一、基本職能及主要工作

(一)雅安市水利局職能簡介,。

1,、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和法律,、法規(guī),負(fù)責(zé)擬訂并監(jiān)督實施全市水利行政管理規(guī)范性文件,。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用,擬訂全市水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策,編制并組織實施有關(guān)水利方面的綜合規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃。組織實施水利工程建設(shè)的有關(guān)制度,按照規(guī)定權(quán)限審批,、核準(zhǔn)相關(guān)固定資產(chǎn)投資項目,提出市級水利建設(shè)投資安排建議.

2,、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障,。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬訂并監(jiān)督實施全市和跨縣(區(qū))中長期水供求規(guī)劃和年度計劃,、水量分配方案, 按規(guī)定開展水資源調(diào)查評價工作和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作,負(fù)責(zé)市管重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度,組織實施取水許可,、水資源有償使用制度和水資源論證,、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作,。

3,、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作,。組織編制并實施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作,參與編制水功能區(qū)劃工作,指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù),。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理職責(zé),。

4、負(fù)責(zé)全市節(jié)約用水工作,。擬訂全市節(jié)約用水政策,編制全市節(jié)約用水規(guī)劃,指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作,。

5、指導(dǎo)水利設(shè)施,、水域及其岸線的管理保護(hù)與綜合利用,。指導(dǎo)全市重要江河、湖泊,、水庫,、灘涂的治理和開發(fā),指導(dǎo)全市水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理,組織具有控制性的或跨縣(區(qū))的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理,負(fù)責(zé)河道采砂的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)入河排污口設(shè)置管理工作,。

6,、負(fù)責(zé)防治水土流失。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施,組織實施全市水土流失的綜合防治,、監(jiān)測預(yù)報并定期公告,負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督實施有關(guān)生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案,負(fù)責(zé)水土保持設(shè)施的驗收工作,指導(dǎo)全市重點(diǎn)水土保持建設(shè)項目的實施,。

7、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作,。指導(dǎo)全市農(nóng)村飲水安全,、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作,指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。按規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作,。

8,、負(fù)責(zé)全市重大涉水違法事件的查處,協(xié)調(diào)、 仲裁跨縣(區(qū))水事糾紛,指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法;負(fù)責(zé)水利建設(shè)工程項目的招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督執(zhí)法,。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織,、指導(dǎo)水庫大壩等水利工程的安全監(jiān)管,負(fù)責(zé)全市河道采砂安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督,指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理,。

9,、開展全市水利科技和對外合作交流工作;組織開展全市水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,監(jiān)督實施水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范,組織水利科學(xué)研究,、技術(shù)推廣,承擔(dān)全市水利統(tǒng)計工作,。

10、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)河湖保護(hù),、治理,、管理工作的方針政策和法律法規(guī);負(fù)責(zé)組織制定全市河湖治理保護(hù)規(guī)劃,落實“一河一策、綜合施策,、多方共治”,。承擔(dān)市河長制辦公室的具體工作,。指導(dǎo)河湖水系連通工作。

11,、負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防治,組織編制洪水干旱防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)防洪抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度;承擔(dān)水情旱情預(yù)警工作;承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作,。

12、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項,。

13、承辦市委,、市政府和上級部門交辦的其他事項,。 

(二)雅安市水利水電勘測設(shè)計研究院基本職能。

1,、參與編制全市各縣 (區(qū))及省內(nèi)的水利工程,、水電站工程、防洪工程,、山地災(zāi)害,、滑坡、泥石流防治等工程的規(guī)劃,、勘測設(shè)計和技術(shù)服務(wù)工作,。

2、承辦市水利局和上級單位交辦的其他事項,。

(三)雅安市水利局2021年重點(diǎn)工作

1,、抓好水利工程，扎實推進(jìn)災(zāi)后恢復(fù)建設(shè),。一是搶抓今冬明春水利建設(shè)黃金期,，加快推進(jìn)水利工程特別是中央投資項目建設(shè)進(jìn)度，確保圓滿完成建設(shè)任務(wù),。二是立足今年汛期特大暴雨災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)建設(shè),，明確進(jìn)度計劃，倒排時間節(jié)點(diǎn),，全力以赴確保明年主汛期前基本完成建設(shè)任務(wù),。

