目 錄

第一部分部門概況

一,、基本職能及主要工作

二,、機構(gòu)設(shè)置 

第二部分 2021年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

二,、收入決算情況說明 

三,、支出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 

十、其他重要事項的情況說明 

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一,、收入支出決算總表 

二,、收入決算表 

三、支出決算表 

四,、財政撥款收入支出決算總表 

五,、財政撥款支出決算明細表 

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 

第一部分部門概況

一,、基本職能及主要工作

市委政法委員會在黨委領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)、開展工作,，應(yīng)當把握政治方向,、協(xié)調(diào)各方職能、統(tǒng)籌政法工作,、建設(shè)政法隊伍,、督促依法履職、創(chuàng)造公正司法環(huán)境,，帶頭依法依規(guī)辦事,，保證黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署貫徹落實，保證憲法法律正確統(tǒng)一實施,。主要職責(zé)任務(wù)是：

1.貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署,，推動完善和落實政治輪訓(xùn)和政治督察制度,。

2.貫徹黨中央以及上級黨組織決定，研究協(xié)調(diào)政法單位之間,、政法單位和有關(guān)部門,、地方之間有關(guān)重大事項，統(tǒng)一政法單位思想和行動,。

3.加強對政法領(lǐng)域重大實踐和理論問題調(diào)查研究,，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協(xié)助黨委決策和統(tǒng)籌推進政法改革等各項工作,。

4.了解掌握和分析研判社會穩(wěn)定形勢,、政法工作情況動態(tài),，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機制,，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險,，協(xié)調(diào)應(yīng)對和妥善處置重大突發(fā)事件,，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政法單位和相關(guān)部門做好反邪教、反暴恐工作,。

5.加強對政法工作的督查,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理,、維護社會穩(wěn)定、反邪教,、反暴恐等有關(guān)國家法律法規(guī)和政策的實施工作,。

6.支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策,、黨中央重大決策部署和國家法律法規(guī)的情況,，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，完善與紀檢監(jiān)察機關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機制,，推進嚴格執(zhí)法,、公正司法。

7.指導(dǎo)和推動政法單位黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè),，協(xié)助黨委及其組織部門加強政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè),，協(xié)助黨委和紀檢監(jiān)察機關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作,，派員列席同級政法單位黨組（黨委）民主生活會,。

8.落實中央和地方各級國家安全領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、全面依法治國領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的決策部署,，支持配合其辦事機構(gòu)工作,；指導(dǎo)政法單位加強國家政治安全戰(zhàn)略研究、法治中國建設(shè)重大問題研究,，提出建議和工作意見,，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位維護政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作。

9.掌握分析政法輿情動態(tài),，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位和有關(guān)部門做好依法辦理,、宣傳報道和輿論引導(dǎo)等相關(guān)工作。

10.完成黨委和上級黨委政法委員會交辦的其他任務(wù),。

（二）2021年重點工作完成情況

貫徹總體國家安全觀,，切實維護國家政治安全和社會大局穩(wěn)定。始終把維護國家政治安全放在首位,，及時進行研判,、預(yù)警、處置,，深入開展重大風(fēng)險化解行動,，對全市201個重大決策事項開展社會穩(wěn)定風(fēng)險評估，排查化解各類矛盾糾紛28282件,，調(diào)處成功27585件,，成功率達97.54%。緊緊圍繞建黨100周年安保維穩(wěn)工作主線,，圓滿完成國,、省重大會議和敏感節(jié)點信訪維穩(wěn)安保工作,。依法規(guī)范用電秩序?qū)ｍ椥袆咏?jīng)驗做法被中央政法委轉(zhuǎn)發(fā)推廣，雅安市連續(xù)五年獲評全省維護社會穩(wěn)定優(yōu)秀市,。

