一,、基本職能及主要工作

(一)市殘聯(lián)職能簡介,。密切聯(lián)系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務(wù);團(tuán)結(jié)、教育殘疾人,遵守法律,履行應(yīng)盡義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神,自尊,、自信,、自強(qiáng)、自立,為現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量;溝通政府,、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,宣傳殘疾人事業(yè),動員社會理解、尊重,、關(guān)心,、幫助殘疾人;開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育,、勞動就業(yè),、文化生活,、福利、社會服務(wù)和殘疾預(yù)防工作,改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件;協(xié)助政府研究,、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī),、政策、規(guī)劃和計(jì)劃,發(fā)揮綜合,、協(xié)調(diào),、咨詢、服務(wù)作用,對有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo);承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作;管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》;聯(lián)系,、指導(dǎo)各殘疾人群眾組織,培養(yǎng)殘疾人工作者,。

（二）市殘聯(lián)2021年重點(diǎn)工作。一是持續(xù)優(yōu)化深化“量體裁衣”式殘疾人服務(wù)工作,。二是抓好殘疾兒童搶救性康復(fù)救助工作,。三是依法推進(jìn)殘疾人按比例就業(yè),積極推動用人單位履行安置殘疾人就業(yè)社會責(zé)任,依法征收殘疾人就業(yè)保障金。四是積極殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè),，有效整合資源,，開展殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)。五是全面提升殘疾人基本公共服務(wù),，推動實(shí)施殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)工程,，打造“三個中心”。六是積極開展殘疾人文化體育,挖掘培養(yǎng)特殊藝體人才,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市殘疾人聯(lián)合會屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,有下屬二級預(yù)算單位1個，其中行政單位0個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位1個。主要包括：雅安市殘疾人服務(wù)中心,。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，雅安市殘聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,；支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出,。雅安市殘聯(lián)2021年收支總預(yù)算845.55萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少32.34萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金等因素后,，同口徑減少13.24萬元,，主要原因是壓減一般性支出和個別項(xiàng)目統(tǒng)籌實(shí)施

（一）收入預(yù)算情況

雅安市殘聯(lián)2021年收入預(yù)算845.55萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)161.78萬元,，占19.13%,；一般公共預(yù)算撥款收入683.77萬元,，占80.97%。

（二）支出預(yù)算情況

雅安市殘聯(lián)2021年支出預(yù)算845.55萬元,，其中：基本支出126.77萬元,，占14.99%；項(xiàng)目支出718.78萬元,，占85.01%,。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市殘聯(lián)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算845.55萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少32.34萬元,，主要原因是壓減一般性支出和個別項(xiàng)目統(tǒng)籌實(shí)施,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入683.77萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余161.78萬元,；支出包括：社會保障和就業(yè)支出785.32萬元,、衛(wèi)生健康支出10.8萬元、住房保障支出12.63萬元,，其他支出36.81萬元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安市殘聯(lián)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款683.77萬元,，比2020年預(yù)算數(shù)減少13.24萬元,，主要是個別項(xiàng)目統(tǒng)籌實(shí)施。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出660.34萬元,占96.57%;衛(wèi)生健康支出10.8萬元,占1.58%;住房保障支出12.63萬元,占1.85%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為0.24萬元,主要用于:單位退休職工公用經(jīng)費(fèi),。

2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為12.19萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為90.91萬元,主要用于:單位職工基本工資支出及公用支出,。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為25萬元,主要用于:殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn),、殘疾人扶貧。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人體育(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為9萬元,主要用于:殘疾人文化宣傳體育支出,。

7.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為523萬元,主要用于:第一特殊教育學(xué)校經(jīng)費(fèi),、省委下達(dá)績效保證目標(biāo)經(jīng)費(fèi)、川西聽力語言康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為10萬元,主要用于:單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為0.8萬元,主要用于:單位公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為12.63萬元,主要用于:按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市殘聯(lián)2021年一般公共預(yù)算基本支出126.77萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)108.59萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金,、獎勵金,。

公用經(jīng)費(fèi)18.18萬元，主要包括：辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市殘聯(lián)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.9萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降20%,。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出,。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于市殘聯(lián)按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支,。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降16.67%。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛,，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛,，大型客,、貨車1輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛,，大型客,、貨車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元,，用于1輛公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,，主要保障市殘聯(lián)下鄉(xiāng)調(diào)研等工作開展,。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是2021年我會嚴(yán)格按照市委,、市政府厲行節(jié)約的要求,沒有安排因公出國(境)的次數(shù)和人次,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市殘聯(lián)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

雅安市殘聯(lián)2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年,，雅安市殘聯(lián)含下屬事業(yè)單位雅安市殘疾人服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為18.18萬元，比2020年預(yù)算減少3.4萬元,，下降15.76%,。主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”的要求,，進(jìn)一步壓減行政運(yùn)行支出,。我會的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,。

（二）政府采購情況

2021年,，雅安市殘聯(lián)安排政府采購預(yù)算345萬元，主要用于川西聽力語言康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,，雅安市殘聯(lián)所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年雅安市殘聯(lián)開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個,，涉及預(yù)算557萬元,。其中：人員類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元,；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個,，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目6個,，涉及預(yù)算557萬元,。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng)):反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出,。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項(xiàng)):反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。

7.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人體育(項(xiàng)):反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人體育方面的支出,。

8.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,。

11.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi)一般設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用開支,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表7.2021年部門整體支出績效目標(biāo)表