一,、基本職能及主要工作

（一）中國共產(chǎn)黨雅安市委員會政法委員會職能簡介,。市委政法委根據(jù)黨的路線、方針,、政策和市委的部署,監(jiān)督政法各部門嚴(yán)格執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針,、政策,結(jié)合實(shí)際研究制定嚴(yán)格執(zhí)法,、公正執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施,。監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán),加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督,切實(shí)解決執(zhí)法活動中的違法問題,。組織指導(dǎo)政法系統(tǒng)的調(diào)查研究工作,總結(jié)新經(jīng)驗(yàn),解決新問題,探索政法工作及政法管理體制改革途徑。研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施,協(xié)助市委組織部考察,、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部;組織,、指導(dǎo)政法干警的教育培訓(xùn)工作和政法部門查處干警違法違紀(jì)案件,檢查全市政法隊(duì)伍建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實(shí)情況;組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和推動全市維護(hù)社會穩(wěn)定工作,了解掌握全市社會穩(wěn)定工作情況,提出工作對策及建議措施;指導(dǎo),、督促各地、各部門貫徹落實(shí)市委、市政府對維護(hù)社會穩(wěn)定工作的重大部署;檢查維護(hù)社會穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制的落實(shí)情況;組織推動,、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市社會治安綜合治理工作,及時(shí)分析研究全市社會治安的形勢和對策,制定全市綜合治理工作的規(guī)劃和實(shí)施方案,推動見義勇為表彰獎勵各項(xiàng)措施的落實(shí);辦理市委和上級政法委交辦的其它事項(xiàng),。

（二）中國共產(chǎn)黨雅安市委員會政法委員會2021年重點(diǎn)工作。

1.繼續(xù)深入貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》及省委《實(shí)施細(xì)則》,，全面做好迎接中央專項(xiàng)督查準(zhǔn)備,。

2.深化穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測預(yù)警預(yù)防和不穩(wěn)定因素排查化解工作，堅(jiān)決維護(hù)全市政治社會大局持續(xù)穩(wěn)定,。

3.按照“同步起跑”的要求,，積極推進(jìn)市域社會治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作各項(xiàng)任務(wù)，創(chuàng)新發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”雅安實(shí)踐,，著力建設(shè)更高水平的平安雅安,法治雅安,。

4.全面貫徹落實(shí)市委四屆九次全會精神，主動融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè),，充分發(fā)揮政法職能作用,，為加快建設(shè)綠色發(fā)展示范市作出積極貢獻(xiàn)。

5.全面推進(jìn)落實(shí)政法領(lǐng)域改革任務(wù),，服務(wù)做好“六穩(wěn)”工作,、落實(shí)“六保”任務(wù),，不斷提升政法機(jī)關(guān)護(hù)航經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的實(shí)效,。

6.深入開展政法隊(duì)伍教育整頓，持續(xù)強(qiáng)化過硬政法隊(duì)伍建設(shè),。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市委政法委下屬二級預(yù)算單位2個(gè),其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。

主要包括：中國共產(chǎn)黨雅安市委員會政法委員會機(jī)關(guān)、雅安市法學(xué)會（合署辦公,，非獨(dú)立核算單位）,。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,市委政法委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入983.72萬元,、上年一般公共預(yù)算撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)237.15萬元。支出包括一般公共服務(wù)支出1064.42萬元,、社會保障和就業(yè)支出67.32萬元,、衛(wèi)生健康支出40.34萬元、住房保障支出48.79萬元,。市委政法委2021年收支總預(yù)算1220.86萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少706.94萬元,。主要是結(jié)轉(zhuǎn)資金減少,，厲行節(jié)約，降低行政成本,。

（一）收入預(yù)算情況

市委政法委2021年收入預(yù)算1220.86萬元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)237.15萬元,占19.42%;一般公共預(yù)算撥款收入983.72萬元,占80.58%,；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

市委政法委2021年支出預(yù)算1220.86萬元,其中基本支出569.6萬元,占46.65%;項(xiàng)目支出651.27萬元,占53.35%,。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市委政法委2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1220.86萬元, 比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少706.94萬元。主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金,、基本支出,、項(xiàng)目支出等經(jīng)費(fèi)減少。

