一,、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介

市委目標(biāo)績(jī)效辦是市委工作機(jī)關(guān),，歸口市委辦公室管理,，主要職責(zé)是:

1.貫徹落實(shí)省委,、省政府和市委、市政府有關(guān)目標(biāo)績(jī)效管理的安排部署,。

2.負(fù)責(zé)承辦省委,、省政府對(duì)市委、市政府的目標(biāo)績(jī)效考核工作,。

3.負(fù)責(zé)擬訂全市目標(biāo)績(jī)效管理辦法,、年度考評(píng)方案，并組織實(shí)施,。

4.負(fù)責(zé)市委,、市政府對(duì)縣（區(qū)）、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和市級(jí)部門（單位）年度目標(biāo)任務(wù)的編制,、分解和下達(dá),。

5.負(fù)責(zé)市委、市政府目標(biāo)任務(wù)的跟蹤監(jiān)控,、通報(bào)和評(píng)估,，負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)責(zé)任單位執(zhí)行情況進(jìn)行督查。

6.負(fù)責(zé)全市目標(biāo)績(jī)效考評(píng)工作,，提出考評(píng)結(jié)果,、等次評(píng)定和績(jī)效考評(píng)成果運(yùn)用建議。

7.負(fù)責(zé)對(duì)全市目標(biāo)績(jī)效管理工作中出現(xiàn)的新問題,、新情況進(jìn)行分析,、研究,，并提出改進(jìn)和完善的措施及建議。

8.負(fù)責(zé)對(duì)市委重大決策,、重要工作部署和重大事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行督查,。

9.完成市委交辦的其他工作。

（二）市委目標(biāo)績(jī)效辦2021年重點(diǎn)工作:

1. 優(yōu)化考核體系,，發(fā)揮導(dǎo)向作用,。緊扣積極投入成渝雙城經(jīng)濟(jì)建設(shè)的目標(biāo)任務(wù)，聚焦“四地一樞紐”建設(shè),，突出部門職能差異,、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展特色和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)分布，持續(xù)優(yōu)化完善“一縣一策”“一部門一策”考核體系,，在內(nèi)容劃分上更加體現(xiàn)發(fā)展的差異特色,，在指標(biāo)設(shè)置上更加突出量化可考，在方式方法上更加注重為基層松綁減負(fù),，在結(jié)果運(yùn)用上更充分地調(diào)動(dòng)積極性,，更好引領(lǐng)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。

2.探索工作機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理,。著力探索更規(guī)范、更有效,、更能體現(xiàn)抓落實(shí)的督查檢查工作方式,，構(gòu)建“六步一閉環(huán)”的督查工作體系，通過立項(xiàng)審批,、業(yè)務(wù)培訓(xùn),、精準(zhǔn)督查、會(huì)商反饋,、銷號(hào)整改,、督導(dǎo)復(fù)核等6個(gè)方面工作步驟，形成督查檢查工作閉環(huán),，進(jìn)一步規(guī)范流程,，提升實(shí)效；強(qiáng)化督查事項(xiàng)分類管理,，建立決策督查,、專項(xiàng)督查、重點(diǎn)督查三類督查清單,，臺(tái)賬化項(xiàng)目化記錄反饋工作情況,，統(tǒng)籌力量強(qiáng)化過程管控，實(shí)現(xiàn)督查檢查與績(jī)效考核有效結(jié)合,、同頻共振,。

3.強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,，推進(jìn)績(jī)效改進(jìn)。在強(qiáng)調(diào)目標(biāo)考核正反激勵(lì)的基礎(chǔ)上,，更加注重發(fā)揮績(jī)效考核在實(shí)際工作中的推動(dòng)作用,，努力實(shí)現(xiàn)由服務(wù)向參謀轉(zhuǎn)變 。以過程監(jiān)控為重點(diǎn),，以結(jié)果運(yùn)用為導(dǎo)向,，進(jìn)一步健全重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)督促反饋機(jī)制、工作進(jìn)展緩慢滯后約談機(jī)制,、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)重大事項(xiàng)重要指標(biāo)預(yù)警機(jī)制,，重大項(xiàng)目和投資運(yùn)行“紅黑榜”機(jī)制,、“兩區(qū)四新城”捆綁考核機(jī)制等,，以激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)積極性為出發(fā)點(diǎn)，將績(jī)效考核結(jié)果與單位獎(jiǎng)懲,、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì),、干部選拔任用掛鉤，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效考核“風(fēng)向標(biāo)”“指揮棒”作用,。

