目錄

第一部分 部門(mén)概況……………………………………3

一、基本職能及主要工作……………………………… 3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 …………………………………………………6

第二部分度部門(mén)決算情況說(shuō)明……………………………  7

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明 ………………………………7

二、收入決算情況說(shuō)明 …………………………………………7

三,、支出決算情況說(shuō)明 ………………………………………8

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ………………………8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 …………………9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 ………………11

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 …………………11

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 …………………………12

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 ………………………12

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 ………………………………… 12

第三部分 名詞解釋 ……………………………………………15

第四部分 附件……………………………………………18

附件1    ……………………………………………………18

第五部分 附表…………………………………………………22

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表  

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1.負(fù)責(zé)擬訂雅安文教新城的開(kāi)發(fā)建設(shè)方案、年度計(jì)劃,、目標(biāo)任務(wù),，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查,。

2.負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門(mén)編制雅安文教新城城市規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，并組織實(shí)施,。

3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)籌措雅安文教新城建設(shè)資金,，按“封閉運(yùn)行”原則與市財(cái)政統(tǒng)籌結(jié)算新城區(qū)域財(cái)政、新增稅收收入等事務(wù)工作,。

4.承擔(dān)雅安文教新城招商引資服務(wù)工作,。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)雅安文教新城入駐新城企業(yè)、學(xué)校開(kāi)展工作,。

6.負(fù)責(zé)雅安文教新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共設(shè)施建設(shè)配套等工作,，優(yōu)化新城發(fā)展環(huán)境。

7.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù),、安全生產(chǎn)和職業(yè)健康等工作責(zé)任,。

8.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.創(chuàng)新封閉運(yùn)行,，健全監(jiān)督體系，新城開(kāi)發(fā)建設(shè)有序推進(jìn),。 完善封閉運(yùn)行機(jī)制,，出臺(tái)《雅安文教新城財(cái)稅收支管理實(shí)施細(xì)則（暫行）》。理順新城管理體制,，推動(dòng)出臺(tái)《文教新城范圍內(nèi)事權(quán)關(guān)系管理方案》和《文教新城范圍內(nèi)需市級(jí)委托或下放行政權(quán)力事項(xiàng)清單》,，明確涉及文教新城范圍內(nèi)原市管規(guī)劃區(qū)范圍行政權(quán)力，按“應(yīng)放盡放”的原則委托雨城區(qū)相關(guān)職能部門(mén)管理,，讓規(guī)劃調(diào)整,、項(xiàng)目審批等關(guān)鍵環(huán)節(jié)納入到權(quán)力監(jiān)督的籠子里，形成市區(qū)兩級(jí)共同監(jiān)督的體系,，進(jìn)一步規(guī)范權(quán)力運(yùn)行的程序,。規(guī)范公司治理體系，明確中心對(duì)蜀天新城公司的行業(yè)管理職責(zé),，指導(dǎo)公司承擔(dān)好新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、項(xiàng)目投融資、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)等職責(zé),。

2.三級(jí)聯(lián)動(dòng)共建,，以商招商助力，新城體育產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展,。 依托省市共建,，與四川省體育局簽訂《共同推進(jìn)雅安體育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，強(qiáng)化與四川體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán),、金強(qiáng)集團(tuán)等龍頭企業(yè)合作。大力開(kāi)展招商引資,，截至目前,，已成功引進(jìn)匹克體育、西部體農(nóng)等8家企業(yè)入駐,。2020年7月,，新城成功創(chuàng)建了四川首個(gè)體育產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)，目前正著力創(chuàng)建國(guó)家體育產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū),。

3.五育并舉試驗(yàn),，聚集優(yōu)質(zhì)資源，新城教育產(chǎn)業(yè)提升發(fā)展,。 著力提升基礎(chǔ)教育水平,，在新城范圍內(nèi)集約形成全教育鏈條,，扎實(shí)開(kāi)展 “德智體美勞”五育并舉試驗(yàn)。目前,，新城幼兒園已建成投入使用,，成都實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校落戶(hù)新城并投入使用。強(qiáng)化與高校合作,，與成都體育學(xué)院,、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)體育學(xué)院、四川省體育產(chǎn)學(xué)研促進(jìn)會(huì)簽訂合作協(xié)議,。

