一、基本職能及主要工作

（一）大熊貓國家公園雅安管理分局職能簡介

1、具體承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)大熊貓國家公園體制試點工作,。

2、負(fù)責(zé)以大熊貓為核心的生物多樣性保護和資源環(huán)境綜合執(zhí)法,。

3,、負(fù)責(zé)項目審查；組織實施特許經(jīng)營和社會參與,，建立社區(qū)可持續(xù)發(fā)展機制,。

4、配合地方政府落實國家公園內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)施退出和生態(tài)移民搬遷工作,。

5,、開展巡護監(jiān)測、科學(xué)研究,、生態(tài)體驗和科普教育,。

6、組織實施生態(tài)工程,、保護設(shè)施建設(shè)。

7,、完成市委,、市政府和大熊貓國家公園四川省管理局交辦的其他任務(wù)。

（二）大熊貓國家公園雅安管理分局2021年重點工作

分局將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹落實習(xí)近平生態(tài)文明思想和黨的十九屆五中全會精神,，踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，搶抓大熊貓國家公園建設(shè)歷史機遇,，按照市委,、市政府安排部署和分局“123456”工作思路，重點抓好以下工作,。

1,、進一步完善公園管理體制機制

一是設(shè)置好各縣管理機構(gòu)。積極爭取大熊貓國家公園管理局和省管理局的指導(dǎo),，充分吸收借鑒相關(guān)市（州）和其他公園的經(jīng)驗,，配合市委編辦、林業(yè)等部門做好公園范圍內(nèi)的保護地管理機構(gòu)整合和公園各縣管理機構(gòu)的設(shè)置工作,。督促各縣根據(jù)管護面積和現(xiàn)有機構(gòu)實際情況,，完善管護站（點）設(shè)置和管護范圍劃定。二是抓好管理機構(gòu)能力建設(shè),。開展交流合作,，完善內(nèi)部運行機制，提高管理能力，促進管理機構(gòu)規(guī)范高效運轉(zhuǎn),。三是開展保護地整合工作,。按照上級統(tǒng)一安排不是，適時開展保護地整合相關(guān)工作,，結(jié)合國有林區(qū),、林場改革成果，對大熊貓國家公園范圍內(nèi)各類保護機構(gòu),、編制,、人員進行整合，科學(xué)合理劃定基層管護站（點）管護范圍,，做到全覆蓋,。四是開展大熊貓國家公園確界定標(biāo)工作。按照《大熊貓國家公園總體規(guī)劃（試行）》確定的公園雅安片區(qū)邊界和內(nèi)部功能分區(qū),，積極爭取專項資金,，完成蘆山、滎經(jīng),、石棉3個縣確界定標(biāo)工作,。五是適時開展自然資源摸底調(diào)查工作。根據(jù)省上的統(tǒng)一安排部署,，待相關(guān)資金和方案出臺后,，開展大熊貓國家公園我市范圍內(nèi)的自然資源資產(chǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)施,、自然保護地,、原住民等詳細(xì)調(diào)查。

2,、高標(biāo)準(zhǔn)做好大熊貓國家公園規(guī)劃工作

一是做好“十四五”規(guī)劃編制,。積極思考雅安大熊貓國家公園定位及建設(shè)遠景規(guī)劃，形成報告上報市政府,。配合發(fā)改,、自規(guī)、林業(yè)等部門做好“十四五”規(guī)劃編制,。二是做好各項專項規(guī)劃的編制工作,。積極對接四川省大熊貓國家公園管理局，上報做好各項專項規(guī)劃的編制工作,，同時對接大熊貓研究中心和大熊貓國家公園管理局,，推進大熊貓科研高地相關(guān)項目落地落實。力爭將《國際熊貓城產(chǎn)業(yè)核心區(qū)總體規(guī)劃》納入大熊貓國家公園四川省相關(guān)專項規(guī)劃,。三是指導(dǎo)各縣做好入口社區(qū)規(guī)劃工作,。建立可持續(xù)入口社區(qū)發(fā)展機制，以生態(tài)旅游、生態(tài)保護,、有機農(nóng)業(yè)為重點抓好產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展,，規(guī)劃建設(shè)搬遷安置點、民居保護和風(fēng)貌改造,、入口社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和生態(tài)補償?shù)纫慌攸c項目，實現(xiàn)公園建設(shè)和生態(tài)保護成果共建共享,。

3,、務(wù)實抓好大熊貓國家公園項目工作

一是抓好熊貓新城項目建設(shè)工作。按照市委,、市政府和北郊大熊貓文旅項目建設(shè)推進指揮部安排部署,，做好熊貓新城涉及我局的項目工作。二是爭取資金投入大熊貓國家公園建設(shè),。積極對接大熊貓國家公園管理局向國家林業(yè)和草原局,，爭取大熊貓文化博物館（自然博物館）項目資金；爭取各縣進一步加大財政投入,，銜接財政部門編制好分局及管護總站預(yù)算,；爭取社會資金投入開展自然教育、入口社區(qū)建設(shè),、扶持社區(qū)居民發(fā)展,。三是做好大熊貓國家公園建設(shè)補助資金使用管理。嚴(yán)格審批各縣編制的實施方案,，督促各縣嚴(yán)格按照相關(guān)要求組織實施。