圍繞中心服務(wù)大局,，為經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。找準政法工作的切入點和著力點,，在護航經(jīng)濟發(fā)展上下功夫,，出臺系列促進民營經(jīng)濟健康發(fā)展司法政策，在全省率先構(gòu)建破產(chǎn)工作“府院聯(lián)動”機制,，推動全市首個民營企業(yè)（石棉縣蜀寧硅業(yè)有限公司）破產(chǎn)重整,，化解債務(wù)近億元；促使7家企業(yè)依法有序退出市場,，釋放土地資源63萬余平方米,、盤活資產(chǎn)9000余萬元，有效支持川西大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園,、文教新城等全市重點項目建設(shè),。印發(fā)《“放管服”改革便民服務(wù)措施15條》，推動“互聯(lián)網(wǎng)+公安”融合,，將大量“窗口辦”遷移到網(wǎng)上“指尖辦”,，服務(wù)保障“六穩(wěn)”“六保”取得明顯成效,。

推進市域社會治理現(xiàn)代化試點,，建設(shè)更高水平平安雅安。深入貫徹市域社會治理現(xiàn)代化試點工作“創(chuàng)新年”工作要求,，以智能化建設(shè)為抓手,，全面推進四級綜治中心規(guī)范化建設(shè)，建成“雪亮工程”視頻資源5932路,，覆蓋638個行政村（社區(qū)）,，覆蓋率達95.9%。深入推進掃黑除惡長效常治,，實現(xiàn)掃黑辦實體化實戰(zhàn)化運行,。堅持以人民為中心，重拳打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,，全市偵破案件數(shù),、抓獲犯罪嫌疑人數(shù)大幅上升，雅安平安建設(shè)群眾滿意度測評連續(xù)兩年蟬聯(lián)全省第一,，人民群眾獲得感,、幸福感、安全感不斷增強,。

堅持優(yōu)化協(xié)同高效,，政法領(lǐng)域全面深化改革縱深推進。在全省率先制定《雅安市刑事訴訟涉案財物管理處置工作辦法（試行）》,，健全完善政法機關(guān)與紀委監(jiān)委機關(guān)涉案財物隨案移送,、管理處置工作機制。建立市級執(zhí)法司法案件評查工作辦公室和評查專家?guī)?，推進監(jiān)督常態(tài)化,、規(guī)范化。今年來,，全市政法機關(guān)專項或個案評查案件1600余件,，發(fā)現(xiàn)并整改執(zhí)法司法不規(guī)范問題187個。訴訟制度改革持續(xù)深化,。深入推進訴源治理,，推進一站式多元解紛和訴訟服務(wù)體系建設(shè)，市法院構(gòu)建訴源治理“3+2+1”工作體系在全省推廣,。

全面從嚴管黨治警,，推動政法隊伍教育整頓走深走實。堅持黨委主責(zé),，緊盯“四項任務(wù)”,，抓實“三個環(huán)節(jié)”，先后召開6次領(lǐng)導(dǎo)小組會進行安排部署,，建立領(lǐng)導(dǎo)掛點聯(lián)系,、對口指導(dǎo)、定期視頻調(diào)度等機制,，壓茬推進各項任務(wù),。動真碰硬推進查糾整改中心環(huán)節(jié)，創(chuàng)新推出“三談三填”工作法,，盯緊短板弱項根治頑瘴痼疾問題5223個,，全市干警主動投案43人、立案審查調(diào)查59件64人,，留置5人,，形成強大震懾，政治生態(tài)持續(xù)凈化,。深化為民服務(wù)“大提升”,，推出“暢行十二項”等便民利民措施300余項，得到群眾和游客充分認可,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

中國共產(chǎn)黨雅安市委員會政法委員會下屬二級單位3個，其中行政單位1個（中國共產(chǎn)黨雅安市委員會政法委員會機關(guān)）,，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個（雅安市法學(xué)會）,，其他事業(yè)單位1個（雅安市社會治安綜合治理中心）,。

