目錄

第一部分 部門概況  ……………………………………………………1

一,、基本職能及主要工作  ……………………………………………1

二,、機構設置  …………………………………………………………8

第二部分 2020年度部門決算情況說明   ……………………………9

一、收入支出決算總體情況說明  ……………………………………9

二,、收入決算情況說明 ………………………………………………9

三,、支出決算情況說明 ………………………………………………10

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 …………………………10

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 ……………………11

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ………………13

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明  ……………………14

八、政府性基金預算支出決算情況說明 ……………………………16

九,、國有資本經營預算支出決算情況說明 …………………………16

十,、其他重要事項的情況說明 ………………………………………16

第三部分 名詞解釋 ………………………………………………………22

第四部分 附件 ……………………………………………………………25

附件1   ………………………………………………………………25

附件2   ………………………………………………………………29

第五部分 附表 ……………………………………………………………37

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表 

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表 

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1.負責雅安市行政區(qū)域內氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、計劃及氣象業(yè)務建設的組織實施;負責雅安市行政區(qū)域氣象設施建設項目的審查;對雅安市行政區(qū)域內的氣象活動進行指導、監(jiān)督和行業(yè)管理,。

2.組織管理雅安市行政區(qū)域內氣象探測資料的匯總,、分發(fā);依法保護氣象探測環(huán)境。

3.負責雅安市行政區(qū)域內氣象監(jiān)督,、預報管理工作,，及時提出氣象災害防御措施，并對重大氣象災害作出評估,，為雅安市人民政府組織防御氣象災害提供決策依據;管理雅安市行政區(qū)域內公眾氣象預報,、災害性天氣警報以及農業(yè)氣象預報、城市環(huán)境氣象預報,、火險氣象等級預報等專業(yè)氣象預報的發(fā)布,。

4.管理雅安市行政區(qū)域人工影響天氣工作，指導和組織人工影響天氣作業(yè);組織管理雷電災害防御工作,，會同有關部門指導對可能遭受襲擊的建筑物,、構筑物和其它設施安全安裝的雷電災害防護裝置的檢測工作。

5.負責向雅安市人民政府和同級有關部門提出利用,、保護氣候資源和推廣應用氣象資源區(qū)劃等成果的建議;組織對氣候資源開發(fā)利用項目進行氣候可行性論證,。

6.組織開展氣象法制宣傳教育,，負責監(jiān)督、檢查有關氣象法規(guī)的實施,，對違反氣象法律,、法規(guī)、規(guī)章有關規(guī)定的行為依法進行處罰,，承擔有關行政復議和行政訴訟,。

7.統(tǒng)一領導和管理雅安市行政區(qū)域內氣象部門的計劃財務、人事勞動,、科研和培訓以及業(yè)務建設等工作;會同縣(區(qū))人民政府對縣(區(qū))氣象機構實施以部門為主的雙重管理;協(xié)助地方黨委和人民政府做好氣象部門的精神文明建設和思想政治工作,。

8.承擔上級氣象主管機構和雅安市人民政府交辦的其他事項。

（二）2020年重點工作完成情況,。

1.提高政治站位,、聚焦防災減災，汛期氣象服務效果明顯

一是汛期氣象服務獲好評今年汛期準確預報了“8·11”“8·17”“8·29”等8次區(qū)域性暴雨天氣過程,，受到市縣兩級黨委政府的肯定,。特別是在“8·17”“8·29”兩次強降雨天氣過程中，協(xié)調三大運營商,，聯合水利,、自然資源5次全網發(fā)布預警信息，打通了預警信息傳遞“最后一米”,，實現了氣象災害預警和風險提示全覆蓋,。

二是防災減災體系得到完善。與應急管理,、農業(yè)農村,、自然資源、水利,、生態(tài)環(huán)境等部門的信息共享機制,、會商機制更加完善，優(yōu)化調整了地質災害降雨量預警閾值,，聯合水利,、自然資源部門發(fā)布山洪、地質災害氣象風險預警共65期,，聯合住建部門修訂發(fā)布了雅安市主城區(qū)暴雨強度公式,。市本級、雨城等6個縣（區(qū)）均完成了“六個一”建設任務,，已通過省局驗收,。

