一,、基本職能及主要工作

（一）雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心職能簡介

1.負責(zé)擬訂雅安文教新城的開發(fā)建設(shè)方案,、年度計劃、目標(biāo)任務(wù),，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施,，并對執(zhí)行情況進行督促檢查。

2.負責(zé)配合有關(guān)部門編制雅安文教新城城市規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,，并組織實施。

3.負責(zé)協(xié)調(diào)籌措雅安文教新城建設(shè)資金,，按“封閉運行”原則與市,、區(qū)財政統(tǒng)籌結(jié)算新城區(qū)域財政、新增稅收收入等事務(wù)工作,。

4.承擔(dān)雅安文教新城招商引資服務(wù)工作,。

5.負責(zé)指導(dǎo)入駐新城企業(yè)、學(xué)校開展工作,。

6.負責(zé)雅安文教新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共設(shè)施建設(shè)配套等工作,，優(yōu)化新城發(fā)展環(huán)境。

7.負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護,、安全生產(chǎn)和職業(yè)健康等工作責(zé)任,。

8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。

（二）雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心2021年重點工作

1.聚焦聚力抓項目,，增強持續(xù)發(fā)展驅(qū)動力。

抓經(jīng)濟發(fā)展,，投資是前提,、項目是關(guān)鍵。要擴大投資規(guī)模,，提高產(chǎn)業(yè)類投資在固定資產(chǎn)投資中的比重。積極推進四川國際賽事中心,、雅安金熊貓體育制造產(chǎn)業(yè)園,、文教新城建設(shè)項目（一期）等重點項目建設(shè)。要推動落地項目盡快開工,。健全完善重大項目動態(tài)管理,、跟蹤服務(wù)機制,，實行現(xiàn)場會辦、限時督辦,，力促蜀天.星辰,、五育研學(xué)營地、新城市政道路恢復(fù)重建等項目開工,，確保每個季度集中開工建設(shè)一批新項目,，形成月月有項目、季季有開工,。要扎實做好項目庫建設(shè),，精心包裝策劃，力爭進入國家,、省,、市項目池子、資金盤子,。加快雅安金熊貓文體運動小鎮(zhèn),、泛美航空文旅城、四川體育中學(xué)等項目前期工作,，盡早啟動實施,。

2.招商招才齊推進，增強經(jīng)濟發(fā)展原動力,。

招商引資是經(jīng)濟工作的“生命線”和“主旋律”,。要堅持把招商引資作為主業(yè)主責(zé)和“看家本領(lǐng)”。中心領(lǐng)導(dǎo)繼續(xù)用主要精力抓招商,，每月至少外出一次上門招商,，對大項目親自協(xié)調(diào)、親自洽談,、親自推進,。要突出以體育業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)招商，用好用活省體育局,、金強集團等“以商招商”資源,，積極進行項目策劃包裝，全過程跟蹤服務(wù)項目落地,，提高合同履約率,、資金到位率、招商成功率,。重點推動泛美航空文旅城,、南京萬德體育親子產(chǎn)業(yè)園、領(lǐng)先體育制造等在談項目落地動工,。要創(chuàng)新招商方式,，推行市區(qū)聯(lián)合招商,、以商招商。把招才引智放在更加突出的位置,，建立吸引省內(nèi)外專業(yè)人才的管理制度,，以“引智”帶動“引資”，以“引資”促進“引智”,。要配強招商隊伍,，把素質(zhì)好、能力強,、有闖勁的人員充實到招商一線,，建立招商業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)長效機制，提升招商技能,，形成全民招商氛圍,。

3.集約集群興產(chǎn)業(yè)，增強轉(zhuǎn)型升級突破力,。

產(chǎn)業(yè)是立城之本,。要圍繞文教新城功能定位和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，做大做強實體經(jīng)濟,，大力發(fā)展體育,、教育、文化產(chǎn)業(yè),。創(chuàng)新發(fā)展體育產(chǎn)業(yè),，以金熊貓體育制造產(chǎn)業(yè)園為依托，加快標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)進度,，促進已簽約項目落地投產(chǎn),，在談項目盡快落地，加大招商引資力度,，吸附企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)集群,，以四川國際賽事中心為載體，培育體育賽事,、體育培訓(xùn)經(jīng)濟,，力爭承辦6場以上賽事活動；著力發(fā)展教育產(chǎn)業(yè),，瞄準(zhǔn)高等職業(yè)教育,，引進高校和教育機構(gòu)在新城發(fā)展學(xué)歷教育、職業(yè)培訓(xùn),，深化與成實外教育集團合作,，圍繞成實外品牌，開展合作項目。探索發(fā)展文化產(chǎn)業(yè),，以和龍周公山、青衣江等資源發(fā)展溫泉康養(yǎng)文旅產(chǎn)業(yè),，以合江云臺山茶葉資源發(fā)展休閑旅游產(chǎn)業(yè),，以石碑田山水資源發(fā)展體育旅游產(chǎn)業(yè)。

