一,、基本職能及主要工作

（一）中共雅安市委編辦職能簡介

1.貫徹執(zhí)行中央、省關(guān)于行政管理體制改革和機構(gòu)改革,、事業(yè)單位改革及機構(gòu)編制管理的方針政策,、法律法規(guī)，研究起草相關(guān)政策,，并監(jiān)督實施,。

2.研究擬定全市行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案，審核市直各部門“三定”規(guī)定和縣(區(qū))機構(gòu)改革方案,，指導(dǎo)縣(區(qū)),、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政管理體制改革和機構(gòu)改革，評估改革效果,。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作,。

3.擬定全市各級行政編制、政法專項編制總額分配方案,。負責(zé)全市行政事業(yè)編制總量控制和機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理工作,。對市直機關(guān)和市屬事業(yè)單位使用空缺編制補充人員進行核批。

4.負責(zé)市委,、市政府各部門,，市人大、市政協(xié)機關(guān)市法院,、市檢察院機關(guān),，各民主黨派市委機關(guān)和工商聯(lián)機關(guān)市人民團體機關(guān)的機構(gòu)編制管理工作，協(xié)調(diào)市直各部門之間及市直各部門與縣(區(qū))之間的職責(zé)分工,。

5.管理,、審核各縣(區(qū))副科級或按照副科級及以上規(guī)格管理機構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整,，指導(dǎo)縣(區(qū))機構(gòu)編制管理工作,。

6.研究擬定全市事業(yè)單位改革方案和事業(yè)單位編制標(biāo)準及實施意見，負責(zé)市屬事業(yè)單位機構(gòu)編制管理,，審核市屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制方案,，負責(zé)擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責(zé)的審核工作，審核各縣(區(qū))事業(yè)單位改革總體方案,，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)縣(區(qū))事業(yè)單位改革和機構(gòu)編制管理工作。

7.監(jiān)督檢查全市行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案及機構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況，建立機構(gòu)編制工作考核評估制度會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為,。

 8.負責(zé)全市事業(yè)單位登記管理工作,。

 9.承辦市委、市政府和市委編委交辦的其他工作,。

（二）中共雅安市委編辦2021年重點工作

1.做好改革“后半篇”文章,，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）行政管理體制和運行機制，通過擴權(quán)賦能,、權(quán)力下移,，把更多資源下沉到基層，確?；鶎邮虑橛腥宿k，基層事情基層辦,。健全綜合執(zhí)法協(xié)作機制,，結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機構(gòu)改革，探索權(quán)責(zé)匹配,、人崗相適的管理模式,，實行基層“一支隊伍管執(zhí)法”，逐步形成監(jiān)管合力,。

2.深入推進全國事業(yè)單位改革試點工作,，總結(jié)事業(yè)單位改革試點經(jīng)驗成果，指導(dǎo)各縣（區(qū)）圍繞黨委,、政府中心,、民生社會事業(yè)發(fā)展進一步優(yōu)化事業(yè)機構(gòu)編制管理。扎實推進事業(yè)單位登記檔案電子化試點工作,。

3.繼續(xù)推進權(quán)責(zé)清單動態(tài)調(diào)整,。根據(jù)法律法規(guī)“立改廢釋”以及行政權(quán)力事項調(diào)整情況，動態(tài)調(diào)整市本級政府部門權(quán)責(zé)清單,，指導(dǎo)縣（區(qū)）開展權(quán)責(zé)清單動態(tài)調(diào)整工作,。

4.深入推進綜合行政執(zhí)法改革。按照中央和省委部署要求,，繼續(xù)穩(wěn)妥推進發(fā)改,、經(jīng)信、民政,、商務(wù),、檔案等其他領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法改革。

5.深入貫徹落實《四川省貫徹<中國共產(chǎn)黨機構(gòu)編制工作條例>實施辦法》,，在全市范圍內(nèi)開展1次全覆蓋的機構(gòu)編制核查工作,嚴肅查處機構(gòu)編制違規(guī)違紀問題,；深入推進議事協(xié)調(diào)機構(gòu)清理精簡工作；抓好機構(gòu)編制問題專項整改和自查自糾發(fā)現(xiàn)問題整改工作。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共雅安市委編辦為一級預(yù)算單位,，下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位0個。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，中共雅安市委編辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn),；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出,、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出,。中共雅安市委編辦2021年收支總預(yù)算277.69萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少60.6萬元,，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少，繼續(xù)壓減一般性支出,。

（一）收入預(yù)算情況

中共雅安市委編辦2021年收入預(yù)算277.69萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)76.45萬元，占27.53%,；一般公共預(yù)算撥款收入201.24萬元,，占72.47%。

