）：反映海事管理方面的支出,。

27.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）取消政府還貸二級公路收費(fèi)專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：反映按《國務(wù)院關(guān)于實(shí)施成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革的通知》安排的專項(xiàng)用于各地逐年有序解決已經(jīng)取消的政府還貸二級收費(fèi)公路債務(wù)償還,、人員安置、養(yǎng)護(hù)管理和公路及建設(shè)等方面的支出,。

28.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出,。

29.交通運(yùn)輸支出（類）鐵路運(yùn)輸（款）鐵路安全（項(xiàng)）：指涉及鐵路安全方面的支出。

30.交通運(yùn)輸支出（類）鐵路運(yùn)輸（款）其他鐵路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：指其他用于鐵路運(yùn)輸方面的支出,。

31.交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對城市公交的補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對城市公交的補(bǔ)貼支出,。

32.交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼支出,。

33.交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。

34.交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項(xiàng)）：反映車輛購置稅收入安排用于除車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出,、車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出,、老舊汽車保費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目以外的其他支出。

35.交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反映其他交通運(yùn)輸支出中除對公共交通運(yùn)營補(bǔ)助以外的其他支出,。

36.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

37.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（款）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（項(xiàng)）：指用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,。

38.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：指用于其他應(yīng)急管理方面的支出,。 

39.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：指用于其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理方面的支出。

40.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,。

41.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

42.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

43.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

44.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

45.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

第五部分  附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表