2.圍繞中心工作、提升服務能力,，氣象服務主動融入經濟社會發(fā)展

(1)對標新要求,，制定新目標,。對標落實習近平總書記對氣象工作的重要指示精神，制定了《2020年氣象服務“六大行動”助力雅安社會經濟發(fā)展工作方案》,，印發(fā)各縣（區(qū)）人民政府和市應對氣象災害領導小組成員單位,，新增調整了“中國天然氧吧”“中國氣候好產品”等創(chuàng)建服務內容，獲得市長和分管副市長批示,。

(2)拓展新思路,，實現新突破。一是氣象助力生態(tài)文明建設取得新突破,。建立全市負氧離子監(jiān)測數據通報制度,，目前已通報11期；積極推動國字號城市名片的申報,，蘆山,、名山、寶興成功創(chuàng)建“中國天然氧吧”,，蘆山成功創(chuàng)建為首個“四川生態(tài)氣候康養(yǎng)縣”,。二是氣象助力鄉(xiāng)村振興取得新突破。名山蒙頂山茶成功榮獲“中國氣候好產品”標志認證,，在第九屆四川國際茶葉博覽會上進行了授牌,，雅安氣候品牌創(chuàng)建成果納入市委四屆九次全體會議報告；對接農業(yè)農村局,，市,、縣氣象部門加入當地家庭農場微信群，屬地化開展直通式服務,，面向新型農業(yè)經營主體的直通式為農氣象服務對象覆蓋率100%,。三是氣象助力大氣污染防治取得新突破,。與成都信息工程大學,、市生態(tài)環(huán)境部門合作，完成了《雅安市空氣污染擴散氣象條件等級預報系統(tǒng)》研究,，制定“耕云”方案,，實施重污染防治火箭增雨作業(yè)38箭/次。

(3)拿出新舉措,，推進新進度,。繼續(xù)跟進了世行貸款項目，石棉X波段多普勒雷達建設目前已進場施工,，20個交通,、旅游監(jiān)測站點列入了蘆山地震多災害風險管理項目實施方案。積極推動寶興“8? 22”特大暴雨國家氣象站災后恢復重建,，已通過省局審批,，2021年1月1日實現業(yè)務運行,。年內完成名山、天全兩個項目的竣工驗收,，得到省局批復,。啟動“十四五”規(guī)劃編制工作，印發(fā)了雅安市氣象事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃基本思路和方案,，目前已完成規(guī)劃初稿,。

3.堅持創(chuàng)新驅動、人才優(yōu)先發(fā)展,，氣象科技創(chuàng)新活力不斷增強

一是科技創(chuàng)新穩(wěn)步推進,。繼續(xù)加強創(chuàng)新團隊建設。明確了“短期暴雨天氣預報預警”“短臨預報技術”創(chuàng)新團隊年度任務,，新增了縣級綜合業(yè)務研究創(chuàng)新團隊,，建立了本地暴雨預報模型，《聚焦山洪地質災害 探索氣象防災減災精細服務新模式》科技創(chuàng)新項目取得成效,，實現了自動化1*1公里的小時滾動雨量網格預報,。2020年度市局立項科研課題8項，已完成6個課題的驗收,。

二是隊伍建設得到加強,。加強年輕干部培養(yǎng)，調整配齊5個縣局領導班子,，新成立縣局黨組3個,，調任公務員1人，新提拔科級干部7人,，40歲以下科級領導干部占比與2019年底相比提升7.24%,，目前40歲以下科級干部占比達47.5%，推薦申報全省“161”人才3人,，選拔基層綜合業(yè)務技術帶頭人1人,。加強人員引進，年內引進地方編制高層次人才1人,，新接收高校畢業(yè)生5人,。加強干部交流掛職，先后選派2名干部參加省上掛職鍛煉,，市縣交流任職1人,。

三是事業(yè)經費保障能力增強。2020年共爭取中央資金1707.66萬元,，新增鄉(xiāng)村振興氣象服務專項經費34.74萬元,，山洪地質災害防治氣象保障工程26萬元。

