一、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介

雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)（簡(jiǎn)稱市發(fā)展改革委）是雅安市人民政府工作部門，為正處級(jí),。掛市糧食和物資儲(chǔ)備局、市能源局,、市鐵路建設(shè)辦公室牌子,。市委財(cái)經(jīng)辦設(shè)在市發(fā)展改革委，承擔(dān)市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)具體工作,，設(shè)市委財(cái)經(jīng)辦秘書科,。本輪機(jī)構(gòu)改革中，市發(fā)展改革委貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于發(fā)展改革工作的方針政策,、省委決策部署和市委工作安排,，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)發(fā)展改革工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。積極轉(zhuǎn)變職能,，貫徹新發(fā)展理念,，把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀、謀大局,、抓大事上,，加強(qiáng)跨部門、跨地區(qū),、跨領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃,、重大改革、重大工程的綜合協(xié)調(diào),，統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革,、提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益,。

（二）2021年重點(diǎn)工作

1.持續(xù)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)抓規(guī)劃,。一是抓“六保”促“六穩(wěn)”,，深入分析研判宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),，做好季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，針對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的困難,、問題,，研究提出有針對(duì)性的措施建議,。二是倒排工期，有序推進(jìn)雅安市“十四五”規(guī)劃編制工作,。對(duì)照上級(jí)規(guī)劃指標(biāo)體系,、發(fā)展方向、發(fā)展思路和政策舉措等重點(diǎn)內(nèi)容,，圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域,，調(diào)度篩選一批規(guī)模較大、帶動(dòng)力強(qiáng)的重大建設(shè)項(xiàng)目列入全市“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目庫(kù),。印發(fā)實(shí)施《雅安市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要》,，加強(qiáng)前期重大課題和重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃研究并印發(fā)實(shí)施。

2.持續(xù)抓項(xiàng)目促投資,。一是強(qiáng)化項(xiàng)目包裝儲(chǔ)備,。搶抓成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等機(jī)遇，做好與國(guó)家,、省上規(guī)劃的銜接,，圍繞“四地一樞紐”定位，包裝儲(chǔ)備一批重點(diǎn)項(xiàng)目,，爭(zhēng)取納入國(guó)家和省規(guī)劃計(jì)劃盤子,。加強(qiáng)對(duì)投資形勢(shì)的分析預(yù)判，二是深入研究提出投資工作思路,，提前謀劃好項(xiàng)目投資工作,。盡快確定項(xiàng)目清單，提前做好前期工作,，落實(shí)建設(shè)條件,，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)形成有效投資，促進(jìn)投資穩(wěn)定增長(zhǎng),。

3.持續(xù)擴(kuò)大對(duì)外開放,。一是深化成都雅安一體化發(fā)展，圍繞建設(shè)成都都市圈重要功能協(xié)作基地,，持續(xù)推動(dòng)成雅基礎(chǔ)設(shè)施一體化,、產(chǎn)業(yè)一體化、城鎮(zhèn)一體化,、市場(chǎng)一體化等進(jìn)程,。二是不斷推進(jìn)與重慶聯(lián)動(dòng)發(fā)展，增強(qiáng)與重慶江津區(qū),、大足區(qū),、銅梁區(qū)等地區(qū)域合作共識(shí)，在汽車產(chǎn)業(yè),、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè),、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面深化合作,。三是主動(dòng)向西拓展深化川藏區(qū)域合作，積極與西藏拉薩,、林芝,、昌都、山南等對(duì)接合作,。四是創(chuàng)新開放通道和深化開放合作機(jī)制,，深化與眉山、樂山,、遂寧,、宜賓、瀘州,、賀州,、欽州等地的交流合作。五是持續(xù)推進(jìn)川西門戶樞紐建設(shè),，做好川藏鐵路建設(shè)各項(xiàng)保障服務(wù)工作,，爭(zhēng)取在雅安布局一批配套保障設(shè)施。推動(dòng)雅眉樂自鐵路,、名山通用機(jī)場(chǎng)和山地軌道項(xiàng)目盡快啟動(dòng)實(shí)施,。