收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入983.72萬元, 上年一般公共預(yù)算撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)237.15萬元,。支出包括一般公共服務(wù)支出1064.42萬元;社會保障和就業(yè)支出67.32萬元;衛(wèi)生健康支出40.34萬元,、住房保障支出48.79萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市委政法委2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款983.72萬元,比2020年預(yù)算數(shù)減少173.96萬元,減少原因是基本支出,、項(xiàng)目支出等經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

行政運(yùn)行支出413.15萬元,占41.99%;一般行政事務(wù)管理支出404.12萬元,占41.08%;行政單位離退休支出17.69萬元,占1.79%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出49.62萬元,占5.05%;行政單位醫(yī)療支出38.62萬元,占3.94%;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出1.72萬元,占0.18%;住房公積金支出48.79萬元,占4.96%,；其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出10萬元,，占1.01%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳及其機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為413.15萬元,主要用于市委政法委正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出,。

2.一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(款)一般行政事務(wù)管理(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為404.12萬元,主要用于市委政法委項(xiàng)目工作支出,包括掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi),，法學(xué)會工作經(jīng)費(fèi),綜治工作經(jīng)費(fèi),政法干警培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),執(zhí)法監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)等支出。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為17.69萬元,主要用于離休人員工資,、公用經(jīng)費(fèi)等支出,。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本老保險(xiǎn)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為49.62萬元,主要用于市委政法委繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為40.34萬元,主要用于市委政法委繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為48.79萬元,主要用于市委政法委繳納職工住房公積金單位部分支出,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市委政法委2021年一般公共預(yù)算基本支出569.6萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)452.47萬元,主要包括:基本工資156.4萬元、津貼補(bǔ)貼140.72萬元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)49.62萬元,、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)38.62萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.72萬元、住房公積金48.79萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.59萬元,。

公用經(jīng)費(fèi)117.13萬元,主要包括:辦公費(fèi)5萬元、郵電費(fèi)6萬元,、物業(yè)管理費(fèi)9萬元,、差旅費(fèi)5萬元、會議費(fèi)3萬元,、培訓(xùn)費(fèi)8.46萬元,、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.94萬元,、福利費(fèi)4.69萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、其他交通費(fèi)35.11萬元,、其他商品和服務(wù)支出29.93萬元,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市委政法委2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為24.5萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)11.9萬元,公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.6萬元,。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降6.3%,。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約,，降低行政成本,。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級調(diào)研指導(dǎo)、兄弟市（州）交流學(xué)習(xí),、縣（區(qū)）匯報(bào)工作等,。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是2021年未安排公務(wù)用車購置,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛,，越野車0輛,，大型客、貨車0輛,。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.6萬元。用于公務(wù)用車的燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出。主要用于工作調(diào)研,、執(zhí)法監(jiān)督檢查,、應(yīng)急處突和重大節(jié)假日,、敏感時(shí)段安保等工作開展。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算持平,。主要原因是主要原因是2021年未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)購置,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市委政法委2021年沒有政府性基金預(yù)算支出安排,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年,市委政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為117.13萬元,比2020年預(yù)算減少6.05萬元,減少4.91%。主要原因是按照黨中央,、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”的要求,，進(jìn)一步壓減行政運(yùn)行支出。

（二）政府采購情況

2021年,市委政法委安排政府采購預(yù)算0.2萬元,。其中,，政府采購貨物預(yù)算0.2萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,，市委政法委所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,，其中，定向保障用車1輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2021年市委政法委開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),，涉及預(yù)算290萬元,。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元,；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè),，涉及預(yù)算290萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè),，涉及預(yù)算0萬元,。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3. 一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指主要用于在職在編人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼,保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出,。

4. 一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政事務(wù)管理(項(xiàng)):指主要用于掃黑除惡、執(zhí)法監(jiān)督,、政法干警培訓(xùn),、見義勇為等支出。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指主要用于離退休人員離退休費(fèi)和津補(bǔ)貼,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)),。指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按相關(guān)政策規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出:是用于保障市委政法委機(jī)關(guān),、市法學(xué)會正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

12.項(xiàng)目支出:是用于保障市委政法委機(jī)關(guān),、市法學(xué)會,為完成行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位運(yùn)行用于購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等其他費(fèi)用,。

附件:2021部門預(yù)算公開表中共雅安市委政法委員會.xls

表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)

表7.部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表