4.聚焦行業(yè)監(jiān)管、強化管理職能,，努力提高氣象社會管理水平

（1）強化防雷安全監(jiān)管職能,。落實部門監(jiān)管責任，強化行業(yè)領域安全監(jiān)管工作,。年初與市應急管理局聯合印發(fā)了《關于在全市開展防雷安全檢查工作的通知》,，組織收集防雷重點場所202家，全市氣象部門防雷安全檢查實現全覆蓋,。

（2）深化行政審批制度改革,。深入推進“互聯網+政務服務”工作，完成一體化平臺電子印章采集領取,，完成部門工程建設項目改革,。3項行政許可事項均納入全市“最多跑一次”清單，通過優(yōu)化流程,，最大程度方便辦事群眾,。2020年，共辦理行政審批10件,，及時率100%,，未出現被投訴等情況。

5.堅持黨的全面領導,、加強黨的建設,，堅定不移推進全面從嚴治黨工作

（1）督促責任壓實。召開了全市氣象部門全面從嚴治黨工作會議,，部署全年全面從嚴治黨重點工作,。制定印發(fā)《2020年雅安市氣象部門全面從嚴治黨工作要點》。制定黨組班子及黨組成員全面從嚴治黨主體責任清單,，共68項具體任務,。全年黨組專題研究全面從嚴治黨工作17次，黨建辦召開會議安排部署黨建工作8次,，機關黨委研究討論黨建工作13次,，黨組成員帶隊開展黨建和黨風廉政建設工作檢查4次，支部書記向機關黨委匯報黨建工作8次,。

（2）落實巡視巡察整改,。印發(fā)了《中共雅安市氣象局黨組落實中央巡視組巡視中國氣象局黨組反饋意見的整改方案》及《雅安市氣象局黨組落實中央巡視組巡視中國氣象局反饋意見整改任務清單》,，截至目前,，已完成巡視整改任務，并堅持推進長期整改事項,。積極支持配合省氣象局黨組第一巡察組對我局開展的新一輪巡察工作,，嚴格按照要求落實巡察整改。

（3）強化示范引領。發(fā)揮黨組理論學習中心組學習示范引領作用,，制定和落實《中共雅安市氣象局黨組2020年理論學習中心組學習計劃》,，除黨組專題學習外，年內召開黨組中心組學習會6次,，黨組成員作主題發(fā)言6次,。結合雅安市直屬機關工委“先鋒領航·全域提升”的試點要求，創(chuàng)新制定了《雅安市氣象局黨支部“三查”活動工作方案》,，在黨員中開展“查紀律,、查狀態(tài)、查業(yè)績”的活動,。加強制度建設,，市縣兩級修訂完善政務、黨務,、業(yè)務,、財務等各項規(guī)章制度200余個，并印發(fā)了常用規(guī)章制度匯編,。召開全市氣象部門黨建工作現場會,，提高了黨建工作質量。在應對“8·11”特大暴雨氣象服務工作中,，3支黨員突擊隊赴汛情最嚴峻的蘆山縣開展防汛救災服務和災情調查收集,，先后組織10余名黨員干部赴草壩鎮(zhèn)開展抗洪救災。1名黨員被評為“全國氣象部門優(yōu)秀共產黨員”,，1名黨員被授予雅安市“五一勞動獎章”稱號,。

（4）推動正風肅紀。緊緊圍繞貫徹落實習近平總書記對氣象工作的重要指示,，上級重大決策部署等開展專項監(jiān)督檢查4次,。對重大項目、干部選拔任用等進行精準監(jiān)督,，利用省氣象局黨風廉政建設風險防控平臺,，年內對各縣局35項大額資金支付進行精準監(jiān)督，回復干部黨風廉政情況15人次,。貫通運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”,，注重用好第一種形態(tài)。全年開展集體廉政談話100余人次,，黨風廉政建設提醒談話6人次,，處置市紀委移交問題線索1件，開展函詢1次,，談話提醒2人次,。扎實開展了氣象部門第19個黨風廉政宣傳教育月活動,，組織參加全省氣象部門黨風廉政在線知識測試120余人次。

