一、基本職能及主要工作

（一）基本職能簡介

代表市政府對市屬國有企業(yè)依法履行出資人職責(zé),，對市屬國有企業(yè)實(shí)行集中統(tǒng)一監(jiān)管,，以管資本為主加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，不行使社會(huì)公共管理職能,，不干預(yù)企業(yè)依法行使自主經(jīng)營權(quán),負(fù)責(zé)監(jiān)督市屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值,。負(fù)責(zé)研究擬訂全市國有資產(chǎn)管理的制度；負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣（區(qū)）國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。推動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)布局調(diào)整,，指導(dǎo)市屬國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)指導(dǎo)市屬國有企業(yè)建立完善投資,、融資機(jī)制,，對市屬國有企業(yè)重大投資、融資進(jìn)行監(jiān)管,。負(fù)責(zé)國資國企改革工作,；指導(dǎo)和推進(jìn)市屬國有企業(yè)組建、改革,、改組工作,；推進(jìn)國有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善公司法人治理結(jié)構(gòu),。負(fù)責(zé)市屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人的任免或建議任免工作,；負(fù)責(zé)市屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人考核和管理；負(fù)責(zé)市屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核和薪酬管理,，負(fù)責(zé)企業(yè)工資總額管理工作,。負(fù)責(zé)市屬國有企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)算管理，編制國有資本經(jīng)營預(yù)算,、決算草案,，組織市屬國有企業(yè)上繳國有資本收益,監(jiān)督國有資本預(yù)算執(zhí)行指導(dǎo)市屬企業(yè)對外合作事宜。

（二）2021年重點(diǎn)工作

通過“四個(gè)新突破”全力做好企業(yè)國有資產(chǎn)管理各項(xiàng)工作,，推動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)發(fā)展再上新臺(tái)階,。

一是推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革取得新突破。啟動(dòng)國有企業(yè)三年改革行動(dòng),，明確改革方向和路徑,。加快國有資本投資運(yùn)營公司組建,，強(qiáng)化國有股權(quán)管理和國有資本市場化運(yùn)作。扎實(shí)推進(jìn)公司制和混合所有制改革,，加快建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度,。擴(kuò)大三項(xiàng)制度改革試點(diǎn)范圍，完善與企業(yè)勞動(dòng)用工,、選人用人和收入分配制度,。   

二是推動(dòng)國有企業(yè)發(fā)展質(zhì)量取得新突破。推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)增長,，市屬國有企業(yè)（不含金融企業(yè)）營業(yè)收入,、利潤同比分別增長8%以上，力爭全年市屬企業(yè)成本費(fèi)用增幅低于營業(yè)收入增幅,。做實(shí)做優(yōu)資產(chǎn),，提高資產(chǎn)使用效益，優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu),。拓寬融資手段,，降低融資成本。

三是推動(dòng)國資監(jiān)管能力建設(shè)取得新突破,。完善國資監(jiān)管制度體系,，以“管資本”為主推動(dòng)職能轉(zhuǎn)變，結(jié)合三項(xiàng)制度改革,、全面預(yù)算等試點(diǎn)出臺(tái)相應(yīng)制度,。強(qiáng)化監(jiān)督和責(zé)任追究，強(qiáng)化監(jiān)督檢查成果運(yùn)用,。啟動(dòng)國資監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè),，提升監(jiān)管能力水平。嚴(yán)防化解重大風(fēng)險(xiǎn),，營造良好發(fā)展環(huán)境,。

四是推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨取得新突破。強(qiáng)化黨建工作責(zé)任落實(shí),，健全黨組織議事決策機(jī)制,。加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，嚴(yán)厲打擊整治國有企業(yè)重點(diǎn)崗位,、重點(diǎn)環(huán)節(jié)腐敗行為,。抓好企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和人才隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)國企領(lǐng)導(dǎo)人員隊(duì)伍健康發(fā)展,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市國資委為一級(jí)預(yù)算單位,，下屬二級(jí)單位0個(gè),。

雅安市國資委總編制19名,，其中行政編制16名，工勤編制3名,。在職人員總數(shù)19人,，其中行政人員 18人,工勤1人。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，市國資委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn),；支出包括：人員支出、日常公用支出,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,、專項(xiàng)支出等。雅安市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)機(jī)關(guān)2021年收支總預(yù)算9219.47萬元,，較2020年增加6230.53萬元,，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

（一）收入預(yù)算情況

2021年部門收入預(yù)算9219.47萬元,，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)8962.46萬元,，占97.21%，一般公共預(yù)算撥款收入257.01萬元,，占2.79%,。

（二）支出預(yù)算情況

2021年部門基本支出預(yù)算257.01萬元，占2.79%,，其中：人員支出214.94萬元,，公用支出42.06萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算8962.46萬元,，占97.21%,，其中：市屬國有企業(yè)資本性支出8800萬元,國資監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)162.46萬元。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市國資委2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算9219.47萬元,，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金等因素，與2020年同口徑比較下降16.41%,。主要是人員減少4名,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入257.01萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款收入8962.46萬元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出24.30萬元,、衛(wèi)生健康支出20.33萬元、資源勘探信息等支出186.71萬元,、住房保障支出25.68萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出162.46萬元,、其他支出8800萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市國資委2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款257.01萬元,，比2020年預(yù)算數(shù)減少50.44萬元，主要是減少了人員經(jīng)費(fèi)支出,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2021年基本支出257.01萬元,，占比100.00%，其中工資福利支出214.93萬元,，占83.627%,；商品和服務(wù)支出41.56萬元，占16.171%,；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.01萬元,，占0.004%。其他資本性支出0.5萬元,，占0.195%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為24.30萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納,。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為20.33萬元,，主要用于：行政單位在職職工的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為186.71萬元,，主要用于：保障我委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為25.68萬元,，主要用于機(jī)關(guān)單位在職職工住房公積金繳納,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市國資委2021年一般公共預(yù)算基本支出257.01萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)214.94萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等支出,。

公用經(jīng)費(fèi)42.06萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等支出,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市國資委2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算基本持平,。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研,、業(yè)務(wù)交流等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛,，旅行車0輛，越野車0輛,。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元,，用于1輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障市國資委機(jī)關(guān)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市國資委2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市國資委2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年,，市國資委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為42.06萬元,，比2020年預(yù)算減少13.29萬元，減少24.01%，主要是人員減少4名,。

（二）政府采購情況

2021年,，市國資委未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,，市國資委共有車輛1輛,，為應(yīng)急保障用車。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年市國資委無50萬元以上專用項(xiàng)目（專項(xiàng)性、公益性,、非涉密項(xiàng)目）,。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出,。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

8.資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

9.資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）:反映其他用于國有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出,。

10.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）:反映用于支持中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套方面的支出,。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類支出)

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表7.部門整體支出績效目標(biāo)表