一,、基本職能及主要工作

（一）市法院職能簡介

主要職能：

1）依法審理第一,、二審刑事、民事,、行政案件和上級人民法院指定審理的案件,。

2）依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖淼男淌隆⒚袷潞托姓暾堅賹彴讣?；依法審理人民檢察院提起抗訴的案件,；依法審理減刑、假釋案件,。

3）依法對全市基層人民法院行使指定管轄權(quán),，監(jiān)督、指導其審判活動,。

4）執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其它生效法律文書及委托執(zhí)行案件,。

5）依法受理國家賠償案件和決定國家賠償,。

6）負責全市法院思想政治,、教育培訓工作；按照權(quán)限管理員額法官和其他人員,；協(xié)助管理全市法院的機構(gòu)編制,；對全市法院行使監(jiān)察職能。

7）承辦其它應由市中級人民法院負責的工作,。

（二）市法院2021年重點工作

2021年是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家和“十四五”開局之年,，市法院將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平法治思想,，認真貫徹黨的十九屆五中全會,、省委十一屆八次全會和市委四屆九次全會精神，全面落實中央,、省委政法工作會和全省中級法院院長會部署要求,，準確把握立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念,、融入新發(fā)展格局的豐富內(nèi)涵和實踐要求,，科學謀劃全市法院“十四五”發(fā)展規(guī)劃，推進“6+2”系列重點工作由“深”到“固”,，乘勢而上開啟雅安法院高質(zhì)量發(fā)展新征程,。

一是履職盡責,，持續(xù)鞏固服務全國綠色發(fā)展示范市建設(shè)成效。在常態(tài)化疫情防控中做好司法應對,，精準服務做好“六穩(wěn)”工作,、落實“六保”任務,。依法保護民營企業(yè)和企業(yè)家合法權(quán)益,，持續(xù)營造法治化營商環(huán)境。不斷打造“1+8+N”環(huán)資司法保護新實踐,，促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型,。持續(xù)探索互聯(lián)網(wǎng)金融小額信貸糾紛規(guī)模化處置,，助力建設(shè)中國西部大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)高地,。積極開展川渝兩地法院協(xié)作，推進資源共享,、優(yōu)勢互補,、合作共贏。

二是善作善成,，持續(xù)鞏固助推更高水平平安法治雅安建設(shè)成效,。嚴厲打擊各類刑事犯罪，堅決維護國家安全和社會穩(wěn)定,。準確研判毒品犯罪新形勢,，加大毒品犯罪打擊力度?？偨Y(jié)推廣掃黑除惡典型經(jīng)驗,，推動掃黑除惡長效常治。依法嚴懲網(wǎng)絡(luò)傳銷,、電信詐騙,、網(wǎng)絡(luò)“套路貸”等新型犯罪，增強人民群眾防范意識,。升級打造新時代“楓橋經(jīng)驗”市域版,，助力城鄉(xiāng)基層治理。

三是務實篤行,，持續(xù)鞏固司法保障民生權(quán)益工作成效,。以人民呼聲為第一信號，認真貫徹實施民法典,，強化婦女兒童,、老年人、殘疾人、農(nóng)民工等群體司法保護,。妥善審理“三農(nóng)”領(lǐng)域各類案件,，加強對貧困群眾司法救助。妥善審理涉工商,、稅務,、拆遷、征地等行政案件,，依法保護公民,、法人和其他組織合法權(quán)益。深化一站式多元解紛和訴訟服務體系建設(shè),，不斷優(yōu)化訴訟服務,。

四是靶向施策，持續(xù)鞏固推動社會誠信體系建設(shè)成效,。健全切實解決執(zhí)行難長效機制,，強化公正規(guī)范文明執(zhí)行，推進執(zhí)行工作更高水平發(fā)展,。進一步完善綜合治理,、源頭治理執(zhí)行難工作大格局，加強聯(lián)合懲戒機制建設(shè),，部署開展專項執(zhí)行,，強化拒執(zhí)犯罪打擊力度，切實保障當事人勝訴權(quán)益,。推進執(zhí)行指揮中心實質(zhì)化運行模式迭代升級,，提升執(zhí)行規(guī)范化水平。

五是穩(wěn)中求進,，持續(xù)鞏固審判體系和審判能力現(xiàn)代化成效,。進一步深化司法責任制綜合配套改革,，加強對下指導,，鞏固改革成果。持續(xù)做好員額法官動態(tài)調(diào)整,、人員分類管理,，完善司法職業(yè)保障制度，不斷優(yōu)化司法資源配置,。做深做細審判監(jiān)督管理,，強化案件評查，深化司法公開,，推動實現(xiàn)審判質(zhì)效新飛躍,。

六是強基鑄魂，持續(xù)鞏固“四化”隊伍建設(shè)成效。突出黨的政治建設(shè),，認真抓好巡視巡察整改落實,。深化法院文化建設(shè)，大力實施“青藍工程”,，深入開展政法隊伍教育整頓,，筑牢全市法院高質(zhì)量發(fā)展根基。自覺接受監(jiān)督,，夯實全面從嚴治黨治院主體責任,，嚴格執(zhí)行“三個規(guī)定”“三非”機制等鐵規(guī)禁令，提升干警拒腐防變能力,，打造更加廉潔司法形象,。

市法院將更加緊密團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在市委堅強領(lǐng)導下,，堅守初心使命,，忠誠履職擔當，為加快建設(shè)全國綠色發(fā)展示范市作出新的更大貢獻,，以優(yōu)異成績獻禮黨的百年華誕,！

二、部門預算單位構(gòu)成

市法院下屬二級預算單位1個,，其中行政單位1個,，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個,。主要包括：