（5）加強文明創(chuàng)建,。制定了《雅安市氣象局“四個一”活動方案》,，以“規(guī)范組織生活樹旗幟，交流氣象學術增技能,，豐富職工活動聚人心,，開展文化論壇提素質”為主題，統(tǒng)籌黨建,、工會,、學會、青年志愿等活動,，營造和諧文明單位氛圍,，市局成功創(chuàng)建省級最佳文明單位，3個縣局成功創(chuàng)建市級最佳文明單位,。

二,、機構設置

四川省雅安市氣象局下屬二級單位2個，其中行政單位0個,，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位2個。

納入四川省雅安市氣象局2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.四川省雅安市氣象局（本級）

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計493.72萬元。與2019年相比,，收,、支總計減少2.22萬元，下降0.48%,。主要變動原因是年初結轉資金減少,。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計460.02萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入460.02萬元，占100%,；政府性基金預算財政撥款收入0萬元,，占0%；國有資本經營預算收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

圖2：收入決算結構圖

三,、支出決算情況說明

2020年本年支出合計473.72萬元,，其中：基本支出91.32萬元，占19.28%,；項目支出382.4萬元,，占80.72%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

圖3：支出決算結構圖

  四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    2020年財政撥款收,、支總計493.72萬元。與2019年相比,，財政撥款收,、支總計減少2.22萬元，下降0.48%,。主要變動原因是年初結轉資金減少,。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況圖

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出473.72萬元,，占本年支出合計的100%。與2019年相比,，一般公共預算財政撥款增加9.18萬元,，增長2%。主要變動原因是財政撥款項目支出減少1.05萬元,，基本支出增加10.23萬元,。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出473.72萬元，主要用于以下方面:社保保障和就業(yè)（類）支出5.51萬元,，占1.16%,；衛(wèi)生健康（類）支出3.09萬元,，占0.65%；自然資源海洋氣象等（類）支出436.22萬元,，占92.08%,；住房保障（類）支出3.91萬元，占0.82%,；一般公共服務（類）支出25萬元,，占5.28%。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為473.72萬元,，完成預算96%,。其中：

1.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）: 支出決算為25萬元，完成預算100%,，決算數與預算數持平,。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為5.21萬元，完成預算100%,，決算數與預算數持平,。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為0.3萬元，完成預算100%,，決算數與預算數持平,。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為3.09萬元，完成預算100%,，決算數與預算數持平,。

5.自然資源海洋氣象等（類）氣象事務（款）其他氣象事務支出（項）: 支出決算為424.09萬元，完成預算100%,，決算數與預算數持平,。

6.自然資源海洋氣象等（類）自然資源事務（款）行政運行（項）:支出決算為9.02萬元，完成預算100%,，決算數與預算數持平,。

7.自然資源海洋氣象等（類）自然資源事務（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為3.11萬元，完成預算100%,，決算數與預算數持平,。

8. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為3.91萬元，完成預算100%,，決算數與預算數持平,。

9. 節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務支出（項）:支出決算0萬元，完成預算的0%,，決算數小于預算數的主要原因下達空氣質量考核資金項目預算經費20萬全部需結轉到次年使用,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出91.32萬元,，其中：

人員經費85.64萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金等,。

日常公用經費5.68萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、培訓費,、公務接待費,、工會經費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務支出等,。

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0.85萬元，完成預算54.84%,，決算數小于預算數的主要原因是2020年度進一步減少了車輛的運行以及接待時更注意了節(jié)約,。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務用車購置及運行維護費支出決算0.37萬元，占43.53%,；公務接待費支出決算0.48萬元,，占56.47%。具體情況如下：

圖7：“三公”經費財政撥款支出結構圖

1.因公出國（境）經費支出0萬元,，完成預算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年增加0萬元,，增長0%,。主要原因是兩年內均無人員因公出國（境）。

開支內容包括：無,。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.37萬元,完成預算43.86%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少0.59萬元，下降61.46%,。主要原因是單位車輛使用減少運行支出減少,。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,，金額0元,。截至2020年12月底，單位共有公務用車3輛,，其中：主要領導干部用車0輛,、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛,、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、其他特種專業(yè)技術用車2輛。