納入市委政法委2021年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

中國共產(chǎn)黨雅安市委員會政法委員會機關(guān)（本級）

第二部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計3364.38萬元,。與2020年相比，收,、支總計各減少2656.12萬元,，減少41.19%。主要變動原因是厲行節(jié)約,。

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計3127.23萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3120.79萬元,，占99.79%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,；上級補助收入0萬元,；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元,；附屬單位上繳收入0萬元,；其他收入6.44萬元，占0.21%,。

三,、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計3328.96萬元，其中：基本支出747.05萬元,，占22.44%,；項目支出2581.91萬元，占77.56%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計3351萬元,。與2020年相比,，財政撥款收、支總計各增加2355.13萬元，增長41.27%,。主要變動原因是2021年代轉(zhuǎn)資金減少,，厲行節(jié)約等。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出3323.50萬元,，占本年支出合計的99.84%,。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少2152.42萬元，減少39.31%,。主要變動原因一是代轉(zhuǎn)資金減少,，二是厲行節(jié)約等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出3323.50萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出2761.43萬元,，占83.09%；公共安全支出（類）348.04萬元,，占10.47%,；社會保障和就業(yè)（類）支出114.97萬元，占3.46%,；衛(wèi)生健康支出50.27萬元,，占1.51%；住房保障支出48.79萬元,，占1.47%,。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3323.50萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為527.56萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

2.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為 561.84萬元，完成預(yù)算99.65%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠肺炎疫情影響,，面授培訓(xùn)類項目推遲或者延后執(zhí)行。

3.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）:支出決算為1672.03萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為56.61萬元,，完成預(yù)算68.94%,，決算數(shù)小于的主要原因是受新冠肺炎疫情影響，面授培訓(xùn)類項目推遲或者延后執(zhí)行。

5.公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出（項）:支出決算為291.43萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為54.06萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為42.62萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為18.29萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為48.55萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：支出決算為1.72萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為48.79萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出741.59萬元,，其中：

人員經(jīng)費682.04萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費補助,、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經(jīng)費59.55萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費,、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.53萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算1.59萬元，占62.85%,；公務(wù)接待費支出決算0.94萬元,，占37.15%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元,，增長0%,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.59萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少4.84萬元,，下降75.27%,。主要原因是厲行節(jié)約，降低公車運行維護成本,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出1.59萬元。主要用于指導(dǎo)平安建設(shè),、綜治督導(dǎo),、矛盾糾紛多元化解、維護社會穩(wěn)定,、執(zhí)法監(jiān)督等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出等支出,。

3.公務(wù)接待費支出0.94萬元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少2.3萬元,，下降70.99%。主要原因是厲行節(jié)約,，壓減支出,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.94萬元，主要平安建設(shè),、綜治督導(dǎo),、矛盾糾紛多元化解,、維護社會穩(wěn)定、執(zhí)法監(jiān)督等開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待19批次,，152人次（不包括陪同人員），共計支出0.94萬元,，具體內(nèi)容包括：接待省委政法委來雅調(diào)研督導(dǎo),、其他市（州）單位來雅調(diào)研、媒體經(jīng)驗采訪,、區(qū)縣政法委匯報等工作,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，本年度本部門無外事接待事項,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年,，委機關(guān)運行經(jīng)費支出59.55萬元，比2020年減少20.21萬元,，下降25.34%,。主要原因是厲行節(jié)約，節(jié)儉開支,，降低行政運行費用,。

（二）政府采購支出情況

2021年，委機關(guān)政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，委機關(guān)共有車輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門在年初預(yù)算編制階段,，組織對政法干警培訓(xùn)項目開展了預(yù)算績效評估，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取1個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評,。

同時,，市委政法委對2021年部門整體開展績效自評，《中共雅安市委政法委員會部門整體支出績效評估報告》見附件（第四部分）,。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

5.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指用于保障委機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn),用于行政運行方面的支出,。