2、突出真抓實干,，扎實推進(jìn)河（湖）長制,。一是進(jìn)一步落實基層河（段）長巡河制度，建立完善跨市,、跨縣河湖聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制,，聯(lián)動推進(jìn)河湖保護(hù)和水生態(tài)治理。二是進(jìn)一步做好河湖“清四亂”,、飲用水源地整治專項行動,，切實形成上下游共抓,、左右岸共管、各部門共治的工作合力,。三是聚焦掃黑除惡專項斗爭成果,，強(qiáng)化河道采砂和清淤疏浚監(jiān)管，形成長效常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制,。

3,、科學(xué)治水管水，保障優(yōu)質(zhì)水生態(tài)環(huán)境,。以取水用水監(jiān)管為抓手深化最嚴(yán)格水資源管理,，全力推進(jìn)縣域節(jié)水型社會達(dá)標(biāo)建設(shè)、節(jié)水載體創(chuàng)建和節(jié)水評價工作,；抓緊抓實生態(tài)流量下泄監(jiān)管,，扎實推進(jìn)長江經(jīng)濟(jì)帶小水電清理整改，確保按期完成整改任務(wù),。

4,、注重鞏固成效，全力推進(jìn)農(nóng)村安全飲水工作,。持續(xù)推進(jìn)飲水鞏固提升工程,，加強(qiáng)飲水安全工程規(guī)范管理；繼續(xù)按照水利工程安全管理要求做好38座水庫,、8個中型灌區(qū)等水利工程安全管理和度汛工作,，加強(qiáng)隱患排查，積極進(jìn)行整改,；配合做好2021年農(nóng)業(yè)水價綜合改革工作,，繼續(xù)推進(jìn)水美新村建設(shè)，2021年計劃建設(shè)22個水美新村,。

5,、聚焦防汛減災(zāi)，促進(jìn)行業(yè)安全,。加強(qiáng)宣傳教育,，進(jìn)一步增強(qiáng)群眾防汛意識；加大資金投入,，進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，提高現(xiàn)有防洪和排澇工程標(biāo)準(zhǔn)；運(yùn)用現(xiàn)代科技,，進(jìn)一步提升監(jiān)測預(yù)警能力,，提高預(yù)報精度、延長預(yù)見期,；健全組織機(jī)構(gòu),，進(jìn)一步完善基層防汛抗旱體系建設(shè),，提高防汛抗旱工作法治化、規(guī)范化,、現(xiàn)代化水平,。

6、強(qiáng)化協(xié)調(diào)推進(jìn),，全面做好水土保持工作,。抓好項目建設(shè)和驗收，積極爭取儲備2021年度項目,，以項目為抓手,，加大水土流失綜合治理力度；積極開展水土保持行政審批和設(shè)施自主驗收政策改革,，加強(qiáng)水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收、水土保持監(jiān)測和執(zhí)法檢查工作,，提升全社會水土保持意識,，樹立“水土保持、人人有責(zé)”理念,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市水利局下屬二級單位4個,其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位3個。主要包括:雅安市水政監(jiān)察支隊,、雅安水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測分站,、雅安市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站、雅安市水利水電勘測設(shè)計研究院,。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,雅安市水利局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:社會保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出,、住房保障支出,。雅安市水利局2021年收支總預(yù)算3114.21萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少1185.97萬元,主要原因是其他水利支出減少。

(一)收入預(yù)算情況

雅安市水利局2021年部門預(yù)算收入總數(shù)3114.21元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)2130.66萬元,占68.42%;一般公共預(yù)算撥款收入983.55萬元,占31.58%,。

(二)支出預(yù)算情況

雅安市水利局2021年支出預(yù)算3114.21萬元,其中:基本支出983.55萬元,占31.58%;項目支出2130.66萬元,占68.42%,。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市水利局2021年收支總預(yù)算3114.21萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少1185.97萬元,主要原因是其他水利支出減少,。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入983.55萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入2130.66萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出106.28萬元,衛(wèi)生健康支出86.82萬元,農(nóng)林水支出2327.75萬元,住房保障支出93.35萬元，其他支出500萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安市水利局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款983.55萬元,比2020年預(yù)算數(shù)減少67.01萬元,。主要原因一是2021年按16%比例壓縮公用經(jīng)費(fèi);二是人員減少,工資、津貼等人員經(jīng)費(fèi)減少,。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