公務用車運行維護費支出0.37萬元,。主要用于機要通信,、人影作業(yè)等所需的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.48萬元,，完成預算77.42%,。公務接待費支出決算比2019年減少0.21萬元，下降30.43%,。主要原因是開展活動單位接待次數較2019年減少,，且在接待過程中更加厲行節(jié)約。其中：

國內公務接待支出0.48萬元,，主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支用餐費等。國內公務接待9批次,，60人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.48萬元，具體內容包括：接待南充市氣象局人影業(yè)務技術交流學習用餐0.03萬元,，甘孜州氣象局考察0.05萬元,，觀測場搬遷接待費0.07萬元，省局驗收接待0.05萬元，自動站建設公務接待0.06萬元,，省氣象局黨組第一巡查組指導工作接待0.04萬元,，涼山州氣象局工作交流考察接待0.07萬元，樂山市氣象局人影業(yè)務技術交流學習用餐0.03萬元,。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計支出0萬元,，本年度本單位無外事接待事項。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年,，四川省雅安市氣象局機關運行經費支出0萬元,，比2019年增加0萬元，與2019年決算數持平,。主要原因是單位無相關經費支出

（二）政府采購支出情況

2020年,，四川省雅安市氣象局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元。本年度本單位無政府采購支出,，未涉及相關采購事項,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日,，四川省雅安市氣象局共有車輛3輛,，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛,、應急保障用車0輛,、其他用車2輛，其他用車主要是用于人工影響天氣火箭作業(yè),。單價50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況,。

根據預算績效管理要求,，本單位在年初預算編制階段,，組織對0個項目開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標,，預算執(zhí)行過程中,，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對2個項目開展了績效目標完成情況自評,。

本單位按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看完成了2020年各項目標任務,、支出合法合規(guī),。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看項目績效目標完成情況較好,。

1.項目績效目標完成情況,。

本部門在2020年度部門決算中反映 “ 中央電視臺雅安城市天氣預報經費”、“人工增雨作業(yè)經費”等2個項目績效目標實際完成情況,。

（1）中央電視臺雅安城市天氣預報經費項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數280萬元，執(zhí)行數為280萬元,，完成預算的100%,。通過項目實施，保障雅安天氣預報在CCTV-1和CCTV新聞頻道并機直播的《朝聞天下》節(jié)目中插播的城市天氣預報中得以播報,。為中央電視臺全國各地觀眾認識雅安,、了解雅安提供一個重要窗口，大大提升雅安“熊貓首都·生態(tài)天堂”的形象和知名度,，極大的促進我市旅游等相關產業(yè)的發(fā)展,。發(fā)現的主要問題：無。下一步改進措施：無,。

（2）人工增雨作業(yè)經費項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數78萬元，執(zhí)行數為78萬元,，完成預算的100%,。通過項目實施，保障重污染天氣時適時開展人工增雨消污作業(yè),，對減輕污染程度起到了較好作用,，2020年雅安空氣質量全國排名靠前，取得了較好的生態(tài)效益,，服務對象滿意度較高,。發(fā)現的主要問題：無。下一步改進措施：無。

項目支出績效目標完成情況表(2020年度)

項目支出績效目標完成情況表(2020 年度)

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《四川省雅安市氣象局部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）,。

本部門自行組織對中央電視臺雅安城市天氣預報經費項目、人工增雨作業(yè)經費項目開展了績效評價,，《中央電視臺雅安城市天氣預報經費項目,、人工增雨作業(yè)經費項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8,、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）: 指反映其他一般公共服務支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指反映機關事事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 指反映機關事事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

12.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款） 其他環(huán)境保護管理事務支出（項）: 指反映其他用于環(huán)境保護管理事務方面的支出。

13.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）其他氣象事務支出（項）: 指反映其他用于氣象事務方面的支出,。

14.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）: 指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

15.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業(yè)運行（項）: 指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位,。

16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,。按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

18.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

20.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

21.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

22.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1 

四川省雅安市氣象局部門2020年部門整體支出績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構組成,。

