一,、基本職能及主要工作 

(一)中共雅安市委黨校職能簡介

中共雅安市委黨校主要任務(wù)是培訓(xùn)、輪訓(xùn)本市黨員干部及公務(wù)員,完成黨委安排的宣講任務(wù),開展科研咨政,對下級黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

（二）中共雅安市委黨校2021年重點工作

1.持續(xù)推動《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》落地落實,。聚焦貫徹落實《條例》及省、市《重點任務(wù)清單》,，強(qiáng)化學(xué)習(xí),，吃透精神實質(zhì)，領(lǐng)會核心要義,。綜合運用各種載體加大宣傳力度,，推動縣（區(qū)）黨委、有關(guān)部門進(jìn)一步關(guān)心支持黨校工作,。適時聯(lián)合有關(guān)部門,，開展我市《條例》及《重點任務(wù)清單》貫徹落實情況督促指導(dǎo)。

2.依托縣級黨校分類改革開展辦學(xué)質(zhì)量評估,。整合區(qū)域培訓(xùn)資源,，深化辦學(xué)體制改革，優(yōu)化黨校功能布局,，加快構(gòu)建設(shè)置合理,、功能突出、運行有效的市縣黨校發(fā)展體系,，統(tǒng)籌辦好全市黨校系統(tǒng)主體班次,。支持石棉、寶興獨立辦學(xué),。全面推進(jìn)市委黨校和雨城,、名山一體辦學(xué)，使用好管理人員,、專職教師,、現(xiàn)有設(shè)施。加強(qiáng)滎經(jīng),、漢源,、天全、蘆山四個縣委黨校業(yè)務(wù)指導(dǎo),，在體系上促進(jìn)融合,。

3.穩(wěn)步推進(jìn)四川長征干部學(xué)院雅安夾金山分院聯(lián)合共建工作。認(rèn)真落實省委辦公廳關(guān)于《聯(lián)合共建四川長征干部學(xué)院實施方案》,，建立健全工作機(jī)制,，加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度,，圍繞長征精神等紅色資源，重點打造精品教學(xué)線路,、精品課程,，抓好優(yōu)質(zhì)師資隊伍、開放合作體系建設(shè)等工作,。

4.繼續(xù)保持干部教育培訓(xùn)主陣地優(yōu)勢,。教學(xué)是黨校的中心工作，要堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，著眼于提高學(xué)員的政治素質(zhì)和工作能力,。要不斷規(guī)范課程設(shè)置，把黨的理論教育和黨性教育作為黨員領(lǐng)導(dǎo)干部提升理論素養(yǎng)的必修課,，按綱施訓(xùn),。突出特色教育，聚焦雅安紅色,、綠色,、災(zāi)后重建等資源稟賦，加強(qiáng)資源整合,，優(yōu)化課程設(shè)置,，創(chuàng)新教育方式，不斷提高干部教育水平,。

5.突破性提升科研咨政水平,。科研咨政是黨校發(fā)展的基礎(chǔ)支撐,，當(dāng)前雅安的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展進(jìn)入提質(zhì)增效的換檔期,，黨校也正迎來發(fā)展的黃金期，黨校作為廣大黨員干部教育培訓(xùn)的主陣地,，必須緊跟時代步伐,，針對新形勢下黨的重大理論創(chuàng)新、工作重點與現(xiàn)實問題進(jìn)行研究,，并將科研成果有效地運用到教育培訓(xùn)課堂中,，將黨的理論教育和黨性教育與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實踐緊密結(jié)合，為學(xué)員學(xué)習(xí)貫徹黨中央精神提升理論支撐,，并高效地運用到實際工作中,，充分發(fā)揮黨校的智庫作用。

6.切實加強(qiáng)人才隊伍建設(shè),。積極制定和推進(jìn)人才強(qiáng)校戰(zhàn)略，實施“名師工程”,，加大對基層黨校教師和管理隊伍的培訓(xùn)力度,，努力建立一支政治合格,、素質(zhì)優(yōu)良、規(guī)模適當(dāng),、結(jié)構(gòu)合理,、適應(yīng)新時代干部教育培訓(xùn)要求的黨校（行政學(xué)院）工作人員隊伍。在現(xiàn)行編制下,，三年補齊編制空缺,，解決教師編制空缺問題，努力在重點學(xué)科,、優(yōu)勢專業(yè)等領(lǐng)域建立結(jié)構(gòu)合理的人才梯隊,。適應(yīng)縣級黨校分類建設(shè)，集中使用一體辦學(xué)類區(qū)委黨校人員,。加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，按照人崗相適的原則，每年有計劃地申請安排骨干教師到縣（區(qū)）基層掛職鍛煉,，深入基層一線了解實際,，增強(qiáng)分析和解決問題的能力，使授課更具現(xiàn)實性和針對性,。讓教研人員沉到一線“接地氣”,、經(jīng)受歷練“長才干”，解決黨校教師“先天不足”問題,。

