一、基本職能及主要工作

（一）市機關事務管理局職能簡介

1.貫徹執(zhí)行國家和省有關機關事務工作的方針政策，負責全市機關事務管理、后勤管理規(guī)章制度和改革方案的研究制定并組織實施，指導市直機關后勤管理服務工作。

2.負責市直機關國有資產(chǎn)管理工作，研究制定相關具體制度和辦法并組織實施，接受市財政局等有關部門的指導和監(jiān)督。

3.研究、制定全市黨政機關辦公用房管理規(guī)章制度并組織實施，按規(guī)定承擔市級黨政機關辦公用房權屬、規(guī)劃配置、使用維修、處置利用等管理工作。

4.研究、制定全市黨政機關、事業(yè)單位機要通信用車、應急保障用車及其他按規(guī)定配備的公務用車管理規(guī)章制度并組織實施。

5.負責全市公共機構節(jié)約能源資源規(guī)章制度的研究制定并組織實施，協(xié)調、推進、指導全市公共機構節(jié)能工作。

6.履行機關公務服務管理職責。

7.指導、監(jiān)督縣（區(qū)）機關事務主管部門開展工作。

8.完成市委、市政府交辦的其他任務。

9.職能轉變。統(tǒng)籌推進承擔行政職能的事業(yè)單位改革。市機關公務服務中心不再承擔機關事務管理行政職責。上述行政職責交由市機關事務管理局機關有關內設機構承擔。

（二）市機關事務管理局2021年重點工作

1．持續(xù)做好疫情防控。認真落實市委、市政府疫情防控工作部署，繼續(xù)加強對集中辦公區(qū)、機關食堂等重點領域、關鍵崗位的疫情防控工作。

2．進一步加強標準化建設。積極參與省級地方標準制定，推進《機關物業(yè)服務質量考核規(guī)范》市級地方標準重要指標被省級地方標準采用。

3．進一步加強信息化建設。依托全省機關事務一體化服務平臺，持續(xù)推動國有資產(chǎn)、公務用車、辦公用房等信息系統(tǒng)推廣應用。

4．進一步加強節(jié)約型和廉潔型機關建設。強化辦公用房裝修、維修和配備處置管理，進一步規(guī)范公務用車配備處置、日常使用監(jiān)督；協(xié)調配合相關部門強化機關資產(chǎn)全過程監(jiān)管。公共機構節(jié)能管理繼續(xù)開展節(jié)約型示范單位和節(jié)約型機關創(chuàng)建，力爭2019-2020年度國家級和省級節(jié)約型示范單位通過驗收，推進市行政中心節(jié)約型機關創(chuàng)建。大力推廣新能源汽車，積極推動各級公共機構加快單位內部充電基礎設施建設，力爭黨政機關公務用車配備更新新能源車比例達到30%；以推動黨政機關等公共機構生活垃圾減量化、資源化、無害化為目標，在雅安市行政中心開展生活垃圾分類試點工作；抓好重點單位節(jié)能管理和能源審計。綜合保障服務著力品質提升，做精做細服務保障，在食堂管理、會務服務等方面精耕細作、精益求精上下功夫，為行政中心入駐單位提供安全有序的辦公環(huán)境。

二、部門預算單位構成

雅安市機關事務管理局為一級預算單位。下屬二級單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

市機關事務管理局總編制11名，其中行政編制10名，機關工勤編制1名。市機關公務服務中心總編制17名，其中參照公務員法管理的事業(yè)編制17名。

市機關事務管理局在職人員總數(shù)11人，其中行政人員10人，機關工勤人員1人。市機關公務服務中心在職人員總數(shù)13人，其中參照公務員法管理的事業(yè)人員13人。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市機關事務管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：人員支出、日常公用支出、對個人和家庭的補助支出、專項支出等。市機關事務管理局2021年收支總預算974.32萬元。

（一）收入預算情況

市機關事務管理局2021年部門預算收入總數(shù)974.32萬元，較2020年部門預算收入總數(shù)1232.62萬元減少20.96%。

（二）支出預算情況

2021年部門預算支出總數(shù)974.32萬元。基本支出296.77萬元，占30.46%；項目支出677.55萬元，占69.54%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市機關事務管理局2021年財政撥款收支總預算974.32萬元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入402.37萬元，上年結轉一般公共預算撥款收入571.95萬元。

支出包括：基本支出296.77萬元（其中工資福利支出255.15萬元、商品和服務支出41.6萬元、對個人和家庭的補助支出0.02萬元），項目支出677.55萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市機關事務管理局2021年一般公共預算當年撥款402.37萬元，比2020年預算數(shù)減少69.47萬元。主要是單位人員減少和專項經(jīng)費的減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

2021年基本支出296.77萬元，占73.76%。其中工資福利支出255.15萬元，占63.41%；商品和服務支出41.6萬元，占10.34%；對個人和家庭的補助支出0.02萬元，占0.005%。項目支出105.6萬元，占26.24%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）:2021年預算數(shù)為215.02萬元，主要用于：保障我局機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

2. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：2021年預算數(shù)為105.6萬元，主要用于：市本級公務用車管理平臺定位運維服務費，雅州賓館留守處人員經(jīng)費以及單位項目工作經(jīng)費。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）: 2021年預算數(shù)為0.06萬元，主要用于：縣級干部退休人員經(jīng)費。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預算數(shù)為29.14萬元，主要用于：機關事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險繳納。

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）： 2021年預算數(shù)為23.13萬元，主要用于：單位在職職工醫(yī)療保險支出。

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2021年預算數(shù)為0.21萬元，主要用于：單位職工公務員醫(yī)療補助支出。

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2021年預算數(shù)為29.21萬元，主要用于：單位在職職工住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市機關事務管理局2021年一般公共預算基本支出296.77萬元，其中人員經(jīng)費255.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費和住房公積金。公用經(jīng)費41.6萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

市機關事務管理局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)5.08萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務接待費0.85萬元，公務用車購置及運行維護費4.23萬元（其中：公務用車運行維護費4.23萬元，未安排公務用車購置費）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2020年預算無改變，均為0元。

（二）公務接待費較2020年預算下降10%。主要原因是2021年我局繼續(xù)嚴格按照中央八項規(guī)定精神、六項禁令以及市委、市政府相關規(guī)定要求，厲行節(jié)約，簡化公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降10%。主要是為保障本局機關及行政中心日常公務用車運行維護的需求。2021年未安排公務用車購置費。

單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：小轎車1輛。

2021年安排公務用車運行維護費4.23萬元。用于1輛公務用車的燃油、維修、保險等方面支出。主要用于保障局機關及行政中心日常工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市機關事務管理局2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

市機關事務管理局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2021年，市機關事務管理局機關運行經(jīng)費財政撥款預算為41.60萬元，比2020年預算減少11.78萬元，下降22.07%，主要原因是單位人員的減少導致公車補貼和公用經(jīng)費的減少。主要包括：辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況

2021年，市機關事務管理局安排政府采購預算89.70萬元，主要為機關食堂食品安全監(jiān)管大平臺建設經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，市機關事務管理局共有車輛1輛，其中，公務用小轎車1輛。

（四）績效目標設置情況

2021年市機關事務管理局無100萬元以上專用項目（專項性、公益性、非涉密項目）。

十一、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務政府辦公廳（室）及相關機構事務機關服務：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單獨設置項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門預算收入總表

表1-2.部門預算支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預算支出表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.2021年市級部門預算項目績效目標