我局獨立編制的地方事業(yè)機構數為1個，雅安市農業(yè)氣象和人工影響天氣服務中心,，與上年相同,。

（二）機構職能。

1.負責雅安市行政區(qū)域內氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、計劃及氣象業(yè)務建設的組織實施;負責雅安市行政區(qū)域氣象設施建設項目的審查;對雅安市行政區(qū)域內的氣象活動進行指導,、監(jiān)督和行業(yè)管理。

2.組織管理雅安市行政區(qū)域內氣象探測資料的匯總,、分發(fā);依法保護氣象探測環(huán)境,。

3.負責雅安市行政區(qū)域內氣象監(jiān)督、預報管理工作,，及時提出氣象災害防御措施,，并對重大氣象災害作出評估，為雅安市人民政府組織防御氣象災害提供決策依據;管理雅安市行政區(qū)域內公眾氣象預報,、災害性天氣警報以及農業(yè)氣象預報,、城市環(huán)境氣象預報、火險氣象等級預報等專業(yè)氣象預報的發(fā)布,。

4.管理雅安市行政區(qū)域人工影響天氣工作,，指導和組織人工影響天氣作業(yè);組織管理雷電災害防御工作，會同有關部門指導對可能遭受襲擊的建筑物,、構筑物和其它設施安全安裝的雷電災害防護裝置的檢測工作,。

5.負責向雅安市人民政府和同級有關部門提出利用、保護氣候資源和推廣應用氣象資源區(qū)劃等成果的建議;組織對氣候資源開發(fā)利用項目進行氣候可行性論證,。

6.組織開展氣象法制宣傳教育,，負責監(jiān)督、檢查有關氣象法規(guī)的實施,，對違反氣象法律,、法規(guī)、規(guī)章有關規(guī)定的行為依法進行處罰,，承擔有關行政復議和行政訴訟。

7.統(tǒng)一領導和管理雅安市行政區(qū)域內氣象部門的計劃財務,、人事勞動,、科研和培訓以及業(yè)務建設等工作;會同縣(區(qū))人民政府對縣(區(qū))氣象機構實施以部門為主的雙重管理;協(xié)助地方黨委和人民政府做好氣象部門的精神文明建設和思想政治工作。

8.承擔上級氣象主管機構和雅安市人民政府交辦的其他事項,。

（三）人員概況,。

我局地方編制人數為8人，2020年底在職人數為6人,，2019年在職5人,，本年增加1人,，原因為雅安市人才引進計劃新招錄地方編制人員1人。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年財政撥款收入460.02萬元,，其中基本支出經費收入64.02萬元，項目經費收入396.00萬元,。

（二）部門財政資金支出情況,。

2020年財政資金支出473.72萬元，其中基本支出經經費支出91.32萬元,，項目經經費支出382.40萬元,。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理,。

2020年雅安市氣象局（本級）在編制預算時2個項目設置了績效目標,，根據自評情況，目標全部完成,。2020年部門預算編制準確,，根據人員增加情況及項目情況適時進行預算調整。支出全部通過國庫集中支付平臺支付,，在執(zhí)行進度及預算完成方面除個別項目資金因下達較晚未完成資金支付,、其他資金全部完成了預算資金支支付，全年資金支付無違規(guī)記錄,。

（二）結果應用情況,。

2020年雅安市氣象局（本級）部門自評準確、績效目標和自評均進行了公開,，及時進行了評價結果整改和應用反饋,。

四、評價結論及建議

（一）評價結論,。

四川省雅安市氣象局按照預算績效管理要求較好的完成全年目標績效任務,。

（二）存在問題。

部分項目資金未完成年度預算目標,。

（三）改進建議,。

加強項目管理，盡量在當年完成項目目標及資金支付,。

四川省雅安市氣象局單位2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

中央電視臺雅安城市天氣預報經費項目2020年績效評價報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能,。

