一,、基本職能及主要工作

（一）老年大學(xué)職能介紹

1.為機關(guān)提供支持保障的職能,。貫徹落實黨中央國務(wù)院關(guān)于老年教育工作的方針政策和省委省政府,、市委市政府決策部署,，完成市委老干部局下達的各項目標(biāo)任務(wù)。

2.面向社會提供公益服務(wù)的職能,。

（1）貫徹新時期老年教育事業(yè)發(fā)展的總體思路和辦學(xué)方針,，負(fù)責(zé)擬定老年大學(xué)發(fā)展規(guī)劃、教學(xué)計劃和教學(xué)大綱,；逐步完善老年教育體系,。

（2）堅持“增長知識、豐富生活,、陶冶情操,、促進健康,、服務(wù)社會”的辦學(xué)宗旨，加強老年人思想教育,、組織學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識,、開展有益于身心健康的活動，豐富老年人的文化生活,，為黨和人民的事業(yè)凝聚正能量,。

（3）推進老年大學(xué)規(guī)范化建設(shè)，不斷提高辦學(xué)水平,、教學(xué)質(zhì)量,；推動老年大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育發(fā)展，擴大老年教育覆蓋面,，增強老年人的幸福感,、獲得感。

（4）負(fù)責(zé)加強老年大學(xué)教師隊伍建設(shè),，有效整合社會多種教育資源,，不斷提高教學(xué)質(zhì)量。

（5）與縣區(qū)老年大學(xué)開展教學(xué)成果合作交流,，提升老年教育服務(wù)引領(lǐng)和發(fā)展能力,。

（6）按要求做好老干部服務(wù)工作和組織相關(guān)學(xué)習(xí)活動。

3.完成中共雅安市委老干部局交辦的其他任務(wù),。

（二）老年大學(xué)2021年工作重點

1.做好大興校區(qū)試運行招生籌備等相關(guān)工作,，2021年預(yù)計開設(shè)40個教學(xué)班，全年計劃招生2000余人,。

2.做好漢源校區(qū)項目建設(shè),，確保按時竣工投入使用，正常運營,。

3.加強隊伍建設(shè),。抓好干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高履職能力,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市老年大學(xué)屬于獨立核算的二級預(yù)算單位，是公益一類全額撥款事業(yè)單位,。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，老年大學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出,。老年大學(xué)2021年收支總預(yù)算29.86萬元。

（一）收入預(yù)算情況

老年大學(xué)2021年收入預(yù)算29.86萬元,，全部為一般公共預(yù)算撥款收入29.86萬元,，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

老年大學(xué)2021年支出預(yù)算29.86萬元,，全部為基本支出29.86萬元,，占100%。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

老年大學(xué)2021年財政撥款收支總預(yù)算為29.86萬元,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入29.86萬元；支出包括：教育支出21.71萬元,、社會保障和就業(yè)支出2.86萬元,、衛(wèi)生健康支出2.34萬元、住房保障支出2.95萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

老年大學(xué)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款29.86萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出21.71萬元,，占72.71%,；社會保障和就業(yè)支出2.86萬元，占9.58%,；衛(wèi)生健康支出2.34萬元,，占7.84%；住房保障支出2.95萬元,，占9.88%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為21.71萬元，主要用于：老年大學(xué)正常運轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資,、績效工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、公務(wù)接待費等日常公用經(jīng)費,。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為2.86萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后,，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 2021年預(yù)算數(shù)為2.34萬元，主要用于：老年大學(xué)基本醫(yī)療保險繳費支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2021年預(yù)算數(shù)為2.95萬元,，主要用于：老年大學(xué)按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

老年大學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出29.86萬元,，其中：

人員經(jīng)費26.17萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、績效工資（其他事業(yè)類）、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、失業(yè)保險、住房公積金,。

公用經(jīng)費3.69萬元,，主要包括：辦公費、郵電費,、差旅費,、會議費、培訓(xùn)費,、職工教育費,、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、黨務(wù)工作經(jīng)費,、其他商品和服務(wù)支出,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

老年大學(xué)2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.3萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0.3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,。

（一）公務(wù)接待費

2021年老年大學(xué)公務(wù)接待費0.3萬,，計劃用于保障各市（州）友鄰單位到我校交流學(xué)習(xí)按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費　　

老年大學(xué)公務(wù)用車車輛為0輛,，公務(wù)用車運行維護費為0元,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

老年大學(xué)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

老年大學(xué)2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年,，雅安市老年大學(xué)的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為29.86萬元,，其中：人員支出26.17萬元，公用支出3.69萬元,。

（二）政府采購情況

老年大學(xué)2021年沒有政府采購安排的支出,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，老年大學(xué)共有車輛0輛,。單位價值200萬元以上設(shè)備0臺（套）,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年雅安市老年大學(xué)無50萬元及以上項目,。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）:指老年大學(xué)用于正常運轉(zhuǎn)的基本支出,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出,。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 指老年大學(xué)用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

7.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟分類支出)

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)