4.持續(xù)深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革。一是繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,，深入推進(jìn)新一輪全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)工作,，積極推廣國(guó)家、省改革經(jīng)驗(yàn)成果,。積極推動(dòng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制,、要素市場(chǎng)化配置體制等重要改革。二是持續(xù)資源價(jià)格改革,。深化電力體制改革,，繼續(xù)推進(jìn)水電消納產(chǎn)業(yè)示范區(qū)試點(diǎn)建設(shè)工作，促進(jìn)電力市場(chǎng)化交易,；加強(qiáng)和完善城鎮(zhèn)管道燃?xì)馀錃鈨r(jià)格管理,；全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革。

5.持續(xù)保障改善民生,。一是抓好糧食安全,。對(duì)標(biāo)貫徹落實(shí)糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制目標(biāo)要求，持續(xù)抓好糧食儲(chǔ)備安全和保供穩(wěn)價(jià)工作,，穩(wěn)步推進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。二是做好價(jià)格調(diào)控,。密切關(guān)注重要商品價(jià)格走勢(shì),，保障重要民生商品價(jià)格穩(wěn)定,。嚴(yán)格落實(shí)全市社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，保障困難群眾基本生活不受影響,。三是提前謀劃“十四五”節(jié)能工作,。摸清重大耗能項(xiàng)目情況，預(yù)測(cè)布局全市“十四五”能耗“雙控”目標(biāo),。積極支持雅安經(jīng)開區(qū)申報(bào)園區(qū)環(huán)境污染第三方治理示范試點(diǎn),。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市發(fā)展改革委下屬二級(jí)單位5個(gè),，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè),。

納入雅安市發(fā)展改革委2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1.雅安市發(fā)展和改革委機(jī)關(guān)（本級(jí)）

2.雅安市經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心（市重大項(xiàng)目編研中心）

3.雅安市價(jià)格認(rèn)證中心

4.雅安市糧油質(zhì)量檢測(cè)中心

5.雅安市應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市發(fā)展改革委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出,、交通運(yùn)輸支出,、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備支出,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出,、其他支出。市發(fā)展改革委2021年收支總預(yù)算2036.23萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少209.48萬元,，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金因素后,，同口徑增加121.56萬元，主要原因是2021年市委,、市政府決策咨詢委員會(huì)經(jīng)費(fèi),、《當(dāng)代縣域經(jīng)濟(jì)》雜志服務(wù)費(fèi)分別從2020年的100萬元、10萬元增加到200萬元,、15萬元,，新增雙城經(jīng)濟(jì)圈辦公室工作經(jīng)費(fèi)10萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市發(fā)展改革委2021年收入預(yù)算2036.23萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)512.92萬元,，占25.19%；一般公共預(yù)算撥款收入1523.31萬元,，占74.81%,。

（二）支出預(yù)算情況

市發(fā)展改革委2021年支出預(yù)算2036.23萬元,，其中：基本支出996.81萬元，占48.96%,；項(xiàng)目支出1039.42萬元,，占51.04%。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市發(fā)展改革委2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2036.23萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少209.48萬元,，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金因素后，同口徑增加121.56萬元,，主要原因是2021年市委,、市政府決策咨詢委員會(huì)經(jīng)費(fèi)、《當(dāng)代縣域經(jīng)濟(jì)》雜志服務(wù)費(fèi)分別從2020年的100萬元,、10萬元增加到200萬元,、15萬元，新增雙城經(jīng)濟(jì)圈辦公室工作經(jīng)費(fèi)10萬元,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1523.31萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入512.92萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1519.03萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出172.58萬元,、衛(wèi)生健康支出82.29萬元、節(jié)能環(huán)保支出10.84萬元,、交通運(yùn)輸支出12萬元,、住房保障支出95.13萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出67.83萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.71萬元,、其他支出69.81萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市發(fā)展改革委2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1523.31萬元,，比2020年預(yù)算數(shù)增加121.56萬元，主要原因是2021年市委,、市政府決策咨詢委員會(huì)經(jīng)費(fèi),、《當(dāng)代縣域經(jīng)濟(jì)》雜志服務(wù)費(fèi)分別從2020年的100萬元、10萬元增加到200萬元,、15萬元,，新增雙城經(jīng)濟(jì)圈辦公室工作經(jīng)費(fèi)10萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1146.87萬元,，占75.29%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出137.01萬元，占9.00%；衛(wèi)生健康支出82.29萬元,，占5.41%,；交通運(yùn)輸支出12萬元，占0.79%,；住房保障支出95.13萬元,，占6.25%,；糧油物資儲(chǔ)備支出50萬元,，占3.29%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為553.73萬元,主要用于委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,。

