一、基本職能及主要工作

（一）市科協(xié)職能簡介

雅安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會（簡稱市科協(xié)）基本職能是：團結(jié)和聯(lián)系廣大科技人員,，反映科技工作者的意見和要求,，維護科技工作者的合法權(quán)益，為科技工作者服務(wù),；落實《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》中提出的各項工作任務(wù)宣傳和執(zhí)行有關(guān)科技工作的路線,、方針政策；普及科學(xué)技術(shù),，推廣新技術(shù),，開展青少年的科技教育活動；進行科技人員思想道德方面的自我培訓(xùn),，進一步提高科技人員的素質(zhì),；動員廣大科技人員積極投身改革，參加經(jīng)濟建設(shè),，促進社會發(fā)展,，在市委和市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮科技工作者在社會主義政治經(jīng)濟建設(shè)中的作用,；全心全意為廣大科技工作者和農(nóng)民服務(wù),，提高全民的科學(xué)文化素質(zhì),。

（二）市科協(xié)2021年重點工作

近年來，市科協(xié)在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在中國科協(xié),、省科協(xié)的重視、關(guān)心和大力支持下,，雅安科協(xié)系統(tǒng)組織建設(shè),、能力建設(shè)和隊伍建設(shè)得到明顯加強，科協(xié)事業(yè)得到長足發(fā)展,。

1.加大院士（專家）工作站建設(shè)力度,。深入企業(yè)開展科技需求調(diào)研，圍繞知識產(chǎn)權(quán)保護,、技術(shù)創(chuàng)新等企業(yè)關(guān)注的領(lǐng)域開展專題調(diào)研和人才引進政策宣講,。加強對《雅安市院士（專家）工作站實施細則》的宣傳，對重點企業(yè)開展建站指導(dǎo),，對已建市級專家站的9家企事業(yè)單位加強管理和績效考評,。

2.持續(xù)開展科普陣地建設(shè)和科普宣傳。傳統(tǒng)宣傳欄和新媒體融合發(fā)展,，全年發(fā)布各類科普知識160期（條）,。依托天府科技云平臺，向市民精準(zhǔn)推送權(quán)威科學(xué)知識,。開展好科普宣傳月,、防邪反邪宣傳活動、全國科普日等科普六進品牌活動,，引導(dǎo)社會力量和廣大市民積極參與科普事業(yè)的發(fā)展,。

3.創(chuàng)造性開展青少年科技教育活動。開展雅安市第36屆青少年科技創(chuàng)新大賽,，組織參加省,、全國青少年科技創(chuàng)新大賽。啟動雅安市第37屆青少年科技創(chuàng)新大賽,。指導(dǎo)縣（區(qū)）積極參與青少年機器人競賽、農(nóng)村青少年校外教育,、青少年高?？茖W(xué)營、青少年科學(xué)調(diào)查體驗等活動,，激發(fā)青少年的科技創(chuàng)新熱情,，加強全市科技輔導(dǎo)教師的培訓(xùn)交流。同時加強對青少年的思想道德教育,，培養(yǎng)其社會主義核心價值觀意識,。

4.挖掘和培養(yǎng)農(nóng)村優(yōu)秀鄉(xiāng)土人才,。挖掘農(nóng)村優(yōu)秀黨員、農(nóng)技協(xié)領(lǐng)辦人,、田秀才土專家,、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人員等致富能手，發(fā)揮農(nóng)村鄉(xiāng)土人才在服務(wù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、促進農(nóng)民增收致富,、助力鄉(xiāng)村振興的率帶作用。組織參加省級農(nóng)村鄉(xiāng)土人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽,，為鄉(xiāng)土人才提供對外推介,、展示發(fā)展成果、交流溝通的新平臺,。

5.認真組織開展科協(xié)系統(tǒng)黨史學(xué)習(xí)教育,。以高度的政治自覺組織好全市科協(xié)系統(tǒng)黨史學(xué)習(xí)教育，切實做到學(xué)史明理,、學(xué)史增信,、學(xué)史崇德、學(xué)史力行,，突出學(xué)黨史,、悟思想、辦實事,、開新局,，抓實抓細重點任務(wù)，使全市科協(xié)工作者真正學(xué)出絕對忠誠,、學(xué)出信仰信念,、學(xué)出辯證思維、學(xué)出為民情懷,、學(xué)出憂患意識,、學(xué)出昂揚斗志，使全市科協(xié)組織緊緊圍繞市委市政府中心,、服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展大局,，認真履行“四服務(wù)”職能職責(zé)，團結(jié)帶領(lǐng)全市廣大科技工作者,，在成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)和全國綠色發(fā)展示范市建設(shè)中力爭在科技賦能產(chǎn)業(yè)上創(chuàng)新爭優(yōu),、在咨政建言獻策上彰顯科協(xié)作為。