三,、收支預算情況說明

按照綜合預算原則，市法院所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入1628.93萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)808.1萬元；支出包括：公共安全支出1601.13萬元,，社會保障和就業(yè)支出312.65萬元,，衛(wèi)生健康支出124.32萬元，住房保障支出147.4萬元,，其他支出251.53萬元,。市法院2021年收支預算總數(shù)為2437.03萬元，比2020年收支預算總數(shù)（3111.96萬元）減少674.93萬元,，主要原因是繼續(xù)壓減一般性支出和上年結(jié)轉(zhuǎn)減少所致,。

（一）收入預算情況

市法院2021年收入預算2437.03萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)808.1萬元,，占33.16%,；一般公共預算撥款收入1628.93萬元，占66.84%。

（二）支出預算情況  

市法院2021年支出預算2437.03萬元,，其中：基本支出1628.93萬元,，占66.84%；項目支出808.1萬元,，占33.16%,。

四、財政撥款收支預算情況說明

市法院2021年財政撥款收支總預算2437.03萬元,，比2020年財政撥款收支總預算減少674.93萬元,，主要原因是繼續(xù)壓減一般性支出和上年結(jié)轉(zhuǎn)減少所致。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1628.93萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)808.1萬元,。

支出包括：公共安全支出1601.13萬元，社會保障和就業(yè)支出312.65萬元,，衛(wèi)生健康支出124.32萬元,，住房保障支出147.4萬元，其他支出251.53萬元,。

五,、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2021年一般公共預算當年撥款1628.93萬元。比2020年預算數(shù)減少19.01萬元,。主要原因是2021年預算人數(shù)較上年減少2人及公務費較上年有所壓減所致,。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

行政運行1164.67萬元，占71.5%,；行政單位離退休41.16萬元,，占2.52%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出146.54萬元,，占9%,；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.84萬元，占0.3%,；行政單位醫(yī)療116.69萬元,，占7.16%；公務員醫(yī)療補助7.63萬元,，占0.47%,；住房公積金147.4萬元,，占9.05%,。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為1164.67萬元，主要用于機關(guān)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務等行政運行,。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算數(shù)為41.16萬元，主要用于機關(guān)離退休人員的支出。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為146.54萬元,，主要用于單位基本養(yǎng)老保險費的繳納,。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預算數(shù)為4.84萬元，主要用于單位職業(yè)年金的繳納,。

5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為116.69萬元,，主要用于職工基本醫(yī)療保險費的繳納。

6,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2021年預算數(shù)為7.63萬元,，主要用于公務員醫(yī)療補助。

7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為147.4萬元,，主要用于職工住房公積金的繳款,。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市法院2021年一般公共預算基本支出1628.93萬元,，其中：

人員經(jīng)費1336.54萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費,、住房公積金、離休費,、獎勵金,。

公用經(jīng)費292.39萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務支出。
        七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

市法院2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)88.35萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費17.35萬元,，公務用車購置及運行維護費71萬元,。

（一）公務接待費較2020年預算下降14.32%。主要原因是我院嚴格按照中央八項規(guī)定厲行節(jié)約的要求,，減少接待,，嚴格壓縮該項支出預算。

2021年公務接待費計劃用于保障我院機關(guān)按政策規(guī)定公務接待的正常開支,。

（二）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降8.97%,。 主要原因是我院嚴格按照中央八項規(guī)定厲行節(jié)約的要求，壓縮該項支出預算,。

單位現(xiàn)有公務用車24輛,，其中：轎車13輛，越野車4輛,，大中型客車3輛,，小型客車4輛。

2021年安排公務用車運行維護費71萬元,。用于24輛公務用車的燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障辦案,、辦公等工作的開展。

（三）因公出國（境）經(jīng)費較2020年預算持平,。主要原因是2021年未安排此項支出預算,。

八、政府性基金預算支出情況說明

市法院2021年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,，按照有關(guān)規(guī)定,，相關(guān)報表沒有數(shù)據(jù)，但依規(guī)應公開空白表格,。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

市法院2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，按照有關(guān)規(guī)定,，相關(guān)報表沒有數(shù)據(jù),，但依規(guī)應公開空白表格,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2021年,，市法院機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為292.39萬元，比2020年預算減少22.55萬元,，下降7.16%,。主要原因是按照黨中央、國務院關(guān)于過“緊日子”的要求,，進一步壓減行政運行支出,。

（二）政府采購情況

2021年，市法院安排政府采購預算387.75萬元,，主要用于采購辦公設(shè)備,、物業(yè)管理、信息化建設(shè)設(shè)備及業(yè)務裝備等,。 

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

市法院現(xiàn)有車輛24輛,，其中，省部級領(lǐng)導干部用車0輛,，定向保障用車0輛,，應急公務用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

2021年部門預算未安排單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預算績效情況

2021年市法院開展績效目標管理的項目31個,，涉及預算1628.93萬元,。其中：人員類項目11個，涉及預算1432.11萬元,；運轉(zhuǎn)類項目20個,，涉及預算196.82萬元；特定目標類項目0個,，涉及預算0萬元,。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。

2.公共安全支出(類)法院（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）：反映除上述項目以外其他用于法院方面的支出,。

3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

5.公務費：指機關(guān)運行經(jīng)費中的辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護）費、培訓費,、職工教育費,、勞務費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費用、會議費,、公務接待費,、被裝購置費、公務用車運行維護費,、公務用車購置費,、黨務工作經(jīng)費。

6.福利費：指單位按規(guī)定提取的福利費,。

7.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位開支的離退休經(jīng)費,。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

17,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預算支出表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金預算支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目標表（2021年度）

表7.部門整體支出績效目標表