2.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)443萬元,，主要用于保障委機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展項(xiàng)目工作。

3.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)5萬元,，主要用于2021年信息中心日元貸款還本付息,。

4.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）經(jīng)濟(jì)體制改革研究（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)16.5萬元，主要用于縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。

5.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)128.63萬元,，主要用于下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)28.86萬元,，主要用于委機(jī)關(guān)離退休人員支出,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)90.15萬元，委機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)18萬元,，委機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位在職人員調(diào)出、退休,、辭職等職業(yè)年金記實(shí)支出,。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)63.26萬元，主要用于委機(jī)關(guān)行政在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)12.06萬元,，主要用于委機(jī)關(guān)行政在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)6.98萬元,，主要用于委機(jī)關(guān)在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

12.交通運(yùn)輸支出（類）鐵路運(yùn)輸（款）其他鐵路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)12萬元，主要用于鐵路建設(shè)方面的支出,。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)95.13萬元,，主要用于委機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

14.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）信息統(tǒng)計(jì)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)50萬元,，主要用于糧食信息統(tǒng)計(jì),、社會(huì)調(diào)查等方面的支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市發(fā)展改革委2021年一般公共預(yù)算基本支出996.81萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)842.55萬元,，主要包括：主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、退職（役）費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,。

公用經(jīng)費(fèi)154.25萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。   

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市發(fā)展改革委2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)41萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)18萬元（基本支出預(yù)算安排1萬元,、項(xiàng)目支出預(yù)算安排17萬元），公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元（基本支出預(yù)算安排15萬元,、項(xiàng)目支出預(yù)算安排8萬元）。

（一）2020年市發(fā)改委未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)的預(yù)算,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算相比下降36.69%,。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待來雅考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛,，其中：越野車3輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元,，用于3輛公務(wù)用車燃油,、過路（橋）、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,，主要保障委機(jī)關(guān)及下屬單位處理突發(fā)事件、搶險(xiǎn)救災(zāi),、參加省發(fā)改委重要會(huì)議,、重要活動(dòng),，向上爭(zhēng)取投資,、項(xiàng)目資金，前往基層開展重要調(diào)研等活動(dòng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市發(fā)展改革委2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

市發(fā)展改革委2021年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年,，市發(fā)展改革委下屬委機(jī)關(guān)1家行政單位以及雅安市經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心（市重大項(xiàng)目編研中心）,、雅安市價(jià)格認(rèn)證中心、雅安市糧油質(zhì)量檢測(cè)中心,、雅安市應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心等4家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為154.25萬元,，比2020年預(yù)算減少8.47萬元，下降5.21%,。主要原因是按照黨中央,、國(guó)務(wù)院關(guān)于過“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減行政運(yùn)行支出,。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年,，市發(fā)展改革委安排政府采購(gòu)預(yù)算19.13萬元，主要用于采購(gòu)辦公用紙,、辦公家具等,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，市發(fā)展改革委所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,，均為應(yīng)急保障用車,。

單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2021年市發(fā)展改革委開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè),，涉及預(yù)算450萬元,。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元,；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目3個(gè),，涉及預(yù)算450萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè),，涉及預(yù)算0萬元,。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出  

（四）一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

（五）一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項(xiàng)）：反映擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，實(shí)施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出,。

（六）一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）經(jīng)濟(jì)體制改革研究（項(xiàng)）：反映經(jīng)濟(jì)體制改革研究方面的支出,。

（七）一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)方面的支出,。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

（十二）交通運(yùn)輸支出（類）鐵路運(yùn)輸（款）其他鐵路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）:反映除行政運(yùn)行,、鐵路路網(wǎng)建設(shè)、鐵路還貸專項(xiàng)等項(xiàng)目以外其他用于鐵路運(yùn)輸方面的支出,。

（十三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障局,、財(cái)政局規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（十五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件：

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（2021年度）

表7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表