4.激發(fā)干部活力,，市區(qū)齊抓共建，新城基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,。 緊緊圍繞“一年拉開(kāi)框架,，三年初見(jiàn)形象、五年基本成型”工作目標(biāo),，科學(xué)制定項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制,，落實(shí)專(zhuān)人專(zhuān)班，倒排工期,，掛圖作戰(zhàn),。參與征搬大會(huì)戰(zhàn)，2020年啟動(dòng)8個(gè)地塊征拆,，共征地1231畝,，拆遷153戶(hù)397人，拆遷房屋25265平方米,，搬遷企業(yè)5家,，國(guó)有土地房屋3棟，創(chuàng)造了“新城速度”,。強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目,，2020年，新城已落地項(xiàng)目8個(gè),，項(xiàng)目總投資44.23億元,全年完成投資6.5億元,，完成年初目標(biāo)130%，其中,，四川國(guó)際賽事中心一期主體基本完成,、雅安金熊貓?bào)w育制造產(chǎn)業(yè)園2021年3月實(shí)現(xiàn)4棟廠房交付，成都實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校雅安校區(qū)2期建成使用,，濱江奧體公園1區(qū)基本建成,，濱江路1、2標(biāo)段建成通車(chē),，新城產(chǎn)學(xué)研中心,、蜀天.星辰等項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè),，物流大道正抓緊前期設(shè)計(jì)，新城內(nèi)各重點(diǎn)項(xiàng)目快速推進(jìn),。持續(xù)推動(dòng)經(jīng)營(yíng)性用地上市工作,，完成6宗土地出讓?zhuān)婕懊娣e538.97畝，實(shí)現(xiàn)土地收入11468萬(wàn)元,，完成2宗土地上市儲(chǔ)備工作,，涉及面積77.36 畝。

5.規(guī)劃建設(shè)并舉,，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步推進(jìn),，新城發(fā)展機(jī)遇不斷增大 以規(guī)劃為引領(lǐng)，謀劃新城建設(shè)藍(lán)圖,，聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)做好國(guó)土空間規(guī)劃和總體城市設(shè)計(jì),，不斷更新規(guī)劃理念，科學(xué)確定了“一核三園”的空間規(guī)劃布局和17平方公里的中期發(fā)展規(guī)劃,。

6.黨建引領(lǐng)發(fā)展,，彰顯黨員本性，新城管理水平不斷提升 扎實(shí)打好抗疫抗洪遭遇戰(zhàn),，奪取疫情防控和防汛救災(zāi)的全面勝利,。疫情發(fā)生后，中心黨組帶領(lǐng)全體干部職工,，一手抓疫情防控,，一手抓復(fù)工復(fù)產(chǎn)，積極主動(dòng)地謀劃新城全年建設(shè)發(fā)展計(jì)劃,，固投目標(biāo)任務(wù)順利完成,。面對(duì)8.18洪災(zāi)，全力投入到救災(zāi),、復(fù)學(xué),、復(fù)工中，僅用7天時(shí)間就完成救災(zāi)清淤,，成功保障了成實(shí)外順利開(kāi)學(xué),，各工地及時(shí)復(fù)工。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制,，提高黨員、干部的政治素養(yǎng),。推動(dòng)機(jī)關(guān)黨建工作不斷改進(jìn),，增強(qiáng)黨員干部擔(dān)當(dāng)、實(shí)干意識(shí),，引領(lǐng)新城建設(shè)向好,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心下屬二級(jí)單位2個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),，其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心機(jī)關(guān)

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收,、支總計(jì)24,900.14萬(wàn)元,。與2019年相比，收,、支總計(jì)各增加24,900.14萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%。主要變動(dòng)原因是我單位為2020年度新增預(yù)算單位,，無(wú)2019年度收支,。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)24, 900.14萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入96.65萬(wàn)元,，占1%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入22,745.16萬(wàn)元,，占91%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入2,058.32萬(wàn)元,，占8%。

三,、支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)21,785.10萬(wàn)元,，其中：基本支出77.35萬(wàn)元，占0%,；項(xiàng)目支出21707.75萬(wàn)元,，占100%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)22,841.81萬(wàn)元,。與2019年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加22,841.81萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%。主要變動(dòng)原因是我單位為2020年度新增預(yù)算單位,，無(wú)2019年度財(cái)政撥款收支,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出74.92萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的0.35%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加74.92萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%,。主要變動(dòng)原因是我單位為2020年度新增預(yù)算單位，無(wú)2019年度財(cái)政撥款支出,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出74.92萬(wàn)元,，主要用于以下方面:教育支出（類(lèi)）66.37萬(wàn)元，占88.59%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2.23萬(wàn)元,，占2.98%；衛(wèi)生健康支出2.79萬(wàn)元,，占3.72%,；住房保障支出3.53萬(wàn)元，占4.71%,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為74.92,，完成預(yù)算77.52%。其中：

1.教育（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為66.37萬(wàn)元,，完成預(yù)算75.05%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情原因減少了外出招商導(dǎo)致招商引資經(jīng)費(fèi)減少和部分計(jì)劃新聘用人員未實(shí)際到崗導(dǎo)致的費(fèi)用減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.23萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為2.79萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為3.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出46.66萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)25.65萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等,?！　?/p>