4.產(chǎn)城融合強載體,，增強城業(yè)互促聯(lián)動力,。

產(chǎn)城融合、城鄉(xiāng)一體,，是新城建設(shè)的必由之路,。要完善與中心城區(qū)的道路連接功能。協(xié)調(diào)推動S104線改造,、G351道路改造,、成雅快速通道、茶地坎大橋等重要外聯(lián)通道建設(shè)項目,，力爭明年底全部完工,。要提升居住環(huán)境。抓緊推進津沙片區(qū)棚戶區(qū)改造和栗子片區(qū)征地搬遷,；實施年代路,、龍洲路、沿江路等3條市政主要道路改造提升,，推進名興草,、老場鎮(zhèn)道路路燈改造，完成新城南入口重要節(jié)點綠化工程,，結(jié)合水系改造提升項目打造公園城市節(jié)點景觀,；加大“兩違”建筑治理力度，擴大拆臨拆違攻堅戰(zhàn)成果,，探索環(huán)衛(wèi)體制改革,，優(yōu)化新城內(nèi)部環(huán)境。

5.提能提效促實干,，增強干事創(chuàng)業(yè)向心力,。

制度創(chuàng)新是新城建設(shè)的核心要義和重要職責(zé)。繼續(xù)探索以經(jīng)濟區(qū)和行政區(qū)適度分離的發(fā)展模式推動新城建設(shè)體制創(chuàng)新,；深化“封閉運行”機制的內(nèi)容,，挖掘更多有利于放大公司資本的資源和資產(chǎn)；建立項目建設(shè)綠色通道,，執(zhí)行好市級總把關(guān),，區(qū)級具體執(zhí)行的管理模式。作風(fēng)就是形象，就是環(huán)境,，就是戰(zhàn)斗力,。要進一步加強干部隊伍建設(shè)，提升專業(yè)素養(yǎng),，拓寬新城視野,，根據(jù)新城建設(shè)發(fā)展要求，分期選調(diào),、考調(diào)一批干部,，分批選派業(yè)務(wù)骨干到先進地區(qū)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、掛職鍛煉,，提升能力水平,，注重在招商引資、項目建設(shè),、公司經(jīng)營等實踐中識別,、考察干部，讓能者上,、庸者下,，形成良好干事創(chuàng)業(yè)氛圍。要建立干部考評機制,、激勵關(guān)懷機制,，充分運用好目標(biāo)考核機制，培養(yǎng)干部敢于擔(dān)當(dāng),、勇于作為,、踏實做事的作風(fēng)。要加強黨風(fēng)廉政建設(shè),，進一步營造風(fēng)清氣正,、積極健康的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心含獨立核算參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個（雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心機關(guān)）,，下屬未獨立核算二級預(yù)算單位1個（雅安文教新城管理委員會）。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn),；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。2021年收支總預(yù)算2287.41萬元,，比2020年財政撥款收支總預(yù)算減少202.6萬元,，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后,，同口徑減少1290.01萬元,，主要原因是繼續(xù)壓減一般性支出。

（一）收入預(yù)算情況

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心2021年收入預(yù)算2287.41萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1087.41萬元，占47.54%,；一般公共預(yù)算撥款收入1200.00萬元,，占52.46%。

（二）支出預(yù)算情況雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心2021年支出預(yù)算2287.41萬元,，其中：基本支出105.72萬元,，占4.62%；項目支出2181.68萬元,，占95.38%,。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心2021年財政撥款收支總預(yù)算2287.41萬元,比2020年財政撥款收支總預(yù)算減少202.6萬元,，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,、一次性安排等因素后，同口徑減少1290.01萬元,，主要原因是繼續(xù)壓減一般性支出,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1200.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入1087.41萬元,；支出包括：教育支出1191.57萬元,、社會保障和就業(yè)支出9.76萬元、衛(wèi)生健康支出9.01萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1065.68,、住房保障支出11.39萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1200.00萬元,，比2020年預(yù)算數(shù)減少1290.01萬元，主要原因是減少了文教新城建設(shè)資金,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1200.00萬元,，占52.46%；教育支出1169.84萬元,，占97.49%,；社會保障和就業(yè)支出9.76萬元，占0.81%；衛(wèi)生健康支出9.01萬元,，占0.75%,；住房保障支出11.39萬元，占0.95%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為1169.84萬元,，主要用于：中心機關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,，保障部門正常運轉(zhuǎn)以及文教新城開發(fā)建設(shè)資金,。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為9.76萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為9.01萬元,，主要用于：單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為11.39萬元,，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出105.72萬元,，其中：人員經(jīng)費88.94萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保險繳費、住房公積金等支出,。

公用經(jīng)費16.78萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用等支出,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.00萬元,，其中：公務(wù)接待費2.00萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。公出國（境）經(jīng)費0萬,。

（一）公務(wù)接待費與2020年預(yù)算持平,。

2021年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2020年預(yù)算持平,。

單位現(xiàn)無公務(wù)用車因此未編制2021年公務(wù)用車購置及運行維護費。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出 ,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心下屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1家以及雅安文教新城管理委員會1家全撥款事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為16.78萬元,，比2020年預(yù)算減少4.23萬元,，下降25.21%。主要原因是按照黨中央,、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”的要求,，進一步壓減行政運行支出。

（二）政府采購情況

2021年,，雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心無采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，雅安市文旅融合發(fā)展服務(wù)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,，其中,，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車25輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),，2021年雅安市50萬元及以上項目按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成,、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時效,、質(zhì)量,，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十一,、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（二）教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）是指：中心機關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費等日常公用經(jīng)費，保障部門正常運轉(zhuǎn)以及文教新城開發(fā)建設(shè)資金,。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）是指：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

（四）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）是指：單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

（五）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）是指：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出,。

（六）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出?！　?/p>

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（八）“三公”經(jīng)費：納入雅安文旅融合發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。　　

（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、培訓(xùn)費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年市級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)