6.扎實推進“天府科技云服務(wù)”平臺建設(shè),。完成天府科技云服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目,，市、縣（區(qū)）兩級全覆蓋并通過省科協(xié)驗收,。積極爭取市級各部門支持,、配合,、參與，持續(xù)抓好天府科技云服務(wù)平臺注冊的挖潛工作,，精準(zhǔn)掌握全市高層次人才,、青年科技工作者和基層工作者清單。高質(zhì)量推動天府科技云服務(wù)中心運行,，充分利用川農(nóng)大及省內(nèi)其他科研院所科技創(chuàng)新,、智力密集優(yōu)勢，積極引導(dǎo)有條件,、有需求的企業(yè)與其對接,，為企業(yè)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,、鄉(xiāng)村振興發(fā)揮積極作用,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市科協(xié)為一級預(yù)算單位,。下屬二級單位0個,，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位0個,。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，市科協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn),；支出包括：一般公共服務(wù)支出,、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,、住房保障支出。市科協(xié)2021年收支總預(yù)算284.39萬元,，比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加8.39萬元,，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后,，同口徑增加0.83萬元,，主要原因是人員經(jīng)費增加。

（一）收入預(yù)算情況

市科協(xié)2021年收入預(yù)算284.39萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)60.81萬元，占21.38%,；一般公共預(yù)算撥款收入223.58萬元,，占78.62%,。

（二）支出預(yù)算情況

2021年部門預(yù)算支出總數(shù)284.39萬元?；局С?57.36萬元,，占55.33%；項目支出127.03萬元,，占44.67%,。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市科協(xié)2021年收支總預(yù)算284.39萬元,，比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加8.39萬元,，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后,，同口徑增加0.83萬元,，主要原因是人員經(jīng)費增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入223.58萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入60.81萬元,；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出235.10萬元、社會保障和就業(yè)支出20.81萬元,、衛(wèi)生健康支出13.50萬元,、住房保障支出14.97萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市科協(xié)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款223.58萬元,，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.83萬元。主要是人員經(jīng)費增加,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

科學(xué)技術(shù)支出235.1萬元,，占82.67%;社會保障和就業(yè)支出20.81萬元，占7.32%,；衛(wèi)生健康支出13.50萬元,，占4.75%；住房保障支出14.97萬元,，占5.26%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為235.10萬元，主要用于：機關(guān)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費等日常公用經(jīng)費,；科普活動經(jīng)費支出，包括科普活動宣傳、青少年創(chuàng)新大賽,、企事業(yè)工作,、學(xué)會工作等的費用。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:2021年預(yù)算數(shù)為0.64萬元,，主要用于：單位退休人員經(jīng)費支出,。
　　3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為14.37萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

4. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為5.8萬元,，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為11.85萬元,，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出,。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2021年預(yù)算數(shù)為1.64萬元，主要用于：繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出,。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為14.97萬元,，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市科協(xié)2021年一般公共預(yù)算基本支出157.36萬元,，其中：人員經(jīng)費134.03萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、社會保險繳費、住房公積金等,?！　? 

公用經(jīng)費23.33萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費費用,、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市科協(xié)2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.13萬元,，其中：公務(wù)接待費1.16萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0.97萬元,因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，

（一）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算下降16.67%,。主要原因是厲行節(jié)約，加強“三公”經(jīng)費管理,。

2021年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研,、檢查指導(dǎo)等按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費較2020年預(yù)算下降3%,。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，厲行節(jié)約。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，用于科普宣傳的大篷車,。其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛,，越野車0輛,，大型客、貨車1輛,。

2021年安排公務(wù)用車購置費0萬元,。擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,，旅行車（含商務(wù)車）0輛,，越野車0輛，大型客,、貨車0輛,。

2021年安排公務(wù)用車運行維護費0.97萬元，用于1輛公務(wù)用車（科普大篷車）燃油,、維修,、保險等方面支出。主要保障科普宣傳活動等工作的開展,。

（三）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平,，均為0萬元。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市科協(xié)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市科協(xié)2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　2021年,，市科協(xié)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為23.33萬元，比2020年預(yù)算增加1.52萬元,，增長6.97%,。主要原因是人員增加。

（二）政府采購情況

市科協(xié)2021年無政府采購項目,，未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，市科協(xié)所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,，其中,，定向保障用車,1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

市科協(xié)開展績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及預(yù)算63.22萬元,。其中：人員類項目0個,，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個,，涉及預(yù)算0萬元,；特定目標(biāo)類項目1個，涉及預(yù)算63.22萬元,。    

十一,、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（三）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）：指除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指退休人員的經(jīng)費支出,。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出,。

（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金的支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出,。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指用于記著繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出,。

（九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,。

（十）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十二）““三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件： 表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6. 部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表

表7. 部門整體支出績效目標(biāo)表