該項目雅安市氣象局作為項目實施單位負責項目實施及管理,。

2．項目立項、資金申報的依據,。

項目由我局以專項資金在2020年內申報并經市政府批復同意,，由財政局下達專項經費中央電視臺雅安城市天氣預報經費280萬元,。年內無調整。

3．資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況。

項目作為一般維持類項目經費管理,，資金全部由財政資金支持,，采用財政授權支付方式。

4．資金分配的原則及考慮因素,。

中央電視臺雅安城市天氣預報經費項目由國家氣象局公共氣象服務中心提供的中央電視臺天氣預報節(jié)目服務價格為280萬,，全部用于支付給該單位。該項目實施對促進雅安旅游等相關產業(yè)的發(fā)展具有積極作用,。

（二）項目績效目標,。

1．項目主要內容。

中央電視臺雅安城市天氣預報經費項目主要內容為2020年雅安城市天氣預報每天7:57分在CCTV-1,、CCTV新聞頻道播出,，利用收視逐年穩(wěn)步提升的兩大頻道早高峰時段的播出，

2．項目應實現的具體績效目標,，包括目標的量化,、細化情況以及項目實施進度計劃等。

中央電視臺雅安城市天氣預報經費項目利用收視逐年穩(wěn)步提升的兩大頻道早高峰時段的播出,，為全國各地觀眾認識雅安,、了解雅安提供了一個重要窗口，在觀眾心中樹立起了優(yōu)秀旅游城市的品牌形象,，大大提升雅安在全國的形象和知名度,，進一步促進我市旅游等相關產業(yè)的發(fā)展。項目每年簽訂合同后一次性支付,。

3．分析評價申報內容是否與實際相符,，申報目標是否合理可行。

申報內容與實際一致,。目標設置合理

（三）項目自評步驟及方法,。

1.評價項目申報是否合同。

2.評價項目預算批復情況,、資金下達情況,。

3.評價項目資金使用情況。

4.評價項目實際實施內容是否與申報內容一致,。

5.評價項目完成目標情況。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況,。

項目由四川省雅安市氣象局在2020年年中申報并經市政府批復同意,。

（二）資金計劃、到位及使用情況,。

1．資金計劃,。中央電視臺雅安城市天氣預報經費280萬元在2020年由市財政局全額通過國庫集中支付平臺下達。

2．資金到位,。中央電視臺雅安城市天氣預報經費280萬元全部由市財政下達到位,。

3．資金使用。中央電視臺雅安城市天氣預報經費項目資金2020年7月依據合同約定全部支付給中國氣象局公共氣象服務中心用于電視天氣預報節(jié)目在中央電視臺播出雅安城市天氣預報,。支付范圍,、依據、標準,、進度均合規(guī)合法,，與預算一致。

（三）項目財務管理情況,。

項目財務管理制度建設,、機構設置、會計核算及賬務處理等依據雅安市氣象局相關制度,。項目嚴格執(zhí)行財務管理制度,、財務處理及時、會計核算規(guī)范,。

三,、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

項目實施按合同簽訂,、支付合同款,、履行合同、后期評價的流程進行,。

（二）項目管理情況,。

項目管理按雅安市氣象局相關制度執(zhí)行，未制定專門管理制度,。

（三）項目監(jiān)管情況,。

項目實施過程中涉及合同簽訂、大額資金支付等均按單位內三重一大事項由黨組研究決定,。

四,、項目績效情況  

（一）項目完成情況。

項目實施進度100%,，已全部完成項目內容,。中央電視臺雅安城市天氣預報經費項目2020年全年在中央電視臺每天7:57分在CCTV-1、CCTV新聞頻道播出雅安城市天氣預報共366次,。

（二）項目效益情況,。

中央電視臺雅安城市天氣預報經費項目為全國各地觀眾認識雅安,、了解雅安提供了一個重要窗口，在觀眾心中樹立起了優(yōu)秀旅游城市的品牌形象,，大大提升了雅安在全國的形象和知名度,，進一步促進了我市旅游等相關產業(yè)的發(fā)展，取得了較好的社會效益和經濟效益,。

五,、評價結論及建議

（一）評價結論。

該項目嚴格按批復內容實施,，并取得較好效益,。

（二）存在的問題。

無,。

（三）相關建議,。

無。

人工增雨作業(yè)經費項目2020年績效評價報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況,。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