日常公用經(jīng)費(fèi)21.01萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)橐咔樵?，去年全年單位無(wú)公務(wù)接待發(fā)生,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人,。因公出國(guó)（境）支出決算與2019年持平,。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2019持平。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,，越野車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元0,。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：轎車(chē)0輛,、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,。本年度本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)事項(xiàng)發(fā)生。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2019年持平。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元,。本年度本部門(mén)無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng),。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元。本年度本部門(mén)無(wú)外事接等事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出22745.16萬(wàn)元。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.01萬(wàn)元,，比2019年增加21.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,。主要原因是我單位為2020年度新增預(yù)算單位,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年,，雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額391.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.99萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出49.2萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出340萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備采購(gòu),、文教新城整體城市規(guī)劃設(shè)計(jì)等,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門(mén)（單位）未編制年初預(yù)算，未組織開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，未有項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，未有項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，未有項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看績(jī)效評(píng)價(jià)情況較好,，預(yù)算編制、執(zhí)行較好,，有力的保障有雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心正黨運(yùn)轉(zhuǎn),。本部門(mén)還自行組織了0個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。本部門(mén)在2020年度部門(mén)決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),，《雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心部門(mén)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.教育（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指用于教育管理事務(wù)方面的支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

12.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心內(nèi)設(shè)黨政辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部,、投資促進(jìn)部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部四個(gè)內(nèi)設(shè)科室,，下屬一個(gè)正科級(jí)公益一類(lèi)全額財(cái)政撥款事業(yè)單位雅安文教新城管理委員會(huì),。我單位為2020年度新增預(yù)算單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

1.負(fù)責(zé)擬訂雅安文教新城的開(kāi)發(fā)建設(shè)方案,、年度計(jì)劃、目標(biāo)任務(wù),，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。

2.負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門(mén)編制雅安文教新城城市規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,，并組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)籌措雅安文教新城建設(shè)資金,，按“封閉運(yùn)行”原則與市財(cái)政統(tǒng)籌結(jié)算新城區(qū)域財(cái)政,、新增稅收收入等事務(wù)工作。

4.承擔(dān)雅安文教新城招商引資服務(wù)工作,。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)雅安文教新城入駐新城企業(yè),、學(xué)校開(kāi)展工作。

6.負(fù)責(zé)雅安文教新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共設(shè)施建設(shè)配套等工作,，優(yōu)化新城發(fā)展環(huán)境,。

7.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和職業(yè)健康等工作責(zé)任,。

8.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

（三）人員概況。

2020年年末我單位實(shí)有人數(shù)8人,，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位在職6人,，事業(yè)在職2人。

二,、部門(mén)（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況,。

2020年度我單位財(cái)政資金收入為24, 900.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入96.65萬(wàn)元,，占1%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入22,745.16萬(wàn)元，占91%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入2,058.32萬(wàn)元,，占8%,。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2020年我單位財(cái)政資金支出為21,785.10萬(wàn)元,，其中：基本支出77.35萬(wàn)元,，占0%；項(xiàng)目支出21707.75萬(wàn)元,，占100%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。

三、部門(mén)（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理,。

我單位根據(jù)職能和職責(zé)積極謀劃,，確定目標(biāo)任務(wù)，高質(zhì)量地推進(jìn)文教新城各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)固發(fā)展,。認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》預(yù)算績(jī)效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革各項(xiàng)要求,，對(duì)2020年整體支出圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo),、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià),、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋,、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開(kāi)展工作，并按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，組織對(duì)人員經(jīng)費(fèi),、辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)人員經(jīng)費(fèi),、辦公經(jīng)費(fèi)編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況，梳理填報(bào)在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中本部門(mén)突出預(yù)算績(jī)效管理,，提高資金使用效益,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我單位對(duì)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況進(jìn)行了自查自評(píng),，績(jī)效自評(píng)覆蓋了整個(gè)重點(diǎn)支出,，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排重要依據(jù)，參照預(yù)算執(zhí)行情況,，統(tǒng)籌支出需求，保障重點(diǎn)支出,，調(diào)整支出結(jié)構(gòu),，不斷強(qiáng)化績(jī)效理念，推動(dòng)整體績(jī)效管理水平不斷提升,。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理法律法規(guī),，強(qiáng)化預(yù)算資金管理和使用,。以市財(cái)政局支付管理相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)繩，同時(shí)結(jié)合我單位實(shí)際情況,，加強(qiáng)預(yù)算資金的管理和監(jiān)督,，杜絕違規(guī)違法事件發(fā)生。預(yù)算支出保障了本單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn),，認(rèn)真履行了部門(mén)職能職責(zé),。

（二）存在問(wèn)題。因我單位為2020年新增預(yù)算單位,，未做2020年度年初預(yù)算,，且2020年度新成立單位人員變動(dòng)較大在預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)時(shí)部分存在不合理,。2020年度基金項(xiàng)目為征地拆遷資金因征地拆遷未完成所以未對(duì)改項(xiàng)目做績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）改進(jìn)建議,。建議一是進(jìn)一步加強(qiáng)征地拆遷等項(xiàng)目的推進(jìn),；二是在人員變動(dòng)較大時(shí)能及時(shí)調(diào)整預(yù)算盡量做到科學(xué)、精準(zhǔn),。三是及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異及時(shí)進(jìn)行預(yù)警,，合理推進(jìn)進(jìn)度提高財(cái)政資金使用效率。

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表