一,、基本職能及主要工作

(一)雅安市檔案館職能簡介,。

1.負(fù)責(zé)接收市級各機(jī)關(guān)、團(tuán)體,、事業(yè)單位,、國有企業(yè)及其下屬單位對國家和社會具有保存價值的檔案，負(fù)責(zé)接收市級重要會議,、重大活動,、重大突發(fā)事件等的檔案。

2.負(fù)責(zé)重要,、珍貴檔案,、資料、實(shí)物的征集工作,，接受捐贈,、購買非國家所有的、對國家和社會有重要保存價值的檔案,。接受公民,、法人和其他組織寄存對國家和社會有重要保存價值的檔案。

3.組織實(shí)施館藏檔案整理,、鑒定,、解密、劃控和開放工作,。

4.負(fù)責(zé)館藏檔案信息化工作,，承擔(dān)數(shù)字檔案館建設(shè)工作，開展數(shù)字檔案資源建設(shè),，依法接收電子檔案,，建立電子文件備份中心。

5.開展檔案利用工作,，依法向社會提供檔案資料和已公開現(xiàn)行文件,，開展民生檔案等異地查檔跨館服務(wù)。

6.負(fù)責(zé)館藏檔案資源開發(fā)工作,，開展檔案資政服務(wù)工作,，編研檔案史料，開發(fā)檔案文化產(chǎn)品,，舉辦檔案展覽,，建設(shè)管理愛國主義教育基地,，開展檔案社會宣傳教育工作。

7.負(fù)責(zé)館藏檔案實(shí)體和信息安全,、保密工作,，對重要檔案實(shí)體異地異質(zhì)備份保管，負(fù)責(zé)對重要,、珍貴檔案采取特殊保護(hù)措施,。

8.組織開展檔案學(xué)術(shù)科研、館際合作,、業(yè)務(wù)交流,。負(fù)責(zé)對縣（區(qū)）檔案館工作進(jìn)行指導(dǎo)。

9.完成市委交辦的其他任務(wù),。

（二）雅安市檔案館2021年重點(diǎn)工作

（一）加強(qiáng)檔案云平臺建設(shè),，將檔案運(yùn)用融入雅安大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，融入成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè),。

（二）開展各類應(yīng)進(jìn)館檔案接收征集工作,，擬進(jìn)館單位（項(xiàng)目）不少于9個；完成27個單位脫貧攻堅(jiān)檔案指導(dǎo),、驗(yàn)收,、進(jìn)館工作。

（三）規(guī)范檔案庫房管理,，確保檔案安全，積極開展檔案查閱利用服務(wù),，全面提升查全率,、滿意率，查全率達(dá)到90%以上,，服務(wù)滿意率達(dá)到93%以上,。

（四）開展館藏檔案開放鑒定，全年完成館藏20000件檔案鑒定開放工作,。

（五）圍繞“中國共產(chǎn)黨成立100周年”開展檔案文化編研宣傳工作,，編研出版《紅色四川》雅安分冊，持續(xù)合作做好《雅安藏茶志》編寫工作,；開展“印記100”建黨百年檔案宣傳系列活動,，編研出版《百年雅安檔案珍賞》。

（六）有序推進(jìn)館藏檔案數(shù)字化加工服務(wù)采購項(xiàng)目實(shí)施,，完成2021年度檔案信息化任務(wù),。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市檔案館為一級預(yù)算單位,，為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，公開預(yù)算為雅安市檔案館一個單位的預(yù)算,。

三、收支預(yù)算情況說明
    按照綜合預(yù)算的原則,，雅安市檔案館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn),；支出包括：人員支出,、日常公用支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出,、專項(xiàng)支出等,。雅安市檔案館2021年收支預(yù)算總數(shù)706.56萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。

（一）收入預(yù)算情況

 雅安市檔案館2021年收入預(yù)算706.56萬元,，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)153.49萬元，一般公共預(yù)算撥款收入553.07萬元,，占78.28%,，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