該項目雅安市氣象局作為項目實施單位負責項目實施及管理,。

2．項目立項,、資金申報的依據。

項目由我局以專項資金在2020年內申報并經市政府批復同意,，由財政局下達專項經費人工增雨作業(yè)經費78萬元,。年內無調整。

3．資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況。

項目作為一般維持類項目經費管理,，資金全部由財政資金支持,，采用財政授權支付方式。

4．資金分配的原則及考慮因素,。

人工增雨作業(yè)經費項目作業(yè)我局人工增雨消污的彈藥,、人員勞務等支出成本及作業(yè)所需預報、雷達等技術支持的維持經費,。

（二）項目績效目標,。

1．項目主要內容。

人工增雨作業(yè)經費項目主要內容為按照市委,、市政府工作安排,，在特定條件下實施人工增雨作業(yè)，以改善主城區(qū)空氣質量。經費主要用于空域協(xié)調,、雷達維護,、作業(yè)裝備維護及保障更新、作業(yè)系統(tǒng)現代化建設及改造更新,、作業(yè)人員勞務費，意外保險及培訓通訊,、綜合業(yè)務系統(tǒng)維持,、野外作業(yè)補助等

2．項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化,、細化情況以及項目實施進度計劃等,。

人工增雨作業(yè)經費項目績效目標是：為有效減輕空氣污染，保護和改善生態(tài)環(huán)境,，保障人民群眾身體健康,，在有利天氣條件下，實施人工增雨作業(yè),，盡可能的減輕空氣污染程度,。項目實施進度為每年實際需要時開展作業(yè)，并支付產生的相關費用,。

3．分析評價申報內容是否與實際相符,，申報目標是否合理可行。

申報內容與實際一致,。目標設置合理

（三）項目自評步驟及方法,。

1.評價項目申報是否合同。

2.評價項目預算批復情況,、資金下達情況,。

3.評價項目資金使用情況。

4.評價項目實際實施內容是否與申報內容一致,。

5.評價項目完成目標情況,。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況,。

項目由四川省雅安市氣象局在2020年年中申報并經市政府批復同意,。

（二）資金計劃、到位及使用情況,。

1．資金計劃,。人工增雨作業(yè)經費78萬元在2020年由市財政局全額通過國庫集中支付平臺下達。

2．資金到位,。人工增雨作業(yè)經費78萬元全部由市財政下達到位,。

3．資金使用。人工增雨作業(yè)經費項目資金78萬元由我局在項目實施過程中及時用于支付人工增雨消污的彈藥、人員勞務及作業(yè)所需預報,、雷達等技術支持的維持經費,。支付范圍、依據,、標準,、進度均合規(guī)合法，與預算一致,。

（三）項目財務管理情況,。

項目財務管理制度建設、機構設置,、會計核算及賬務處理等依據雅安市氣象局相關制度,。項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時,、會計核算規(guī)范,。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程,。

項目實施按合同簽訂,、支付合同款、履行合同,、后期評價的流程進行,。

（二）項目管理情況。

項目管理按雅安市氣象局相關制度執(zhí)行,，未制定專門管理制度,。

（三）項目監(jiān)管情況。

項目實施過程中涉及合同簽訂,、大額資金支付等均按單位內三重一大事項由黨組研究決定,。

四、項目績效情況  

（一）項目完成情況,。

項目實施進度100%,，已全部完成項目內容。人工增雨作業(yè)經費項目人工增雨作業(yè)經費項目與生態(tài)環(huán)境局簽訂合作協(xié)議,，建立了重污染天氣應急聯動和預警會商機制,。組織開展了重污染天氣條件下的常態(tài)化人工影響天氣作業(yè)，2020年共實施人工增雨消污作業(yè)38箭/次,。

（二）項目效益情況,。

人工增雨作業(yè)經費項目2020年在天氣污染嚴重又適合作業(yè)的天氣及時開展人工增雨消污作業(yè)，對減輕污染程度起到了較好作用,，2020年雅安空氣質量全國排名12位,，取得了較好的生態(tài)效益，服務對象滿意度較高。

五,、評價結論及建議

（一）評價結論,。

該項目嚴格按批復內容實施，并取得較好效益,。

（二）存在的問題,。

無。

（三）相關建議,。

無,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三,、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表