7.進(jìn)一步強(qiáng)化管理嚴(yán)以治校,。完善并逗硬執(zhí)行集體備課及試講、主體班教案審核,、教職工外出講課備案等管理辦法,，嚴(yán)守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。嚴(yán)格學(xué)員黨性教育,、學(xué)習(xí)管理,，營造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。加強(qiáng)各種制度建設(shè),，強(qiáng)化日常管理,，督促教職工自覺遵守校規(guī)校紀(jì)，努力把黨校辦成展示良好政治生態(tài)和學(xué)習(xí)生態(tài)的重要窗口,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共雅安市委黨校下屬二級預(yù)算單位0個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,中共雅安市委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、教育支出,、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出,。中共雅安市委黨校2021年收支總預(yù)算1422.14萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加673.98萬元,主要原因為上年結(jié)轉(zhuǎn)增加,。

(一)收入預(yù)算情況

中共雅安市委黨校2021年收入預(yù)算1422.14萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)860.33萬元,占60.50%;一般公共預(yù)算撥款收入561.81萬元,占39.50%。

(二)支出預(yù)算情況

中共雅安市委黨校2021年支出預(yù)算1422.14萬元,其中:基本支出504.81萬元,占35.50%;項目支出917.33萬元,占64.50%,。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

中共雅安市委黨校2021年財政撥款收支總預(yù)算1422.14萬元,比2020年財政撥款收支總預(yù)算增加673.98萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入561.81萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入860.33萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出850萬元,、教育支出397.22萬元、社會保障和就業(yè)支出89.83萬元,、衛(wèi)生健康支出41.66萬元,、住房保障支出43.44萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

中共雅安市委黨校2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1422.14萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加673.98萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加,。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出850萬元，占59.77%,；教育支出397.22萬元,占27.93%;社會保障和就業(yè)支出89.83萬元,占6.32%;衛(wèi)生健康支出41.66萬元,占2.93%;住房保障支出43.44萬元,占3.05%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為850萬元，主要用于四川長征干部學(xué)院雅安夾金山分院事務(wù)支出,。

2.教育(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項):2021年預(yù)算數(shù)為397.22萬元,主要用于:單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、三公經(jīng)費,、差旅費等日常公用經(jīng)費等,。

3.社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項):2021年預(yù)算數(shù)為44.18萬元,主要用于:由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為6.20萬元,主要用于單位職工繳納的職業(yè)年金支出,。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項):2021年預(yù)算數(shù)為32.95萬元,主要用于:離休人員經(jīng)費,。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):2021年預(yù)算數(shù)為6.50萬元,主要用于:離退休人員報刊訂閱開支及日常活動開支,。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項): 2021年預(yù)算數(shù)為34.39萬元,公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2021年預(yù)算數(shù)為7.26萬元,主要用于:繳納單位人員醫(yī)療保險,。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2021年預(yù)算數(shù)為43.44萬元,主要用于:交納單位職工住房公積金。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共雅安市委黨校2021年一般公共預(yù)算基本支出504.81萬元,其中:

人員經(jīng)費438.67萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼、其他社會保障繳費,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、離休費,、退休費,、生活補助、獎勵金,、住房公積金。

公用經(jīng)費66.14萬元,主要包括:辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、因公出國(境)費用,、維修(護(hù))費、租賃費,、會議費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費用、培訓(xùn)費,、其他商品和服務(wù)支出,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

中共雅安市委黨校2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3.50萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費1.00萬元,公務(wù)接待費0.50萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.0萬元,。

(一)因公出國(境)經(jīng)費較2020年預(yù)算無變化

(二)公務(wù)接待費較2020年預(yù)算上升20%,，主要原因是我單位實現(xiàn)市縣統(tǒng)籌一體化辦學(xué)、積極支持雅安夾金山分院及其縣（區(qū)）校區(qū)教學(xué)工作,、提升辦學(xué)評估質(zhì)量,、收集長征精神數(shù)據(jù)庫建設(shè)等活動增加,因此公務(wù)接待費相對增加。

2021年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù),、考察調(diào)研,、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2020年預(yù)算無變化。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(轎車)1輛。

2021年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費2.0萬元,用于1輛公務(wù)用車的燃油,、維修,、保險等方面支出,其主要用于保障我校日常工作的開展。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中共雅安市委黨校2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

中共雅安市委黨校2021年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2021年,中共雅安市委黨校的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為66.14萬元,比2020年預(yù)算減少1.1萬元,下降1.64%。

(二)政府采購情況

2021年,中共雅安市委黨校未安排政府采購預(yù)算,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,中共雅安市委黨校共有公務(wù)用車1輛,單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺,。

2021年部門預(yù)算未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年中共雅安市委黨校無市本級50萬元以上專用項目(專項性,、公益性,、非涉密項目)涉及績效目標(biāo)設(shè)置。

十一,、名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：指其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出,。

4.教育(類) 進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項):指各級黨校、行政學(xué)院,、社會主義學(xué)院,、國家會計學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn),、招聘師資,、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出,。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休(項):指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。

9.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出,。

11.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

17.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

附件: 表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年市級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表