4.加強(qiáng)自身建設(shè),，提升工作質(zhì)效。注重內(nèi)控制度建設(shè),。進(jìn)一步理順管理機(jī)制,，有效整合力量，合理分配任務(wù),，建立崗位績(jī)效管理制度,，切實(shí)提升工作質(zhì)量與效率。注重隊(duì)伍建設(shè),，配齊配強(qiáng)市縣兩級(jí)工作人員,，強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)和專業(yè)能力培養(yǎng)，打造一批專業(yè)型,、復(fù)合型,、創(chuàng)新型人才。探索建立目標(biāo)績(jī)效管理人才庫(kù),，組建績(jī)效信息員隊(duì)伍,，形成專業(yè)化督查工作網(wǎng)格。注重信息化建設(shè),。搭建建設(shè)數(shù)字考評(píng)系統(tǒng),，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)在線監(jiān)管、在線督辦,、在線考評(píng),，加強(qiáng)大數(shù)據(jù)分析與運(yùn)用,，著力提升督查檢查網(wǎng)絡(luò)化、信息化,、智能化水平,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市委目標(biāo)績(jī)效辦屬一級(jí)預(yù)算核算單位,，下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè),。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，市委目標(biāo)績(jī)效辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出。市委目標(biāo)績(jī)效辦2021年收支總預(yù)算186.03萬(wàn)元,。

（一）收入預(yù)算情況

市委目標(biāo)績(jī)效辦2021年收入預(yù)算186.03萬(wàn)元,，其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)46.04萬(wàn)元，占24.75%;一般公共預(yù)算撥款收入139.99萬(wàn)元,，占75.25%,。

（二）支出預(yù)算情況

市委目標(biāo)績(jī)效辦2021年支出預(yù)算186.03萬(wàn)元，其中:基本支出99.99萬(wàn)元,，占53.75%;項(xiàng)目支出86.04萬(wàn)元,，占46.25%。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市委目標(biāo)績(jī)效辦2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算186.03萬(wàn)元,，比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加91.72萬(wàn)元，主要是由于人員增加而產(chǎn)生的人員經(jīng)費(fèi),。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入139.99萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)46.04萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出156.94萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.50萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出9.78萬(wàn)元、住房保障支出9.82萬(wàn)元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市委目標(biāo)績(jī)效辦2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款139.99萬(wàn)元，主要是由于人員增加而產(chǎn)生的人員經(jīng)費(fèi),。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出112.91萬(wàn)元,，占80.66%;社會(huì)保障和就業(yè)支出9.50萬(wàn)元，占6.79%；衛(wèi)生健康支出7.77萬(wàn)元,，占5.55%;住房保障支出9.82萬(wàn)元,，占7.00%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為72.91萬(wàn)元,，主要用于:工資福利支出,、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助,。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元,，主要用于商品和服務(wù)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.50萬(wàn)元,，主要用于工資福利支出,。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為7.77萬(wàn)元，主要用于工資福利支出,。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為9.82萬(wàn)元,，主要用于工資福利支出。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市委目標(biāo)績(jī)效辦2021年一般公共預(yù)算基本支出99.99萬(wàn)元,，其中:

人員經(jīng)費(fèi)83.69萬(wàn)元,，主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金,。

公用經(jīng)費(fèi)16.30萬(wàn)元,，主要包括:辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市委目標(biāo)績(jī)效辦2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元,，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，未安排人員因公出國(guó)（境）,，與2020年一致,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,，與2020年一致,。2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障市委目標(biāo)績(jī)效辦按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,。2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市委目標(biāo)績(jī)效辦2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

市委目標(biāo)績(jī)效辦2021年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年,，市委目標(biāo)績(jī)效辦的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為16.30萬(wàn)元,，較去年增加7.13，主要是因?yàn)槿藛T增加,。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年,，市委目標(biāo)績(jī)效辦安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

       （四）預(yù)算績(jī)效情況

        2021年市委目標(biāo)績(jī)效辦開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目14個(gè),，涉及預(yù)算139.99萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目5個(gè),，涉及預(yù)算83.69萬(wàn)元,；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算16.30萬(wàn)元,；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè),，涉及預(yù)算40.00萬(wàn)元。

十一,、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（三）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及其相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及其相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù),、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出,。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

（八）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

（九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金,。

（十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

表7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表