雅安市檔案館2021年預(yù)算支出總數(shù)706.56萬元,?；局С?80.07萬元，占39.64%,；項(xiàng)目支出426.49萬元,，占60.36%。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
　　雅安市檔案館2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算706.56萬元,。收入比2020年部門預(yù)算收入總數(shù)438.12萬元增加61.27%，增加的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
　　雅安市檔案館2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款553.07萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加222.05萬元,。主要是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2021年基本支出280.07萬元，占總支出的39.64%,，其中工資福利支出199.64萬元,，占基本支出的71.29%；商品和服務(wù)支出39.16萬元,，占基本支出的 13.98%,；對個人和家庭的補(bǔ)助支出 41.27萬元,，占基本支出的14.73%，項(xiàng)目支出426.49萬元,，占總支出的60.36%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為 171.18萬元，主要用于：市檔案館機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

2.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為416.49萬元，主要用于：雅安市國家綜合檔案館的支出,，包括檔案征集,、檔案搶救、保護(hù),、編撰,、現(xiàn)代化管理、檔案信息化,、數(shù)字化經(jīng)費(fèi)及資源開發(fā),、提供、利用,、檔案館設(shè)備設(shè)施購置,、維護(hù)、陳列等方面的支出,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為14.27萬元主要用于：保障市檔案館離退休人員經(jīng)費(fèi)支出,；

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為28.01萬元，主要用于：保障市檔案館離退休人員經(jīng)費(fèi)支出,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為22.37萬元,，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,，市檔案館按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為3.85萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,，市檔案館按規(guī)定由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為17.20萬元，主要用于：市檔案館單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為1.47萬元,，主要用于：市檔案館單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為21.72萬元,，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金單位部分,。
    六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
　　市檔案館2021年一般公共預(yù)算基本支出280.07萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)240.91萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、社會保險(xiǎn)繳費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
　　公用經(jīng)費(fèi)39.16萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。
    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
　　雅安市檔案館2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.0萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,。

（一）公務(wù)接待費(fèi)2021年與2020年預(yù)算數(shù)持平,。2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研,、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算與2020年持平,。主要用于保障雅安市檔案館日常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，為轎車,。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元,。用于1輛公務(wù)用車的燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障雅安市檔案館檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)、匯報(bào)聯(lián)系,、執(zhí)法檢查等工作開展日常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)的需求,。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
　　雅安市檔案館2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

雅安市檔案館2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
    2021年,，雅安市檔案館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為39.16萬元,，比2020年預(yù)算減少3.92萬元，減少9.10%,，減少原因是厲行節(jié)約,，降低公用經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況
　　2021年,，雅安市檔案館安排政府采購款0萬元,，比2020年減少2.1萬元，減少原因是節(jié)約經(jīng)費(fèi),，減少資產(chǎn)采購,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2020年底，雅安市檔案館有公務(wù)用轎車1輛,。單位沒有價值200萬元以上大型設(shè)備,。

2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
　   2021年雅安市檔案館開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個,，為“館藏檔案數(shù)字化,、信息化加工”項(xiàng)目,，涉及預(yù)算233萬元,。其中：人員類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個,，涉及預(yù)算0萬元,；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算233萬元,。項(xiàng)目完成后,，將有效保護(hù)紙質(zhì)檔案，提升館藏檔案數(shù)字化率,，提升檔案服務(wù)社會和人民的能力,，提升檔案利用率、查全率,。檔案利用社會滿意度將提高,。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
　　2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　3.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市檔案館機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出,。
　　4.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）：指用于雅安市國家綜合檔案館的支出，包括檔案征集,、檔案搶救,、保護(hù)、編撰,、現(xiàn)代化管理,、檔案信息資源開發(fā)、提供,、利用,、檔案館設(shè)備設(shè)施購置、維護(hù),、陳列等方面的支出,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指用于保障市檔案館離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
　　6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,，市檔案館按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，市檔案館按規(guī)定由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指用于市檔案館單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。
　　9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為在職職工繳存的住房公積金單位部分,。
　  10.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政局預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
　　13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)一般設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件:表1.部門收支總表

          表1-1.部門預(yù)算收入總表

          表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年市級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)

     雅安市檔案館

                          2021年3月23日