一、基本職能及主要工作

（一）基本職能。

    1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。 　
　　2、研究擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)的地方性規(guī)章草案，負(fù)責(zé)監(jiān)督本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作，承擔(dān)全市收費(fèi)公路和重點(diǎn)公路管理的有關(guān)工作。
　　3、承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，組織制定道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作，會(huì)同有關(guān)部門制定運(yùn)輸價(jià)格。
    4、承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)交通行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)資格管理工作。

5、 負(fù)責(zé)提出公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排建議，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國(guó)家、省規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。會(huì)同有關(guān)部門擬訂公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策并監(jiān)督實(shí)施，提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)審計(jì)工作。

    6、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、運(yùn)輸船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、救助打撈、通訊導(dǎo)航、危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。
　　7、指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)省及市重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)公路及重點(diǎn)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。組織協(xié)調(diào)地方交通戰(zhàn)備工作，承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。
　　8、貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸科技政策并監(jiān)督實(shí)施，組織重大科技開發(fā)。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
　　9、負(fù)責(zé)公路、水路有關(guān)涉外工作，開展對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)招商引資和利用外資工作。
　　10、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
　　11、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年重點(diǎn)工作

2021年，雅安交通運(yùn)輸工作將深入學(xué)習(xí)貫徹《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》精神，聚焦存在的主要問(wèn)題和困難，進(jìn)一步解放思想、開拓創(chuàng)新,加快建設(shè)川西綜合交通樞紐。

1、堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)。落實(shí)交通強(qiáng)市的發(fā)展要求，按照建設(shè)成渝地區(qū)西向交通樞紐的建設(shè)要求，完成雅安交通的戰(zhàn)略研究、中長(zhǎng)期規(guī)劃和“十四五”規(guī)劃編制。

2、加快項(xiàng)目建設(shè)。峨漢高速、瀘石高速加速建設(shè)，力爭(zhēng)邛滎高速、滎峨高速招商完成并開工建設(shè)，雅馬高速、石甘高速加快前期工作；成雅快速通道、雨名快速通道等在建國(guó)省道完工，，國(guó)道318線成都界至雨城段、省道104線孔坪至望魚段等項(xiàng)目前期工作加快推進(jìn)，力爭(zhēng)開工建設(shè)，雅安交通基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。

3、優(yōu)化運(yùn)輸結(jié)構(gòu)。以綠色出行、智慧交通為抓手，統(tǒng)籌推進(jìn)鐵路公交化運(yùn)營(yíng)、出租、公交、農(nóng)村客運(yùn)和現(xiàn)代物流協(xié)調(diào)發(fā)展，加快建設(shè)現(xiàn)代運(yùn)輸體系。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市交通運(yùn)輸局下屬二級(jí)預(yù)算單位6個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 5個(gè)，分別是：雅安市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心、雅安市公路運(yùn)輸管理處、雅安市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)、雅安市公路質(zhì)監(jiān)站、雅安市地方海事局。（備注：雅安市公路運(yùn)輸管理處、雅安市地方海事局、雅安市公路質(zhì)監(jiān)站擬合并為交通運(yùn)輸服務(wù)中心，編辦批復(fù)暫時(shí)未出）。其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，雅安市交通運(yùn)輸局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：人員支出、日常公用支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、項(xiàng)目支出等。雅安市交通運(yùn)輸局2021年收支總預(yù)算69270.71萬(wàn)元。比2020年收支預(yù)算總數(shù)60768.35萬(wàn)元增加8502.36萬(wàn)元，增幅13.99%，主要是2021年部門預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)66280.52萬(wàn)元較2020年部門預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)57959.07萬(wàn)元增加8321.45萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)資金以災(zāi)后重建結(jié)轉(zhuǎn)資金為主。
   （一）收入預(yù)算情況

雅安市交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算收入總數(shù)69270.71萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)66280.52萬(wàn)元，占95.68%；一般公共預(yù)算撥款收入2990.19萬(wàn)元，占4.32%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年部門預(yù)算支出總數(shù)69270.71萬(wàn)元，基本支出2495.91萬(wàn)元，占3.6%；項(xiàng)目支出66774.8萬(wàn)元，占96.4%；較2020年部門預(yù)算支出總數(shù)60768.35萬(wàn)元增加8502.36萬(wàn)元，增幅13.99%，主要原因?yàn)橹醒胲囐?gòu)稅補(bǔ)助用于洪澇災(zāi)害災(zāi)后重建支出。

    四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
　　雅安市交通運(yùn)輸局20201年財(cái)政撥款收支總預(yù)算69270.71萬(wàn)元。比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算60768.35萬(wàn)元增加8502.36萬(wàn)元，主要是2021年部門預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)66280.52萬(wàn)元較2020年部門預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)57959.07萬(wàn)元增加8321.45萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)資金以災(zāi)后重建結(jié)轉(zhuǎn)資金及中央車購(gòu)稅補(bǔ)助用于洪澇災(zāi)害災(zāi)后重建資金為主。