（二）支出預(yù)算情況

中共雅安市委編辦2021年支出預(yù)算277.69萬元,，其中：基本支出155.24萬元,，占55.9%；項目支出122.45萬元,，占44.1%,。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

中共雅安市委編辦2021年財政撥款收支總預(yù)算277.69萬元,比2020年財政撥款收支總預(yù)算減少60.6萬元,，,，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少，繼續(xù)壓減一般性支出,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入201.24萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入76.45萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出226.16萬元,、社會保障和就業(yè)支出17.38萬元,、衛(wèi)生健康支出18.65萬元,、住房保障支出15.49萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

中共雅安市委編辦2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款201.24萬元,，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.57萬元，主要原因是人員增加,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出226.16萬元,，占81.44%；社會保障和就業(yè)支出17.38萬元,，占6.26%,；衛(wèi)生健康支出18.65萬元，占6.72%,；住房保障支出15.49萬元,，占5.58%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及其機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為81.56萬元,，主要用于中共雅安市委編辦正常運轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費,。

2.一般公共服務(wù)（類）行政運行（款）一般行政管理事務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為46萬元，主要用于中共雅安市委編辦項目支出,，包括辦公費,、差旅費、培訓(xùn)費,、會議費等,。

3. 一般公共服務(wù)（類）行政運行（款）事業(yè)運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為30.98萬元，主要用于中共雅安市委編辦內(nèi)設(shè)事業(yè)單位實名制管理中心的基本支出,，包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2020年預(yù)算數(shù)為0.06萬元,，主要用于中共雅安市委編辦退休人員工資支出,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本老保險繳費支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為14.72萬元，主要用于中共雅安市委編辦繳納職工基本養(yǎng)老保險費單位部分支出,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預(yù)算數(shù)為12.42萬元,，主要用于中共雅安市委編辦繳納職工醫(yī)療保險單位部分支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算數(shù)為15.49萬元,，主要用于中共雅安市委編辦繳納職工住房公積金單位部分支出,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共雅安市委編辦2021年一般公共預(yù)算基本支出155.24萬元,，其中：人員經(jīng)費131.91萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、對個人和家庭的補助、獎勵金等,。

公用經(jīng)費23.33萬元,，主要包括：辦公費、水費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出等。      

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

中共雅安市委編辦2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.24萬元,，其中：公務(wù)接待費0.44萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.8萬元,因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，

（一）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算減少4.35%,。主要原因是嚴格按照市委、市政府要求,，厲行節(jié)約,，控制三公預(yù)算。

2021年公務(wù)接待費計劃用于接待考察調(diào)研,、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費,、住宿費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費較2020年減少0.2萬,。原因為厲行節(jié)約,，保障公車日常運行維護。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：越野車1輛,。

2021年安排公務(wù)用車購置費0萬元,，

2021年安排公務(wù)用車運行維護費1.8萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油,、過路（橋）,、維修、保險等方面支出,，主要保障出差,、調(diào)研、開會等公務(wù)活動等工作開展,。

（三）因公出國（境）經(jīng)費較2020年預(yù)算持平,。主要原因是中共雅安市委編辦未安排因公出國（境）。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中共雅安市委編辦2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

中共雅安市委編辦2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

中共雅安市委編辦機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為23.33萬元，比2020年預(yù)算減少1.18萬元,，下降4.81%,。主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”的要求,，進一步壓減行政運行支出,。

（二）政府采購情況

2021年，中共雅安市委編辦無政府采購項目,，未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底,，中共雅安市委編辦共有車輛1輛,，其中，應(yīng)急保障用車1輛,。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年中共雅安市委編辦開展績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及預(yù)算0萬元,。

十一,、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及其機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:指主要用于在職在編人員基本工資、津貼補貼,，保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常公用支出,。

4. 一般公共服務(wù)（類）行政運行（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指主要用于分類推進事業(yè)單位改革,、事業(yè)單位法人結(jié)構(gòu)治理試點等工作的開展。

5. 一般公共服務(wù)（類）行政運行（款）事業(yè)運行（項）:指主要用于中共雅安市委編辦下屬事業(yè)單位實名制管理中心人員基本工資,、績效工資,。保障正常運轉(zhuǎn)的公用開支。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出,。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。指市財政局集中安排的行政單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：是用于保障中共雅安市委編辦正常運轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、郵電費等日常公用經(jīng)費,。

12.項目支出：是用于保障中共雅安市委編辦完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出,。

13.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

14.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表

表7.部門整體支出績效目標(biāo)表