4,、進一步強化大熊貓及其棲息地保護工作

一是加強日常巡護,、監(jiān)測。加大對森林巡護通道建設(shè)的投資力度,，嚴(yán)格按照管護點巡護范圍劃定,，開展分片、全覆蓋,、常態(tài)化的巡護,，同時積極對接上級部門，加強對“天空地一體化”全天候快速響應(yīng)監(jiān)測體系相關(guān)項目申報工作,。二是加強項目準(zhǔn)入和退出研究,。開展全市范圍內(nèi)工礦企業(yè)及小水電的摸底詳查工作，制定上述企業(yè)的退出標(biāo)準(zhǔn)共上級部門參考,。三是建立健全項目審查機制,。嚴(yán)格貫徹落實中共雅安市委機構(gòu)編制委員會雅編發(fā)〔2020〕2號文，《關(guān)于印發(fā)<大熊貓國家公園雅安管理分局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》和《大熊貓國家公園總體規(guī)劃》要求,，建立健全分局項目審批制度,，進一步提高項目審查的嚴(yán)謹(jǐn)性和規(guī)范性。四是開展聯(lián)合執(zhí)法專項行動,。進一步完善資源環(huán)境綜合執(zhí)法相關(guān)制度和機制,，堅決制止和懲處破壞大熊貓國家公園自然資源和生態(tài)環(huán)境的違法違規(guī)行為，切實加強大熊貓國家公園范圍內(nèi)野生動植物資源保護工作,。

5,、嚴(yán)格落實大熊貓國家公園安全生產(chǎn)責(zé)任制

嚴(yán)格貫徹落實市委、市政府關(guān)于森林防火和防汛減災(zāi)工作要求,，進一步壓實森林防滅火和防汛減災(zāi)工作責(zé)任,，深入開展安全生產(chǎn)隱患排查整治，深入基層督導(dǎo)檢查大熊貓國家公園范圍內(nèi)的森林防滅火和防汛減災(zāi)工作,。開展違法用火專項行動,，積極對接市防火辦、市林業(yè)局,，積極做好公園內(nèi)森林防滅火相關(guān)工作,，嚴(yán)格落實森林防火和防汛值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，確保公園范圍內(nèi)不發(fā)生重特大火災(zāi)及其他安全事故,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大熊貓國家公園雅安管理分局為一級預(yù)算單位，無下屬二級預(yù)算單位,。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，大熊貓國家公園雅安管理分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出,、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出,、國家公園支出,、其他節(jié)能環(huán)保支出。分局2021年收支總預(yù)算187.94萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金63.75萬元,。

（一）收入預(yù)算情況

大熊貓國家公園雅安管理分局2021年部門預(yù)算收入總數(shù)187.94萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)63.75萬元,，占33.92%；一般公共預(yù)算撥款收入124.19萬元,，占66.08%,。

（二）支出預(yù)算情況

大熊貓國家公園雅安管理分局2021年支出預(yù)算187.94萬元，其中：基本支出124.19萬元,，占66.08%,；項目支出63.75萬元，占33.92%,。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

大熊貓國家公園雅安管理分局2021年財政撥款收支總預(yù)算187.94萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)資金63.75萬元,。新成立的體制試點單位無上年數(shù)據(jù)進行分析,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入124.19萬元；支出包括：國家公園支出88.60萬元,、社會保障和就業(yè)支出12.69萬元,、衛(wèi)生健康支出10.12萬元、住房保障支出12.78萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

大熊貓國家公園雅安管理分局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款124.19萬元。新成立的體制試點單位,，無上年預(yù)算撥款情況,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

國家公園支出88.6萬元，占71.34%,；社會保障和就業(yè)支出12.69萬元,，占10.22%；衛(wèi)生健康支出10.12萬元,，占8.15%,；住房保障支出12.78萬元，占10.29%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）國家公園支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為88.60萬元,，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資、績效工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,，保障單位正常運轉(zhuǎn),。

2,、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為12.69萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

3,、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為10.12萬元，主要用于：單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出,。

4,、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為12.78萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

大熊貓國家公園雅安管理分局2021年一般公共預(yù)算基本支出124.19萬元，其中：人員經(jīng)費114.29萬元,，主要包括：基本工資,、績效工資、津貼補貼,、獎金,、社會保險繳費、住房公積金等支出,。

公用經(jīng)費9.9萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用等支出。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

大熊貓國家公園雅安管理分局是2020年成立的試點單位,，未定級別未定性質(zhì)，未下?lián)芄珓?wù)車指標(biāo),，鑒于單位的特殊性,，2021年部門預(yù)算暫不在公用經(jīng)費中編列三公經(jīng)費,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

大熊貓國家公園雅安管理分局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

大熊貓國家公園雅安管理分局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

按照中共雅安市委機構(gòu)編制委員會的編制規(guī)定,，大熊貓國家公園雅安管理分局為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目,。

（二）政府采購情況

2021年,，大熊貓國家公園雅安管理分局未安排任何政府采購計劃。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,，大熊貓國家公園雅安管理分局無公務(wù)用車,，無辦公用房、業(yè)務(wù)用房等,。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年大熊貓國家公園50萬元及以上項目按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成,、項目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時效、質(zhì)量,，預(yù)期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出,。

（四）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機關(guān)事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出,。

（五）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

（六）農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）國家公園（項）：指單位基本支出，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費,。

（七）節(jié)能環(huán)保（類）能源管理事務(wù)（款）其他節(jié)能環(huán)保（項）：用于大熊貓國家公園勘界,、自然資源調(diào)查監(jiān)測和保護利用設(shè)施設(shè)備運行維護,、大熊貓國家公園監(jiān)測體系建設(shè)等方面的支出。

（八）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類支出）

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)