雅安市水利局2021年社會保障和就業(yè)支出106.28萬元,占10.80%衛(wèi)生健康支出86.82萬元,占8.83%,，農(nóng)林水支出697.10萬元，占70.88%,住房保障支出93.35萬元,，占9.49%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2021年預(yù)算數(shù)為6.28萬元,主要用于:水利局行政離退休生活補(bǔ)助,、離休人員工資,、津貼補(bǔ)貼,中華人民共和國成立初期參加革命工作退休干部困難補(bǔ)助和離退休人員征訂報刊雜志及平時活動開支。 行政單位離退休生活補(bǔ)助和日常公用支出,。

2,、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為92.68萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

3,、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為7.2萬元主要用于水勘院遺囑人員生活補(bǔ)助支出,。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2021年預(yù)算數(shù)為38.26萬元,主要用于:水利局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出,。

5,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2021年預(yù)算數(shù)為35.65萬元,主要用于:部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

6,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):2021年預(yù)算數(shù)為12.91萬元,主要用于:部門按規(guī)定繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出,。

7、農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運(yùn)行(項):2021年預(yù)算數(shù)為408.81萬元,主要用于:水利局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi),，行政單位離休費(fèi)和退休費(fèi)以及辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

8、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水質(zhì)監(jiān)測(項):2021年預(yù)算數(shù)為288.29萬元,主要用于:正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

9,、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2021年預(yù)算數(shù)為93.35萬元,主要用于:水利局及下屬事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。

10,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):2021年預(yù)算數(shù)為0.12萬元,主要用于水勘院離退休人員平時活動開支。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市水利局2021年一般公共預(yù)算基本支出983.55萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)868.92元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、社會保險繳費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。

公用經(jīng)費(fèi)114.63萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公車改革補(bǔ)貼,、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市水利局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)18萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)3萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元,，因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元。

(一)公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降28.57%,。主要原因是雅安市水利局厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開支。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于保障雅安市水利局按規(guī)定需要公務(wù)接待的正常開支,。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算減少33.63%,。主要原因是雅安市水利局厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開支,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛,其中:轎車2輛,越野車3輛,面包車1輛,。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,，旅行車（含商務(wù)車）0輛,，越野車0輛，大型客,、貨車0輛,。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元。用于6輛公務(wù)用車的燃油,、維修,、保險等方面支出。主要保障河長制工作,、防汛抗旱,、水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法、水利工程建設(shè),、水土保持,、水資源保護(hù)等工作的開展。

(三)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算持平,。主要原因是均未安排公務(wù)人員因公出國(境),。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市水利局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

雅安市水利局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年,雅安市水利局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為114.63萬元比2020年預(yù)算減少8.87萬元,減少7.18%,主要原因是2021年按16%比例壓縮公用經(jīng)費(fèi),。

(二)政府采購情況

2021年，雅安市水利局機(jī)關(guān)安排政府采購預(yù)算144.5萬元,其中,，政府采購貨物預(yù)算69.5萬元,；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算75萬元,。

(三) 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,，雅安市水利局所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中,，定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年雅安市水利局50萬元及以上項目按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成,、項目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

6,、農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運(yùn)行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

7,、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水質(zhì)監(jiān)測(項):指反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水質(zhì)監(jiān)測事業(yè)單位的支出,。有關(guān)事項包括水質(zhì)監(jiān)測儀器設(shè)備運(yùn)行維護(hù),水環(huán)境監(jiān)測技術(shù)的研究、開發(fā)與推廣,進(jìn)行水樣品采集,、保存,、運(yùn)輸、測試,、化驗,、分析,、資料整編,、發(fā)布水質(zhì)公報等。

8,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人事,、財政部門規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政事業(yè)離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

10、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政事業(yè)離退休(項):指實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

11,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指除上述項目以外其他擁有行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

13,、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14,、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

15,、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

16、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費(fèi),、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)