一,、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.負(fù)責(zé)旅游區(qū)保護(hù)和資源的開發(fā)利用,。宣傳貫徹國家有關(guān)旅游區(qū)保護(hù)、管理的法律法規(guī),，研究制定具體辦法并組織實(shí)施,。負(fù)責(zé)旅游區(qū)內(nèi)自然和文化資源的調(diào)查、評價(jià)，管理和保護(hù),，合理利用風(fēng)景名勝資源,，培育壯大旅游文化產(chǎn)業(yè)。

2.協(xié)助編制旅游區(qū)總規(guī)和詳規(guī),，按照總規(guī)對旅游區(qū)內(nèi)新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行初審并上報(bào),。負(fù)責(zé)旅游區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施建設(shè)、維護(hù),、管理,，改善旅游服務(wù)條件。

3.負(fù)責(zé)制定旅游區(qū)管理制度和安全事故,、突發(fā)事件的預(yù)防機(jī)制和應(yīng)急預(yù)案,，承擔(dān)旅游區(qū)交通、環(huán)境衛(wèi)生,、治安,、服務(wù)業(yè)管理和游覽者安全等工作,。

4.完成市委,、市政府和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。

（二）2021年重點(diǎn)工作

1.完善景區(qū)規(guī)劃建設(shè),。以碧峰峽景區(qū)為龍頭，整合優(yōu)勢資源,，加強(qiáng)景區(qū)的融合發(fā)展,。

2.加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施投入。推進(jìn)懸崖長廊,、觀光電梯等特色游樂設(shè)施建設(shè),，促進(jìn)交通、通訊,、配套設(shè)施不斷優(yōu)化,。

3.加強(qiáng)招商引資。以碧峰峽5A級景區(qū)和第二批“天府旅游名縣”成功創(chuàng)建為契機(jī),，擴(kuò)大旅游項(xiàng)目招商引資,，進(jìn)一步在精品建設(shè)和多層次產(chǎn)品開發(fā)上實(shí)現(xiàn)新突破，持續(xù)做好碧峰峽景區(qū)深度開發(fā),，提升景區(qū)品位,。推進(jìn)景區(qū)業(yè)態(tài)培育發(fā)展。

4.完善景區(qū)業(yè)態(tài)布局,，推動文旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,，指導(dǎo)景區(qū)打造“旅游+”各種產(chǎn)品組合，將旅游與其他行業(yè)緊密結(jié)合，延伸景區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈,，推動景區(qū)民宿,、農(nóng)家樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.做好景區(qū)日常管理,。牽頭對景區(qū)防汛抗旱,、森林防滅火、防疫,、食品衛(wèi)生及游樂設(shè)施安全進(jìn)行檢查,。指導(dǎo)景區(qū)內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的企業(yè)和個(gè)人依法經(jīng)營，牽頭對景區(qū)拉客宰客等違規(guī)行為進(jìn)行整治,。

6.加大景區(qū)宣傳力度,。推進(jìn)網(wǎng)站、微信平臺等智能化綜合旅游服務(wù)平臺建設(shè),，參加大型旅游推介會,，舉辦大型特色節(jié)慶活動。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+旅游”模式,，推動“線上線下”互動營銷,，不斷加大宣傳推廣力度。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

碧峰峽旅游區(qū)管委會為一級預(yù)算單位,，無下屬二級預(yù)算單位。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，碧峰峽旅游區(qū)管委會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,；支出包括：一般公共服務(wù)支出,、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出,、其他支出。碧峰峽旅游區(qū)管委會2021年收支總預(yù)算89.10萬元,新成立的單位無上年數(shù)據(jù),。

（一）收入預(yù)算情況

碧峰峽旅游區(qū)管委會2021年收入預(yù)算89.10萬元,，一般公共預(yù)算撥款收入89.10萬元，占100%,。

（二）支出預(yù)算情況

碧峰峽旅游區(qū)管委會2021年支出預(yù)算89.10萬元,，其中：基本支出89.10萬元，占100%,。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

碧峰峽旅游區(qū)管委會2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算89.10元,新成立的單位無上年數(shù)據(jù)。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入89.10萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出70.06萬元,、社會保障和就業(yè)支出8.27萬元,、衛(wèi)生健康支出4.76萬元、住房保障支出6.01萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

碧峰峽旅游區(qū)管委會2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款89.10萬元，新成立的單位無上年數(shù)據(jù),。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出70.06萬元,，占78.63%；社會保障和就業(yè)支出8.27萬元,，占9.28%,；衛(wèi)生健康支出4.76萬元，占5.34%,；住房保障支出6.01萬元,，占6.75%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（政府）（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為70.06萬元,，主要用于：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資、績效工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為8.02萬元，主要用于：單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.25萬元,，主要用于：單位工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為3.81萬元,，主要用于：單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.95萬元，主要用于：單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為6.01萬元,，主要用于：按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

碧峰峽旅游區(qū)管委會2021年一般公共預(yù)算基本支出89.10萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)71.07萬元,，主要包括：基本工資,、績效工資、津貼補(bǔ)貼、獎金,、社會保險(xiǎn)繳費(fèi),、公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)18.03萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)等支出,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

碧峰峽旅游區(qū)管委會2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.1萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元,，新成立的單位無上年數(shù)據(jù)。

2021年碧峰峽旅游區(qū)管委會認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省委,、省政府十項(xiàng)規(guī)定要求的同時(shí),，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待規(guī)模及接待標(biāo)準(zhǔn),。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研,、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

碧峰峽旅游區(qū)管委會2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

碧峰峽旅游區(qū)管委會2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年,，碧峰峽旅游區(qū)管委會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為18.03萬元，新成立的單位無上年數(shù)據(jù),。

（二）政府采購情況

2021年,，碧峰峽旅游區(qū)管委會安排政府采購預(yù)算撥款支出0.88萬元，主要用于采購辦公設(shè)備,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,，碧峰峽旅游區(qū)管委會無車輛。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),，按照“費(fèi)隨事定”的原則,，2021年碧峰峽旅游區(qū)管委會無100萬元以上項(xiàng)目，未編制績效目標(biāo),。

十一,、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（政府）（項(xiàng)）：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資,、績效工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：事業(yè)單位職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

（八）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6-1.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表（2021年度）

表6-2.部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表（2021年度）