收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2990.19萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)66280.52萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款支出包括：基本支出2485.19萬(wàn)元（其中工資福利支出2168.77萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出316.42萬(wàn)元），項(xiàng)目支出505萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
　　雅安市交通運(yùn)輸局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2990.19萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)2809.27萬(wàn)元增加180.92萬(wàn)元。主要是基本支出中人員工資及公用經(jīng)費(fèi)較2020年增加100萬(wàn)元，項(xiàng)目支出中對(duì)七十歲以上老年人免費(fèi)坐公交補(bǔ)貼增加80萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2021年基本支出：2485.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出83.11%，（其中工資福利支出2168.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的72.53%；商品和服務(wù)支出316.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的10.58%；）2021年項(xiàng)目支出：505萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出16.89%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：

2021年預(yù)算數(shù)為406.65萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。

2、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：

2021年預(yù)算數(shù)為64.65萬(wàn)元，主要用于：為單位提供后勤服務(wù)的其他事業(yè)單位支出；

3、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：

2021年預(yù)算數(shù)為690.01萬(wàn)元，主要用于公路養(yǎng)護(hù)支出；

4、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）：

2021年預(yù)算數(shù)為42.54萬(wàn)元，主要用于海事管理支出；

5、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：

2021年預(yù)算數(shù)為1041.47萬(wàn)元，主要用于公路運(yùn)輸管理支出和公路路政管理支出；

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為1.6萬(wàn)元，主要用于：本單位行政離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為1.12萬(wàn)元，主要用于：本單位行事業(yè)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為34.28萬(wàn)元，主要用于：本單位離退休人員管理機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)支出。

9、衛(wèi)生和健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2021年預(yù)算數(shù)為188.49萬(wàn)元，主要用于：繳納本單位及下屬事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 2020年預(yù)算數(shù)為213.66萬(wàn)元，主要用于：繳納單位及下屬事業(yè)單位在職人員住房公積金單位部分。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政和事業(yè)離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為264.59萬(wàn)元，主要用于：繳納單位及下屬事業(yè)單位在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出單位部分。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 行政和事業(yè)離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為36.14萬(wàn)元，主要用于：繳納下屬事業(yè)單位當(dāng)年退休在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出單位部分。

13、其他（類）其他支出（款）國(guó)防支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，主要用于：國(guó)防交戰(zhàn)辦經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
　　雅安市交通運(yùn)輸局2021年一般公共預(yù)算基本支出2485.19萬(wàn)元，其中：
　　人員經(jīng)費(fèi)2168.77萬(wàn)元，主要包括：基本工資、離休費(fèi)、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)316.42萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
　　雅安市交通運(yùn)輸局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)13.82萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.12萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.7萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.7萬(wàn)元、未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)）。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算持平，均為0元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降21.67%。主要原因是2021年我單位嚴(yán)格按照市委、市政府厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步壓縮了支出預(yù)算，縮減接待費(fèi)開支。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于為貫徹落實(shí)構(gòu)建川西綜合交通樞紐的戰(zhàn)略部署，完善公路、水運(yùn)運(yùn)輸樞紐規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)承擔(dān)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，雅安轄區(qū)內(nèi)高速公路的質(zhì)量安全監(jiān)管工作，按規(guī)定開支對(duì)內(nèi)交往、對(duì)外交流合作、交通會(huì)戰(zhàn)重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)工作的接待等支出。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降25.03%。2021年我單位嚴(yán)格按照市委、市政府厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步壓縮了支出預(yù)算，縮減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2021年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：越野車1輛，執(zhí)法車輛2輛，專用車輛3輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.7萬(wàn)元。用于6輛公務(wù)用車的燃油、維修、保險(xiǎn)及租用車輛等方面支出。主要保障雅康高速公路、峨漢高速公路、瀘石高速監(jiān)督協(xié)調(diào)、質(zhì)量安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；交通會(huì)戰(zhàn)重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)；車輛治理超限；國(guó)省干道養(yǎng)護(hù)、搶險(xiǎn)、維修；境內(nèi)公路工程質(zhì)量監(jiān)督檢查；全市水上安全監(jiān)管；車輛道路安全運(yùn)輸稽查、應(yīng)急保障等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
    雅安市交通運(yùn)輸局2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

雅安市交通運(yùn)輸局2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
  （一）政府采購(gòu)情況
　　2021年，雅安市交通運(yùn)輸局安排政府采購(gòu)預(yù)算40.56萬(wàn)元，其中包括：1、辦公設(shè)備購(gòu)置。2、辦公家具用具購(gòu)置。

   （二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
　　雅安市交通運(yùn)輸局2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年雅安市交通運(yùn)輸局按要求編制了整體績(jī)效目標(biāo)和專用項(xiàng)目資金2000萬(wàn)元項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。專用項(xiàng)目資金2000萬(wàn)元項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)分項(xiàng)目按具體要求編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。其中數(shù)量指標(biāo)要達(dá)到要求；質(zhì)量指標(biāo)要達(dá)到良好以上；社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響良好；服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)95%以上。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
   （二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（三）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映為行政單位的基本支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）其他支出（類）其他支出（款）國(guó)防支出（項(xiàng)）：反映用于交通戰(zhàn)備等方面的支出。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（2021年度）

表7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（2021年度）

雅安市交通運(yùn)輸局

2021年3月 22日