6.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)指用于社會治安綜合治理、執(zhí)法監(jiān)督,、群防群治,、見義勇為、政法干警培訓(xùn),、群防群治,、多元化解等經(jīng)費支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:指主要用行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金繳費支出(項):指用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出。

　9．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。
　　10．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。
　　11．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指按照相關(guān)政策規(guī)定比例為個人繳納的住房公積金。

12.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

14.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

15.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

中共雅安市委政法委員會部門2021年部門整體績效評價報告（報告范圍包括機關(guān)和下屬單位）

一,、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成

中國共產(chǎn)黨雅安市委員會政法委員會下屬二級單位3個，其中行政單位1個（中國共產(chǎn)黨雅安市委員會政法委員會機關(guān)）,，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個（雅安市法學(xué)會）,，其他事業(yè)單位1個（雅安市社會治安綜合治理中心）。

納入市委政法委2021年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

中國共產(chǎn)黨雅安市委員會政法委員會機關(guān)（本級）

（二）機構(gòu)職能

市委政法委根據(jù)黨的路線,、方針,、政策和市委的部署，檢查,、指導(dǎo)政法各單位嚴格執(zhí)行法律,、法規(guī)和黨的方針、政策,，結(jié)合實際研究制定嚴格執(zhí)法,、公正執(zhí)法,、落實黨的方針政策的具體措施。監(jiān)督和支持政法各單位依法行使職權(quán),，加強執(zhí)法監(jiān)督,，切實解決執(zhí)法活動中的違法問題。組織指導(dǎo)政法系統(tǒng)的調(diào)查研究工作,，總結(jié)新經(jīng)驗,，解決新問題，探索政法工作及政法管理體制改革途徑,。研究加強政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施,，協(xié)助市委組織部考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部,；組織,、指導(dǎo)政法干警的教育培訓(xùn)工作和政法部門查處干警違法違紀案件，檢查全市政法隊伍建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實情況,；組織,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推動全市維護社會穩(wěn)定工作,，了解掌握全市社會穩(wěn)定工作情況,，分析研判提出工作對策及建議措施；組織推動,、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市社會治安綜合治理工作,，及時分析研究全市社會治安的形勢和對策，制定全市綜合治理工作的規(guī)劃和實施方案,，推動見義勇為表彰獎勵各項措施的落實,；辦理市委和上級政法委交辦的其它事項。

（三）人員概況

單位編制內(nèi)實有人數(shù)33人,，其中公務(wù)員25人,，事業(yè)人員3人，工勤人員2人,參公人員3人,。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

市委政法委2021年收入預(yù)算3364.38萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)237.15萬元,，占7.05%,；一般公共預(yù)算撥款收入3120.78萬元，占92.75%,；其他收入6.44萬元,，占0.02%。

（二）部門財政資金支出情況

市委政法委2021年支出預(yù)算3364.38萬元,，其中：基本支出747.04萬元,，占22.20%,；項目支出2581.91萬元，占76.74%,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.42萬元,，占1.06%。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項目績效管理

市委政法委按照要求在2021年部門預(yù)算績效目標編制工作中,，對50萬元以上的項目編報績效目標，逐一進行細化每個項目績效目標填報不少于三個指標,。按照項目具體情況分項制定了目標績效完成實施具體情況,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

市委政法委按照預(yù)算編制要求，按時完成基礎(chǔ)庫,、項目庫報送工作,；按時完成預(yù)算草案的編制工作并按時提交市財政局；按照預(yù)審意見對預(yù)算草案及時做出答復(fù)并及時修改,。部門預(yù)算編制完整,、準確、規(guī)范,。

現(xiàn)由專人負責(zé)預(yù)算績效管理,，并建立了“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控,、預(yù)算完成有評價,、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機制,。

市委政法委現(xiàn)已完成2022年部門預(yù)算編制工作,，績效目標指向明確，符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃,、結(jié)合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等,特別在數(shù)量,、質(zhì)量、成本,、時效,、效益等方面進行了具體量化。

