一,、職能簡介

1、參與編制全市各縣(區(qū))及省內(nèi)的水利工程,、水電站工程,、防洪工程、山地災(zāi)害,、滑坡,、泥石流防治等工程的規(guī)劃、勘測設(shè)計和技術(shù)服務(wù)工作,。

2,、承辦市水利局和上級單位交辦的其他事項。

二,、2021年重點工作

雅安市水利水電勘測設(shè)計研究院2021年重點工作:全面完成事業(yè)單位改制工作,，人員分流安置工作。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，市水勘院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn),；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,、農(nóng)林水支出,、住房保障支出。雅安市水利水電勘測設(shè)計研究院2021年收支總預(yù)算460.36萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加24.58萬元,主要原因上年末專項資金結(jié)轉(zhuǎn)到2021年繼續(xù)使用,。

（一）收入預(yù)算情況

市水勘院2021年收入預(yù)算460.36萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)54.02萬元，占11.73%,；一般公共預(yù)算撥款收入406.34萬元,，占88.27% 。

（二）支出預(yù)算情況

市水勘院2021年支出預(yù)算460.36萬元,，其中：基本支出406.34萬元,，占88.27%；項目支出54.02萬元,，占11.73% ,。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市水勘院2021年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)460.36萬元,比2020年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少23.75萬元，主要原因是：①,、2021年按10%比例壓縮公用經(jīng)費,；②、人員減少,，工資,、津貼等人員經(jīng)費減少。

收入包括: 本年一般公共預(yù)算撥款收入406.34萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入54.02萬元 ; 支出包括:社會保障和就業(yè)支出48.55萬元,衛(wèi)生健康支出34.11萬元,農(nóng)林水支出342.31萬元,住房保障支出35.39萬元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市水勘院2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款406.34萬元,，比2020年預(yù)算數(shù)減少23.75萬元,，主要原因是：①2021年按10%比例壓縮公用經(jīng)費；②人員減少,，工資,、津貼等人員經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2021年社會保障和就業(yè)支出48.55萬元,占11.95%;衛(wèi)生健康支出34.11萬元,占8.39%;農(nóng)林水支出288.29萬元,占70.95%, 住房保障支出35.39萬元,占8.71%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):2021年預(yù)算數(shù)為0.12萬元,主要用于水勘院離退休人員平時活動開支。

2,、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為41.23萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

3、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為7.20萬元主要用于水勘院遺屬人員生活補助支出,。

4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2021年預(yù)算數(shù)為28.02萬元,主要用于:水勘院事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

5,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):2021年預(yù)算數(shù)為6.09萬元,主要用于:部門按規(guī)定繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出,。

6、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水質(zhì)監(jiān)測(項):2021年預(yù)算數(shù)為342.31萬元,主要用于:水勘院正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括崗位工資,、薪級工資,、津貼補貼、績效工資等人員經(jīng)費以及辦公費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)用車運行費、福利費等日常公用經(jīng)費,。

7、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2021年預(yù)算數(shù)為35.39萬元,主要用于:水勘院職工按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市水勘院2021年一般公共預(yù)算基本支出406.34萬元，其中：

人員經(jīng)費378.50元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保險繳費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費27.84萬元,主要包括:辦公費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、會議費,、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他商品和服務(wù)等支出。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市水勘院2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1.0萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費1.0萬元,。

(一)因公出國(境)經(jīng)費較2020年預(yù)算持平。均未安排公務(wù)人員因公出國(境),。

(二)公務(wù)接待費較2020年預(yù)算減少100%,。2021年水勘院完成改制工作，未安排公務(wù)接待費支出,。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費較2020年預(yù)算減少61.54%,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛,其中:轎車1輛,越野車2輛,面包車1輛。

由于水勘院2021年完成改制工作,，車輛將移交給改制后的新單位,，2021年部門預(yù)算只安排了1.0萬元，用于單位改制過渡期間公務(wù)用車基本的燃油費開支,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市水勘院2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

雅安市水勘院2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

市水勘院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目,。

（二）政府采購情況

市水勘院2021年無政府采購項目,，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底, 雅安市水利水電勘測設(shè)計研究院共有公務(wù)用車4輛,其中:轎車1輛,越野車2輛,面包車1輛,。

單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套),。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

暫無項目安排,。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

6,、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水質(zhì)監(jiān)測(項):指反映納入預(yù)算管理的水質(zhì)監(jiān)測事業(yè)單位的支出。

7,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人事,、財政部門規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政事業(yè)離退休(項):指未實行歸口管理的行政事業(yè)單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

9、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政事業(yè)離退休(項):指實行歸口管理的行政事業(yè)單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費,。

10,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指除上述項目以外其他擁有行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

12、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

13、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 

14,、“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15,、事業(yè)運行經(jīng)費:為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費,、差旅費、培訓(xùn)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。