（三）自評質(zhì)量

根據(jù)2021年部門支出績效自評總分94分,，主要扣分原因：一是預(yù)算編制目標制定和編制標準不夠細化扣2分，二是在預(yù)算執(zhí)行過程中,，執(zhí)行力度較緩慢扣1分,，原因是2021年因教育整頓期間上半年項目開展執(zhí)行進度較緩慢；三是“預(yù)算完成”扣2分,，原因是2021年因新冠肺炎疫情影響總體執(zhí)行進度較慢,；四是績效結(jié)果應(yīng)用績效自評扣1分,，原因是評價不夠準確細化，有待提高,。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年整體支出開展績效自評,，自評得分94分,，整體資金使用效率較2020年度比較稍有提高。

（二）存在問題

根據(jù)預(yù)算編制和執(zhí)行情況分析：一是對預(yù)決算認識有待加強細化,，二是預(yù)算配置欠科學(xué)合理分配,，三是相關(guān)管理制度有待進一步完善。

（三）改進建議

一是強化責(zé)任意識,，提高預(yù)決算重要性認識,。財務(wù)人員要提前做好編報的各項準備工作，制訂工作時間表,，有計劃,、分步驟地推進編報工作。二是嚴格執(zhí)行預(yù)算,，合理使用資金,。預(yù)算執(zhí)行過程中，規(guī)范工作程序,，尤其是專項資金,，力保數(shù)據(jù)的準確性和真實性，控制預(yù)算完成率,。三是加強隊伍建設(shè),，抓好績效評價管理部門的隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培養(yǎng)部門的績效管理隊伍,，建立績效評價的長期機制,。

中共雅安市委政法委員會部門整體支出績效評價自評表

附件

2022年專項預(yù)算項目支出績效自評報告范本（政法干警培訓(xùn)經(jīng)費）

一、項目概況

（一）項目基本情況,。

1.市委政法委是市委領(lǐng)導(dǎo)和管理全市政法工作的職能部門,。黨委政法委在市委的領(lǐng)導(dǎo)下履行把握整治方向、協(xié)調(diào)各方職能,、統(tǒng)籌政法工作,、建設(shè)政法隊伍、督促依法履職等職責(zé),。負責(zé)指導(dǎo)和推動全市政法單位黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè),。

2.有效提升政法干警理論素養(yǎng)、業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，為服務(wù)保障雅安經(jīng)濟社會建設(shè)提供堅強政法保障,。政法干警培訓(xùn)經(jīng)費屬于延續(xù)性項目,，市委政法委自2012年起向財政局發(fā)函申請政法干警教育培訓(xùn)經(jīng)費（雅政法2012【52】號）。

3.全市政法隊伍培訓(xùn)經(jīng)費由市委根據(jù)工作需要,，用于支付由市委政法委和市級政法單位牽頭舉辦的政法干警專題培訓(xùn)費用,。

4.資金分配的原則主要圍繞提升政法干警素能，打造過硬雅安政法鐵軍隊伍,，服務(wù)保障全市經(jīng)濟社會改革發(fā)展穩(wěn)定開展,。

（二）項目績效目標。

1.項目主要內(nèi)容,。項目堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,、習(xí)近平法治思想為指導(dǎo)，圍繞服務(wù)保障全市經(jīng)濟社會改革發(fā)展穩(wěn)定,，打造“信念過硬,、政治過硬、責(zé)任過硬,、能力過硬,、作風(fēng)過硬”的雅安政法鐵軍隊伍，助推川藏鐵路第一城,、綠色發(fā)展示范市建設(shè),。

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標，2021年,，市委政法委牽頭組織開展政法干警專項培訓(xùn)6期,，參訓(xùn)人員510人次，其中,，政治理論培訓(xùn)3期,，專業(yè)技能培訓(xùn)2期，公務(wù)員培訓(xùn)1期,。培訓(xùn)內(nèi)容主要包括黨的十九屆五中,、六中全會精神、黨史學(xué)習(xí)教育等,，年度執(zhí)行政法干警培訓(xùn)經(jīng)費共計87.41萬元,，完成預(yù)算的97.12%。

3.我委自行組織開展績效自評,。通過查驗資料和報銷憑證對收集的相關(guān)數(shù)據(jù)資料進行匯總整理等,，最終形成結(jié)論該項目申報內(nèi)容與實際相符，支出各項與實際業(yè)務(wù)相符,。

（三）項目自評步驟及方法,。

我委在預(yù)算年度結(jié)束后,，組織開展預(yù)算績效自評工作，通過查驗資料和走訪及收集相關(guān)數(shù)據(jù)等方式進行匯總整理,，形成最終結(jié)論。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況

2021年政法干警培訓(xùn)經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)90萬元,，市財政局批復(fù)經(jīng)費為90萬元。

（二）資金計劃,、到位及使用情況

1.資金計劃,。雅安市政法干警培訓(xùn)工作經(jīng)費全年90萬元，全部屬于市財政撥款資金,。

2.資金到位,。截至2021年預(yù)算年度評價為止，全市政法干警教育培訓(xùn)工作經(jīng)費90萬元已全部到賬,，資金到位情況與資金預(yù)算計劃對比100%,，資金到位及時準確。

3.資金使用,。匯總統(tǒng)計截止評價時點,，該項目支出經(jīng)費支出87.41萬元，完成預(yù)算的97.12%,，支付依據(jù)合法合規(guī),，與預(yù)算相符。存在的問題是因為疫情原因,，部分培訓(xùn)班次未能舉辦,，造成預(yù)算未能100%的完成。

（三）項目財務(wù)管理情況

該項目財務(wù)管理嚴格按照政府會計制度建設(shè),、設(shè)置,、會計核算及賬務(wù)處理。參照項目資金管理辦法,，該項目嚴格執(zhí)行了政府會計財務(wù)管理制度,，財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范,。

三,、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價,，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明,。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

項目堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、習(xí)近平法治思想為指導(dǎo),，圍繞服務(wù)保障全市經(jīng)濟社會改革發(fā)展穩(wěn)定,，打造“信念過硬、政治過硬、責(zé)任過硬,、能力過硬,、作風(fēng)過硬”的雅安政法鐵軍隊伍，助推川藏鐵路第一城,、綠色發(fā)展示范市建設(shè),。

（二）項目管理情況

在項目實施過程中，我單位按照項目具體情況結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等方式對實施過程中涉及簽訂合同情況,，嚴格執(zhí)行合同審核程序相關(guān)規(guī)定,。

（三）項目監(jiān)管情況

我單位對項目管理是年初有預(yù)算，年中有進度執(zhí)行率,，年末有自評報告等監(jiān)管工作,。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

2021年,，全市政法干警培訓(xùn)經(jīng)費支出87.41萬元,，完成預(yù)算的97.12%，支付依據(jù)合法合規(guī),，與預(yù)算相符,。

（二）項目效益情況

全市政法隊伍教育培訓(xùn)專項經(jīng)費培訓(xùn)項目質(zhì)量指標都達到合格標準，政法隊伍素能得到進一步提升,。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

2021年全市政法工作得到省委政法委和市委的高度肯定，群眾的獲得感,、幸福感,、滿意度大幅提升，達到了預(yù)算整體滿意的效果,。

（二）存在的問題

對各項指標量化分析不夠細致,，指標可能存在誤差。

（三）相關(guān)建議

加強對單位預(yù)算績效考核各項指標量化分析的培訓(xùn),。切實加強項目立項審查和監(jiān)督力度,，督促具體實施單位加快實施進度，項目單位按計劃實現(xiàn)績效目標,。

附表：

2021年50萬元以上（含）特定目標類部門預(yù)算項目績效目標自評

第五部分 附表      

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表